沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班老乡人民政府关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内各项发展规划和年度计划，包括经济社会发展、国土空间等方面。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理，人居环境提升，生态环境保护，自然资源管理和利用，推动乡，村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施，公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡，村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理，统计管理等工作。

（6）完成上级党委，政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明和实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆（特种用车），超编原因是：2017年划拨消防车1辆、2025年县应急管理局划拨消防车1辆，用于应急救援。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20548486.39元，其中：一般公共预算18948486.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000元。

与上年对比增加6822279.78元，增长49.70%。主要原因是在职人员增加工资福利支出增多；一般公用经费测算标准变化，公用经费增加；本年度重点工作增加，新增联防员补助及联防所运维经费、强边固防补助及工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18948486.39元，其中:本年收入18948486.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18948486.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6822279.78元，增长49.70%。主要原因是在职人员增加工资福利支出增多；一般公用经费测算标准变化，公用经费增加；本年度重点工作增加，新增联防员补助及联防所运维经费、强边固防补助及工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20548486.39元。财政拨款安排支出18948486.39元，其中：基本支出12323568.39元，与上年对比增加377861.78元，增长3.16%。主要原因是在职人员增加工资福利支出增多、一般公用经费增加；项目支出6624918元，与上年对比增加6444418元，主要原因是新增联防员补助及联防所运维经费、强边固防补助及工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行支出（项）”支出287839.36元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出90000元，主要用于人大换届选举经费保障；

3.2010104“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大会议（项）”支出60000元，主要用于人大会议各项支出；

4.2010107“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大代表履职能力提升支出（项）”60000元，主要用于人大代表组织开展每年外出考察等履职支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出5011064.76元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费、妇联工作经费等支出；

6.2010302“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出159600元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

7.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出237622.68元，主要用于临聘人员工资福利支出；

8.2010650“一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）”支出330600.54元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

9.2011101“一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出435787.28元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

10.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出748383.84元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

11.2030699“国防支出（类）－其他国防支出（款）－其他国防动员支出（项）”支出5459318元，主要用于联防员补助及联防所运维支出；

12.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）－其他国防支出（项）”支出10000元，主要用于武装工作经费支出；

13.2070803“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－广播电视事务（项）”支出370868.70元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

14.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出222383.27元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

15.2080201“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－行政运行（项）”支出17000元，主要用于日常公用经费支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出84480元，主要用于行政退休职工统筹外工资发放支出；

17.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出21120元，主要用于事业单位退休职工统筹外工资发放支出；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出873329.78元，主要用于在职人员养老保险费用支出；

19.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出500元，主要用于开展退休人员活动支出；

20.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出53856元，主要用于遗属补助支出；

21.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出177055.13元，主要用于行政人员医疗保险费用支出；

22.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出182185.79元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；

23.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25280.62元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出；

24.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1644654.8元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

25.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出787958.51元，主要用于在职人员工资福利、各项保险、日常公用经费等支出；

26.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出762600元，主要用于村组干部各项补贴支出；

27.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－其他农村综合改革支出（项）”支出120000元，主要用于定额人员补助支出；

28.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出654997.33元，主要用于在职人员住房公积金支出。

29.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出60000元，主要用于缴纳残疾人保障金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出12323568.39元，项目支出6624918元；

1.“30101”基本工资支出2173068元（其中：基本支出2173068元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2179410.12元（其中：基本支出2179410.12元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出489668元（其中：基本支出489668元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1694664元（其中：基本支出1694664元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出873329.78元（其中：基本支出873329.78元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出359240.92元（其中：基本支出359240.92元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出43242.6元（其中：基本支出43242.6元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出654997.33元（其中：基本支出654997.33元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出130184.52元（其中：基本支出130184.52元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出2674500元（其中：基本支出491500元，项目支出2183000元）；

11.“30206”电费支出16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费支出20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出45000元（其中：基本支出45000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费43368.96元（其中：基本支出43368.96元，项目支出0元）；

16.“30231”公务用车运行维护费支出103000元（其中：基本支出103000元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用支出257400元（其中：基本支出257400元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费支出105600元（其中：基本支出105600元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金支出53856元（其中：基本支出53856元，项目支出0元）；

20.“30305”定额人员补助8606956.16元（其中：基本支出2565038.16元，项目支出6041918元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额106645元，其中：政府采购货物预算106645元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128000元，较上年增加52000元，增长68.42%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年公务接待费预算为25000元，较上年增加7000元，增长38.89%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

增加的原因：持续推进乡村振兴工作及招商引资任务，公务接待预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为103000元，较上年增加45000元，增长77.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）×0%；公务用车运行维护费103000元，较上年增加45000元，增长77.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：外勤工作增加、车辆老化，油耗和磨损也随之上升。

（二）上级资金

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班老乡人民政府2026年度部门共申报项目8个，纳入年初预算项目8个，财政预算安排5459318元，编制绩效目标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排120000元，编制绩效目标1个。具体如下：

人大代表活动经费补助资金

1.项目名称：人大代表活动经费。

2.立项依据：沧人办发〔2021〕2号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县班老乡人民政府。

4.项目基本概况：人大代表每年需要按规定出席本级人民代表大会会议，同时需要认真履行代表职责，参与视察调研、了解社情民意，为民办实事等，人大代表活动可以提高代表的思想水平及履职能力，能够让代表更好地发表意见，让人民过上更好地生活。

5.项目实施内容：组织全乡人大代表去参观考察产业发展基地，提高代表发展产业意识，带领群众发展致富；组织代表学习种养殖知识，向先进种植业学习，大力发展经济；组织人大代表定期进行法律法规学习，提高代表履职能力；认真开展一年两次人民代表大会，让代表反映民生问题，并协助解决民生问题。

6.资金安排情况：县财政安排120000元。

7.项目实施计划：2026年人大代表活动经费120000元，用于人大活动工作的项目支出，包括印刷费、代表履职费、办公费等方面，实施项目全过程执行相关的管理制度，实施过程中按照实际发生的业务量支付。

8.项目实施成效：人大代表通过走访、调研、座谈等方式，深入基层了解群众需求，将群众的意见和建议转化为议案、建议，推动解决教育、医疗、住房、就业等民生问题。同时监督政府及其部门的工作，可以确保依法行政，提高行政效率。通过代表活动，将群众的声音传递给政府，同时向群众宣传政策，增进群众对政府工作的理解和支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年机关运行经费安排1001268.96元，与上年对比增加236355.68元，主要原因是：在职人员增加工资福利支出增多；一般公用经费测算标准变化，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县班老乡人民政府部门资产总额13408928.77元，其中，流动资产10610124.32元（固定资产2765705.33元），非流动资产2798804.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少287738.12元，其中固定资产减少33099.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县班老乡人民政府部门2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。