中共沧源佤族自治县委组织部2026年预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委工作机关，为正科级。加挂中国共产党沧源佤族自治县委员会县直机关工作委员会、中国共产党沧源佤族自治县委员会老干部局、沧源佤族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室。

县委组织部负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党中央对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

2.牵头抓总全县基层党建工作，指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作；统筹协调混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（简称“两企三新”）党建工作。

3.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分县管干部的调配、交流及安置事宜。

4.拟订全县领导班子和领导干部队伍建设规划以及加强新时代优秀年轻干部队伍建设的有关政策法规，并抓好落实。

5.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

6.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

8.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

9.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

11.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

12.负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

13.负责县委县直机关工委的日常工作。

14.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

15.负责全国党代表、省党代表、市党代表和县党代表 。  

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、人才股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、党代表选举联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领抓政治建设。重点抓3件事：一是开展党的二十届四中全会精神培训。开展县管干部全员轮训5期，科级以下干部及其他党员依托集中办班或“三会一课”、主题党日等开展集中学习研讨。二是做实基本培训。分层分类开展乡科级干部、中青年干部、驻村干部及村（社区）“两委”干部基本培训班次，推动培训覆盖到位。三是擦亮边境党校品牌。巩固“9+1”特色课程体系，充实教学案例，联合开发跨区域党性教育精品路线，共建共享师资力量、教学场地，丰富教学形式，扩大办学效应。

2.围绕事业发展抓骨干队伍建设。重点抓4件事：一是县乡领导班子换届。围绕《规划纲要》和县乡换届政策要求，制定换届时间表、路线图，持续开展干部大调研，统筹“五方面人员”选拔，有序交流轮岗。二是强化“四类干部”培养。实施年轻干部源头培养、建库跟踪培养和干部专业化能力提升计划，坚持一线锻炼、跟踪培养、大胆使用，确保干部数量充足、质量优良。三是强化干部政绩观教育。把政绩观教育纳入干部教育培训内容，严格执行党政领导干部职务任期制度，加强政绩观预警监测和监督问责，建立政绩观偏差问题清单，推动各级干部树立和践行正确政绩观。四是从严加强干部监督管理。用好谈心谈话、提醒、函询等方式，加强对重点部门、关键岗位干部特别是“一把手”的监督。

3.突出边疆党建抓提质增效。重点抓5件事：一是创建边疆党建长廊“升级版”。以巩固提升23个边境幸福村为切入点，深化“党政军警民”机制，推进抵边村民小组党组织规范化建设，推动形成“口岸+通道+市场”协调发展的开放组合，强化“边境派出所+村‘两委’+边民+抵边卡点”联防联控体系，助力边疆党建提档升级。二是强化村级组织规范运行。强化村（社区）“两委”换届后村党组织对集体经济组织、共青团、妇联等配套组织的统一领导，明确各类组织职责边界与协作机制，确保规范运行。三是推动各领域党建提质增效。聚焦“五基本”，完善国企、学校、医院、园区党建工作机制，深化行业协会、商会党建工作，探索加强新兴领域党建，提升辨识度。四是提升党建引领基层治理效能。发挥党建引领基层治理协调机制作用，巩固提升60个居民小区治理和党组织建设，制定城市党建“书记领办”项目，深化社区物业党建联建，打造“五个环境”。五是强化党员队伍管理。加强流动党员管理，稳妥处置不合格党员，引导党员在网络空间发挥作用，强化对老党员、生活困难党员的关心关爱。

4.紧扣服务发展抓人才引育。重点抓3件事：一是提升人才招引精度。全面梳理紧缺急需人才清单，完善人才招引政策，投入使用300套人才公寓，为引才育才提供支撑。二是加强人才交流合作。加强与院校（所）合作，强化口岸经济学院功能，支持龙头企业创建专家工作站，打造“专家工作站+实训基地”综合平台，推动专家团队服务一线。三是提升人才服务发展质效。围绕蜂蜜、咖啡、中草药等产业发展，整合省市县科技特派队力量，推动“产研小院”“乡村实验室”建设；实施本土人才培育工程，争取“兴滇英才”有突破。

5.加强机构编制、老干部工作及自身建设。重点抓3件事：一是规范机构编制工作。从严规范编外人员管理，积极消化局部超编；建立“三张清单”县乡双向评估机制，推动清单执行情况与综合考核深度衔接。二是提升老干部服务管理水平。认真落实离退休干部八项制度，扎实开展“六必访”，用好“银发沧源智库”人才资源，引导离退休干部在各领域建言献策、发挥作用。三是深化模范部门和过硬队伍建设。以完善内控制度为抓手，以提升专业化能力为核心，深化作风革命和效能革命，持续建设模范部门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10291704.99元，其中：一般公共预算10,291,704.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少3105785.46元，下降23.18%，下降的主要原因是：驻村干部专项工作经费、党建工作经费等预算项目资金减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,291,704.99元，其中:本年收入10,291,704.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,291,704.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少3105785.46元，下降23.18%，下降的主要原因是：驻村干部专项工作经费、党建工作经费等预算项目资金减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,291,704.99元。财政拨款安排支出10,291,704.99元，其中：基本支出4667704.99元，与上年对比增加334214.54元，增长7.71%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费增加；项目支出5624000.00元，与上年对比减少3440000.00元，下降37.95%，下降的主要原因是：驻村干部专项工作经费、党建工作经费等预算项目资金减少，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-行政运行（项）”支出2887861.32元。主要用于行政人员工资支出；

2.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出5624000.00元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.2013250“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-事业运行（项）”支出652491.93元。主要用于事业人员工资支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出148810.20元。主要用于离退休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出439799.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出9000.00元。主要用于离退休公用经费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出18000元。主要用于遗属人员生活补助支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出130920.02元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出37722.58元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13249.50元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出329849.76元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  中共沧源佤族自治县委组织部2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4667704.99元，项目支出5624000.00元；

1.“30101”基本工资支出1059888.00元（其中：基本支出1059888.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1215852.00元（其中：基本支出1215852.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金442704.00元（其中：基本支出442704.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资345384.00元（其中：基本支出345384.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费439799.68元（其中：基本支出439799.68元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费168642.60元（其中：基本支出168642.60元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费17749.03元（其中：基本支出17749.03元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出329849.76元（其中：基本支出329849.76元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出132627.96元（其中：基本支出132627.96元，项目支出0元）；

10.“30217”公务接待费30000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10000.00元）；

11.“30211”差旅费190000.00元（其中：基本支出0元，项目支出190000.00元）；

12.“30201”办公费1497610.00元（其中：基本支出77800.00元，项目支出1419810.00元）；

13.“30226”劳务费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；

14.“30228”工会经费21197.76元（其中：基本支出21197.76元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费190000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出160000.00元）；

16.“30239”其他交通费用204200.00元（其中：基本支出184200.00元，项目支出20000.00元）；

17.“30299”其他商品和服务支出263800.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出249800.00元）；

18.“30302”退休费148810.20元（其中：基本支出148810.20元，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

20.“30207”邮电费35000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35000.00元）；

21.“30213”维修（护）费27200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出26000.00元）；

22.“30215”会议费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

23.“30216”培训费595200.00元（其中：基本支出0元，项目支出595200.00元）；

24.“30305”生活补助2400750.00元（其中：基本支出0元，项目支出2400750.00元）；

25.“30205”水费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）；

26.“30206”电费7000.00元（其中：基本支出0元，项目支出7000.00元）。

27.“31002”办公设备购置327440.00元（其中：基本支出0元，项目支出327440.00元）。

28.“30399”其他对个人和家庭的补助80000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委组织部2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额513640.00元，其中：政府采购货物预算343640.00元、政府采购服务预算170000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共沧源佤族自治县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年增加56000.00元，增长34.15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中共沧源佤族自治县委组织部2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加6000.00元，增长25%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。

增加的主要原因是：2026年增加沧源佤族自治县县、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届选举工作经费，相应公务接待活动随之增加，导致接待费用同比上升，故今年增加预算。

3.公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为190000.00元，较上年增加50000.00元，增长35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费190000.00元，较上年增加50000.00元，增长35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：2026年公务用车运行维护费较上年提高且2025年度公务用车修理费未支付，故今年增加预算，计划支付上年度拖欠修理费。

（二）上级资金

中共沧源佤族自治县委组织部2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中共沧源佤族自治县委组织部2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共沧源佤族自治县委组织部2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共沧源佤族自治县委组织部2026年度部门共申报项目16个，纳入年初预算项目16个，财政预算安排5624000.00元，编制绩效目标16个，其中：重点项目1个，财政预算安排2700150.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

1.项目名称：驻村干部专项工作经费

2.立项依据：《关于调整驻村工作队员的通知》（沧组联发〔2025〕8号）、《〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（临办发〔2021〕26号）、《关于调整充实沧源佤族自治县驻村工作日常管理协调小组的通知》（沧组联发〔2023〕20号）

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委组织部

4.项目基本概况：通过开展培训、会议、关心关爱政策等方式，使驻村工作队员履职尽责能力得到提升，让驻村工作队员能安心驻，认真干，最终对促进农民增收致富有积极作用。

5.项目实施内容：①通过下派170名驻村干部开展为期200天以上的驻村工作，并完成对2026年全县驻村干部进行全覆盖轮训，提升全县驻村工作队员履职尽责能力。②通过落实驻村干部关心关爱制度（每年至少购买一次保险及体检一次）及相关经费保障工作，解决驻村干部“后顾之忧”，让全县驻村干部安心驻，认真干。

6.资金安排情况：2026年财政预算安排项目资金2700150.00元。

7.项目实施计划：①县级派出驻村工作队员每年至少完成一次体检。②为县级派出驻村工作队员购买人身意外伤害险。③组织至少一次全县驻村干部全覆盖培训。④按时发放县级派出驻村干部生活补助。

8.项目实施成效：通过加强驻村干部管理，在建强村党组织、做好政策宣传、抓好监测帮扶、助力农民增收、推进乡村建设与治理上持续发力，做好稳固脱贫攻坚成果的工作，为推进乡村振兴努力营造担当作为、干事创业的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委组织部2026年机关运行经费安排348397.76元，与上年对比增加84937.76元，增长32.24%，增加的主要原因是：单位职工增加，机关事业单位公用经费增加，主要用于日常公务用车运行维护费、办公费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共沧源佤族自治县委组织部资产总额729103.20元，其中，流动资产485978.34元，固定资产243124.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88368.70元，其中固定资产增加40134.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共沧源佤族自治县委组织部无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。