沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业等做好发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估等工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理工作。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目的资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外交流合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.负责城乡统筹工作。承办县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作。承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室的日常工作。

15.负责指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设项目管理、农田整治项目管理。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升乡村人居环境，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严格的标准、最严密的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工。

与沧源佤族自治县市场监督管理局按照有关职责分工。

（1）沧源佤族自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由沧源佤族自治县市场监督管理局监督管理。

（2）沧源佤族自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医渔政股、科教法规与对外交流股、农业监管股、乡村振兴股、机关党组（人事股）、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广站、经济作物技术推广站、农村经济管理站、农机技术推广站、农机监理执法大队、种子管理站、农业广播电视学校、动物卫生监督所、水产技术推广站、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、农产品质量安全检测中心、农业综合行政执法大队（参公管理）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好粮食生产。积极探索“粮+烟”“粮+咖”“粮+坚果”等复合发展模式，让“粮+N”轮作发展模式成为助力群众增收的有效途径，实现一田多收、一地多用。2025年预计完成粮食播种面积35.32万亩、预计产量8.69万吨，分别超年度目标0.66万亩和0.24万吨，其中旱地优质稻种植面积0.82万亩，同比增长61%，实现“面积、产量、效益”三提升。

2.全面提升“菜篮子”保供能力。确保肉、禽、蛋以及蔬菜、水产品的有效供给，今年累计种植蔬菜4.1385万亩，产量4.0406万吨，同比增长3.34%；猪肉产量11510吨，肉牛产肉量2220吨，羊肉产量96.9吨，禽肉产量1133吨，禽蛋产量451.8吨，水产品产量9504吨。稳定油料作物生产，种植油菜3844亩。

3.积极培育新型经营主体。截至2025年培育县级以上农业产业化重点龙头企业31户，其中省级3户、市级11户、县级17户。共建各类农民专业合作社293个，家庭农场204家。已实现国家级、省级农业龙头企业“两个全覆盖”，市、县级农业龙头企业覆盖率为100%。

4.逐步完成沧源县第三次全国土壤普查工作。完成外业调查采样、内业检测及成果汇交等招投标工作，全面完成1557个样品的检测工作，深入整理与分析检测数据，于2025年5月28日完成内业测试县级自验，2025年7月23日完成省级验收。当前已进入成果汇编阶段，并已完成部分图件及报告的编制工作。

5.高标准推进农田水利基础设施建设。一是高质量、高标准开展2025年高标准农田建设项目工作。我县2025年度高标准农田项目建设面积0.34万亩（提质改造），下达项目资金935万元，于2025年10月8日开工建设，截至12月，完成建设面积0.21万亩，建设进度达61.7%，拨付资金535万元，资金拨付率达60%。二是稳步有序推进2019—2024年高标准农田建设项目。截至12月15日已完成自筹自建项目1个，2019年、2021年、2023年、2024年度共5个项目的竣工验收和系统报送工作。截至2025年12月，上级下达资金2.36亿元，完成资金拨付1.24亿元，资金拨付率达52.54%。

6.全面提升农业综合保障能力。一是全方位持续开展打击非法捕捞专项整治行动，共计出动执法人员12次34人次，收缴电鱼、锚鱼杆等2套，并进行集中销毁。二是雷霆手段开展私屠滥宰专项整治行动，联合公安、市场监管等部门执法10余次，办结了29起行政违法案件，正在办理19起，涉案活体牛759头，马、骡、驴51匹；监督规模养殖场无害化处理病死牛1头，羊52只。三是多举措开展了农资产品质量专项整治行动。对县内10个乡镇的43家农药经营户、67家种子经营户等进行检查及业务指导。四是加强食品安全保障屏障。聚焦突出问题强化中小学食品安全保障，推动屠宰企业取得《生猪定点屠宰证》，配齐肉品检验相关证件和印章，按5%比例开展“瘦肉精”抽检，增派驻场官方兽医至5人，规范检疫流程与记录。完成勐董镇坝卡村生猪补免工作，免疫率达73%。五是全面梳理排查，加大违法处理力度。接收相关部门移交行政违法案件52起，沧源县农业农村局在执法检查中发现2起，结案32起，正在办理20起；2025年交办我单位主办人大代表建议批评26件，政协提案8件，均已完成面商答复工作。

7.坚决打好污染防治攻坚战。一是积极对全县设计年出栏50头及以上猪当量的65家畜禽养殖场（户）进行地毯式排查，发现问题1处，均已督促整改到位。2025年全县畜禽粪污资源化利用率达到84.62%，基本实现无害化处理、资源化利用。二是认真做好包装废弃物回收。2025年全县回收农药包装废弃物8.464吨，其中：农资经销点回收0.744吨，糖厂统防统治回收3.78吨，合作社回收3.94吨。三是扎实推进受污染耕地安全利用工作。严格落实土壤污染防治行动计划，完成耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整工作，受污染耕地安全利用水平逐年提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制24人（参公管理事业人员8人），工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

沧源佤族自治县农业农村局部门财务总收入22925209.33元，其中：一般公共预算21425209.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年对比减少1111795.11元，减幅4.63%，减少的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金项目收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门财政拨款收入21425209.33元，其中：本年收入21425209.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21425209.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1911795.11元，减幅8.19%，减少的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金项目收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算总支出22925209.33元。财政拨款安排支出21425209.33元，其中：基本支出19028259.33元，与上年对比增加476079.89元，增幅2.57%，增加的主要原因是一般公共预算人员类工资增加；项目支出2396950元，与上年对比减少1287875元，减幅34.95%，减少的主要原因是本年预算减少高标准农田建设类政府性基金项目。其他收入安排其他支出1500000元，与上年对比增加800000元，增幅53.33%，增加的主要原因是上年度本单位自有资金结转结余指标收回，本年使用指标需重新安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出645371.4元。主要用于行政单位离退休支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1317078.6元。主要用于事业单位离退休支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1722760.16元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出9100元。主要用于其他行政事业单位养老支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出57742.68元。主要用于死亡抚恤支出；  

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出36300元。主要用于其他社会保障和就业支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出150978.02元。主要用于行政单位医疗支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出584865.34元。主要用于事业单位医疗支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出63942.5元。主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）－行政运行（项）”支出3232905.97元。主要用于农业农村行政运行支出；

11.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出9915144.54元。主要用于农业农村事业运行支出；

12.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）－科技转化与推广服务（项）”支出20000元。主要用于农业农村科技转化与推广服务支出；

13.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）－病虫害控制（项）”支出755800元。主要用于农业农村病虫害控制支出；

14.2130110“农林水支出（类）－农业农村（款）－执法监管（项）”支出20000元。主要用于农业农村执法监管支出；

15.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生产发展（项）”支出300000元。主要用于农业农村生产发展支出；

16.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出194200元。主要用于农业农村社会事业支出；

17.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生态资源保护（项）”支出20000元。主要用于农业农村生态资源保护支出；

18.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）－其他农业农村支出（项）”支出1800000元。主要用于农业农村其他农业农村支出；

19.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－农业保险保费补贴（项）”支出786950元。主要用于农业保险保费补贴支出；

20.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1292070.12元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县农业农村局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出19028259.33元，项目支出3896950元；

1.“30101”基本工资支出5173764元（其中：基本支出5173764元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1869612元（其中：基本支出1869612元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金488883元（其中：基本支出488883元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资4433928元（其中：基本支出4433928元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1722760.16元（其中：基本支出1722760.16元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费735843.36元（其中：基本支出735843.36元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费123095.69元（其中：基本支出123095.69元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金1292070.12元（其中：基本支出1292070.12元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出133295.04元（其中：基本支出133295.04元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费1114100元（其中：基本支出156100元，项目支出958000元）；

11.“30202”印刷费150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）；

12.“30205”水费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）；

13.“30206”电费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

14.“30207”邮电费106000元（其中：基本支出66000元，项目支出40000元）；

15.“30211”差旅费362000元（其中：基本支出70000元，项目支出292000元）；

16.“30215”会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

17.“30216”培训费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

18.“30217”公务接待费130000元（其中：基本支出30000元，项目支出100000元）；

19.“30227”委托业务费370000元（其中：基本支出0元，项目支出370000元）；

20.“30228”工会经费103475.28元（其中：基本支出103475.28元，项目支出0元）；

21.“30231”公务用车运行维护费450000元（其中：基本支出130000元，项目支出320000元）；

22.“30239”其他交通费用198400元（其中：基本支出188400元，项目支出10000元）；

23.“30302”退休费1962450元（其中：基本支出1962450元，项目支出0元）；

24.“30304”抚恤金57742.68元（其中：基本支出57742.68元，项目支出0元）；

25.“30305”生活补助267840元（其中：基本支出267840元，项目支出0元）；

26.“30309”奖励金94200元（其中：基本支出0元，项目支出94200元）；

27.“30310”个人农业生产补贴1542750元（其中：基本支出0元，项目支出1542750元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算中无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算中无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1299950元，其中：政府采购货物预算63000元、政府采购服务预算1236950元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县农业农村局2026年部门“三公”经费合计700000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000元，较上年减少17000元，减幅5.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为70000元，较上年减少112000元，减幅61.54%，国内公务接待批次为70次，共计接待580人次。

减少的主要原因是农业农村接待任务较上年有所减少。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2026年公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年增加95000元，增长61.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000元，较上年增加95000元，增长61.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增长主要原因是农业农村工作繁重，车辆使用频繁，且车辆老旧，维修维护频率高。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2026年公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2026年上级资金“三公”经费预算合计100000元，较上年减少270000元，减少72.97%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为46次，共计接待340人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少270000元，减幅84.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少270000元，减幅84.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是将上级资金预算公务用车运行维护费调整至本级财力安排及自有资金预算，故上级资金预算公务用车运行维护费预算减少。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2026年公务用车购置及运行维护费。

（三）自有资金“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2026年自有资金“三公”经费预算合计280000元，较上年增加180000元，增长180%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为80000元，较上年增加30000元，增长60%，国内公务接待批次为80次，共计接待670人次。

增长主要原因是农业农村工作接待任务繁重。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2026年公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加150000元，增长300%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加150000元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因是农业农村工作繁重，车辆使用频繁，且车辆老旧，维修维护频率高。依据预算工作安排，按我单位实际情况预算2026年公务用车购置及运行维护费。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县农业农村局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县农业农村局2026年度部门共申报项目12个，纳入年初预算项目12个，财政预算安排3896950元，编制绩效目标119个，其中：重点项目3个，财政预算安排1642750元，编制绩效目标29个。具体如下：

（一）生猪急性传染病强制扑杀补助资金

1.项目名称：生猪急性传染病强制扑杀补助资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县防治重大动物疫病指挥部办公室关于请求追加生猪急性传染病强制扑杀补助资金的请示》（沧防指办发〔2019〕5号）、《沧源佤族自治县防治重大动物疫病指挥部办公室关于请求解决生猪急性传染病强制扑杀补助资金的请示》（沧防指办发〔2021〕2号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局

4.项目基本概况：2019年11月份以来，相继有部分乡镇发生生猪急性传染病。在县委、县政府的领导下，根据《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案》的相关规定，迅速采取防控措施，果断处置疫情，有效落实扑杀、封锁、消毒等综合防控措施，防止疫情进一步扩散和蔓延。

5.项目实施内容：对2019—2020年度因生猪急性传染病强制扑杀的生猪2102头（100公斤以上731头、30—100公斤596头、30公斤以下775头）兑付补助。

6.资金安排情况：2026年财政预算安排555800元。

7.项目实施计划：依据2019—2020年度因生猪急性传染病强制扑杀生猪的实际情况兑付补助资金。

8.项目实施成效：通过有效落实扑杀、封锁、消毒等综合防控措施，防止疫情进一步扩散和蔓延，确保全县不发生区域性重大动物疫情。

（二）农业保险专项资金

1.项目名称：农业保险专项资金。

2.立项依据：《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》（财金〔2021〕130号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局。

4.项目基本概况：通过开展农业保险投保工作，增强农户参保意识，协调完善灾害保险理赔机制，切实保障种植、养殖户的合法权益，降低生产发展的风险，激发种、养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障农业生产可持续发展。

5.项目实施内容：水稻保险投保面积2.3万亩，玉米保险投保面积15万亩，甘蔗保险投保面积12万亩，橡胶保险投保面积8万亩，柑橘保险投保面积0.85万亩，能繁母猪保险投保数量1万头。

6.资金安排情况：2026年财政预算安排786950元。

7.项目实施计划：根据投保品种和规模，采取集体投保或个人投保方式，如水稻以村集体统一投保，能繁母猪以农户（经营户）个人投保；根据农户（经营户）承保情况，由保险公司编制补贴资金汇总申报表，注明保险区域、品种、数量和补贴资金额，连同资金申请报告、农户保单等资料，经主管部门审核后，向县级财政部门申报。

8.项目实施成效：增强农户参保意识，协调完善灾害保险理赔机制，切实保障种植、养殖户的合法权益，降低发展的风险，激发种、养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障我县农业生产可持续发展。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费

1.项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费。

2.立项依据：《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估细则》（云巩固振兴组〔2021〕8号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县农业农村局。

4.项目基本概况：脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

5.项目实施内容：一是通过每年开展不少于10次的项目推进检查，加快项目进度及资金拨付，完成巩固拓展脱贫攻坚成果考核相关要求；二是为保证巩固拓展脱贫攻坚成果考核顺利完成；三是每年接受至少一次巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核，并获得较好以上级别考核。

6.资金安排情况：2026年财政预算安排300000元。

7.项目实施计划：项目计划实施1周年，即2026年1月1日至12月31日，一是通过每年开展不少于10次的项目推进检查，加快项目进度及资金拨付，完成巩固拓展脱贫攻坚成果考核相关要求；二是为保证巩固拓展脱贫攻坚成果考核顺利完成；三是每年接受至少一次巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核，并获得较好以上级别考核。

8.项目实施成效：到2025年，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层党组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。到2035年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县农业农村局2026年机关运行经费安排766975.28元，与上年对比增加161787.39元，增幅26.73%。增加的主要原因是本年度根据财政要求，人员公用经费较往年上调，故本年机关运行经费增加。机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等相关费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县农业农村局资产总额44509189.49元，其中，流动资产24240816.44元，固定资产20041417.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产226955.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6868994.01元，其中流动资产减少7547882.78元，固定资产增加683062.97元，无形资产减少4174.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118792元，实现资产处置收入2600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入103000元，其中出租资产1311.86平方米，资产出租收入103000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县农业农村局无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表为空表。