沧源佤族自治县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1952年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的二级甲等综合医院，2000年成功创建爱婴医院，2014年获评二级甲等综合医院并于2025年12月顺利通过复审，是临沧卫校、昆明卫生职业学院教学实习医院，昆明理工大学教学医院和大理大学实践教育基地。医院不仅承担全县15.26万常住人口的全周期医疗健康保障任务，还肩负着全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗职责，更是中缅边境地区核心医疗枢纽，辐射缅甸佤邦富邦县、勐冒县等地近30万人口，在跨境医疗服务协作、边境公共卫生防控中发挥着不可替代的关键作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置50个内设机构，包括：1.党委办公室；2.纪检行风办公室；3.综合管理办公室；4.医务部；5.财务科；6.医保物价科；7.医疗质量控制管理办公室；8.感染管理科；9.护理部；10.安全保卫科；11.公共卫生科；12.总务科；13.物资采供科；14.病案管理科；15.运营管理科；16.药剂科；17.放射影像科；18.超声医学科；19.医学检验科；20.输血科；21.病理科；22.消毒供应中心；23.门诊部；24.内分泌、肾内、风湿免疫科；25.消化血液肿瘤科；26.老年医学科；27.心血管内科；28.呼吸与危重症医学科；29.胸心、血管、甲乳外科；30.泌尿外科；31.神经精神科；32.骨科；33.普外科；34.妇科；35.产科；36.儿科；37.眼科；38.耳鼻咽喉科；39.口腔科；40.皮肤与医疗美容科；41.感染性疾病科；42.急诊医学科；43.麻醉手术科；44.重症医学科；45.康复医学科；46.中医科；47.疼痛科；48.临床营养科；49.体检科；50.精神科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢医院发展根基。全面落实中央及各级党委关于公立医院发展的决策部署，将党的领导贯穿医院工作各环节。深化党风廉政建设，常态化推进作风整治，坚决纠治行业不正之风，营造风清气正的发展环境，确保医院事业行稳致远。

2.紧跟政策导向，优化医疗服务体验。严格落实“乙类乙管”政策要求，系统优化诊疗流程，全力保障医疗服务供给。精准对接群众需求，提高医疗资源利用效率，维护安全、有序、稳定的就医秩序。

3.强化人才支撑，激活医院发展动能。加大人才引育力度，对外依托政策优势积极引进高层次人才，对内完善激励机制与人文关怀，稳定骨干队伍。扎实推进人才培养计划，以人才驱动技术创新与服务提升，实现医疗质量与服务水平双突破。

4.聚力学科攻坚，提升医院服务能级。以重点专科发展为抓手，积极引进专家工作站，借力高端资源，持续增强医院综合救治能力与区域服务辐射力。

5.借力对口帮扶，激发医院内生动力。充分把握现有三级医院帮扶机遇，聚焦医院短板和群众急需，针对性引进和开展新技术、新项目，提升自身“造血”功能，推动医疗技术全面进步。

6.深化信息建设，筑牢智慧医疗防线。深入推进“互联网+医疗健康”，打通智慧医共体信息平台，同步强化网络安全与数据保护体系，保障患者信息安全，让数据多跑路、群众少跑腿。

7.夯实基层网底，做优基本公卫服务。持续加强基本公共卫生服务，依托基层医疗机构，优化居民健康档案管理，提高慢性病随访与预防接种服务质量，逐步扩大服务覆盖面，让群众就近享有优质、便捷的健康服务。

8.聚焦重点防控，严守群众健康底线。持续抓好重大公共卫生服务，紧盯传染病防控、妇幼健康、应急救治等重点环节，加强专业人才培养与投入，完善应急预案并常态化开展演练，全面提升重大公共卫生事件应对能力，切实守护人民群众生命安全和身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有171人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助171人，财政专户资金、单位资金保障446人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆（含医疗车6辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入376330811.39元，其中：一般公共预算29186212.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入155558746.66元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入191585852.25元。

与上年部门财务总收入461183789.17元对比减少84852977.78元，减幅18.39%，减少的主要原因：一是因为搬迁至新院后，医院软、硬件设备获得升级，医院资本性方面的投入强度降低，预期通过贷款融资取得的其他收入同比减少。二是当前医院资产负债率较高，运营成本上涨较快，为保障财务安全，故减小了对贷款融资的需求，因而其他收入预期减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29186212.48元，其中:本年收入29186212.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29186212.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入27329698.88元对比增加1856513.60元，增幅6.79%，增长的主要原因：因2025年工资调标和人员正常晋升，2026年在职人员薪酬及配套保险预算均有所增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出376330811.39元。财政拨款安排支出29186212.48元，其中：基本支出29146212.48元，与上年基本支出27289698.88元对比增加1856513.60元，增幅6.79%，增长的主要原因：因2025年工资调标和人员正常晋升，2026年在职人员薪酬及配套保险预算均有所增长；项目支出40000.00元，与上年项目支出40000.00元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1816778.52元。主要用于事业单位离（退）休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2892018.02元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出8300.00元。主要用于离退休公用补助经费；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出81367.60元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出49250.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

6.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出20713209.60元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费和工会经费等支出；

7.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出10000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目工作人员差旅费支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出58880.00元，主要用于防艾一线人员津贴支出，开展防艾工作产生的办公费、差旅费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1283333.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出94062.23元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2109999“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他卫生健康支出”支出10000.00元，主要用于公立医院历年欠费医疗补助支出；

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2169013.51元，主要用于事业人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民医院2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出29146212.48元，项目支出40000.00元；

1.“30101”基本工资支出8718218.40元（其中：基本支出8718218.40元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1458216.00元（其中：基本支出1458216.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资10237668.00元（其中：基本支出10237668.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2892018.02元（其中：基本支出2892018.02元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1283333.00元（其中：基本支出1283333.00元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费220588.02元（其中：基本支出220588.02元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出2169013.51元（其中：基本支出2169013.51元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费14800.00元（其中：基本支出8300.00元，项目支出6500.00元）；

9.“30211”差旅费23500.00元（其中：基本支出0元，项目支出23500.00元）；

10.“30228”工会经费172581.41元（其中：基本支出172581.41元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费1816778.52元（其中：基本支出1816778.52元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金81367.60元（其中：基本支出81367.60元，项目支出0元）；

13.“30305”生活补助88130.00元（其中：基本支出88130.00元，项目支出0元）；

14.“30307”医疗费补助10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民医院2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额71802677.00元，其中：政府采购货物预算67752677.00元、政府采购服务预算4050000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民医院2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民医院2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民医院2026年非财政拨款资金“三公”经费预算450000.00元，较上年非财政拨款资金“三公”经费预算741000.00元减少291000.00元，下降39.27%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民医院2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少100000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待820人次。

减少的原因是医院坚持“过紧日子”的原则，主动压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为250000.00元，较上年减少191000.00元，下降43.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000.00元，较上年减少191000.00元，下降43.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是医院坚持“过紧日子”的原则，主动压缩公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民医院2026年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排40000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排20000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：艾滋病防治项目资金

2.立项依据：沧政复〔2013〕489号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民医院

4.项目基本概况：未来三年，最大限度减少新发感染，持续降低艾滋病相关病死率，消除艾滋病母婴传播，显著提升感染者和病人生存质量，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。

5.项目实施内容：通过筛查、治疗、回访等方式将艾滋病感染者进行精细化管理，最大程度提高患者生活质量，减小传播概率。

6.资金安排情况：20000.00元

7.项目实施计划：2026年将在上级各有关部门的指导下，按照医院的决策部署，将艾滋病防治工作落地见效，争取在2026年末取得阶段性成效。

8.项目实施成效：通过主动筛查与干预，实现患者生活质量明显提高，全县艾滋病防治工作稳步推进，进一步降低县域艾滋病传染率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县人民医院属于公益二类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县人民医院资产总额537290802.07元，其中，流动资产106204236.48元，固定资产74543041.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程347134252.66元，无形资产8114420.70元，其他资产1294850.70元。与上年相比，本年资产总额增加40427189.05元，其中固定资产增加2759155.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值538000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入91504.00元，其中出租资产572.12平方米，资产出租收入91504.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民医院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。