中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会依照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。工作原则是:坚持中国共产党领导，坚持人民政协的性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会可根据县委、县人大常委会、县人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县人民政府和有关部门提出意见和建议。

4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

5.联系指导。加强对各委员活动小组的联系，指导好各委员活动小组积极开展活动，充分发挥委员活动小组作用。

6.完成县委及上级政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议沧源佤族自治县委员会设工作机构8个，其中，专门委员会7个（提案委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、委员联络和学习委员会）；办事机构1个（办公室），挂靠部门有沧源佤族自治县佤文化研究开发中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，把牢正确政治方向。一是坚持党的全面领导。严格执行重大事项请示报告制度，自觉在县委领导下履行职能、开展工作，重要会议活动、重要改革文件、重要履职成果及时向县委请示报告，确保政协工作与县委同心同向、同频共振。认真落实县委批准的年度协商计划、交办的任务和工作要求，主席、副主席至少牵头负责1项重点、难点、亮点工作，做到党委有部署、政协有落实，党委有要求、政协有行动，确保政协事业始终沿着正确的政治方向前进。二是强化政治理论武装。严格落实“第一议题”制度，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。紧扣履职实际学深悟透党的创新理论，常态化开展委员读书、“书香政协”讲堂等活动，巩固提升“党组引、委员讲、各界学”的理论学习模式，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。三是全面提升党建质量。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，驰而不息纠“四风”树新风。深化拓展政协党建“321”模式，修订完善党组议事规则，规范增强机关党组织政治功能和组织功能，以党建强政治、带队伍、促履职、增团结。发挥委员临时党委、委员学习小组作用，引导党员委员带头履职、带头引领、带头服务界别群众。

2.聚焦中心大局发力，提升议政建言水平。一是精准议政建言献策。完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会、专题协商会、界别协商、对口协商等为重点的协商议政格局，聚焦发展之要事和民生关切协商议事，提高建言资政质量水平。以“全县农村垃圾治理情况”为议题，开展专题议政性常委会会议协商；以“边境地区人口均衡发展情况”为议题，开展专题协商；以“农村公路建管养运”为议题，开展对口协商；以“全县优化基础教育学校布局调整情况”为议题，开展界别协商。二是提升民主监督实效。围绕“沧源咖啡产业发展情况”“边境幸福村建设情况”开展专题调研；围绕“县政协十四届六次会议以来提案办理情况”“沧源县全国文明城市创建（推进政府依法行政）情况”开展专题视察；将“全县地方性常见疾病预防与控制工作情况”作为主席会议重点关注事项。围绕生态文明建设，扎实开展15个水库河（湖）长制和5个乡（镇）1个林场林长制督查工作。三是深化院坝协商助力基层治理。践行新时代“枫桥经验”，进一步深化“院坝协商”行动，立足“有事好商量、众人的事情由众人商量”，聚焦农村基层治理、乡村全面振兴、民生关切等开展协商议事，拓宽对话交流、恳谈沟通、民意反映等渠道，推进政协协商与基层协商协同配合服务基层社会治理，推动群众急难愁盼问题的落实解决，助力乡村全面振兴。围绕“解决一件事，推动一大片”，对2025年“院坝协商”工作开展“回头看”，推动成果转化落实。以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实深入开展“全面推广普及国家通用语言文字暨全面推行使用国家统编教材”协商活动。四是推进常态工作增效。制定出台《县政协协商工作规则》，不断提升协商工作制度化、规范化、全闭环水平；修订完善《县政协反映社情民意信息工作办法》，更好发挥社情民意“直通车”作用。认真履行好高速公路挂包及甘蔗、临沧坚果、橡胶、中药材4个产业链长职责，助力全县重大项目、高原特色现代农业集群建设。

3.广泛凝聚思想共识，汇聚团结奋斗力量。一是拓展团结联谊广度。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，积极搭建交流平台，畅通意见建议表达渠道，营造团结和谐氛围，推动实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。密切与民族宗教界人士的联系交往，有针对性做好归国华侨联合会工作，不断增进思想共识。二是深化委员联界服务。深化“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室规范化建设，进一步完善县政协委员联系界别群众工作，组织政协委员立足界别特色和岗位实际，就近就便下沉，开展协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，在联系群众中聚民众之智，在服务群众中解民生之忧。三是加强文史文化宣传。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，编辑出版《沧源文史资料（第十辑）》，启动《沧源政协志（2007—2027）》编纂工作。持续抓好佤族历史文化挖掘研究，全方位抓好“人文沧源”的解读，编辑出版《美丽沧源》《秘境红花》《誓言的故事》《沧源县地名记忆》《岩帅镇志》《团结村史略》等。

4.加强自身建设提质，夯实履职尽责根基。一是强化委员责任担当。组织委员参加专题学习讲座、专题培训和相关视察调研、专题协商等活动，推动学习、培训、履职全覆盖，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，做好委员履职动态管理，强化委员责任担当。二是发挥专委会基础作用。健全完善专委会联动协作机制，加强与对口职能部门的沟通交流，搭建“专委会＋界别＋委员”履职平台，推动专委会工作制度化、规范化，使专委会成为协商议政的主阵地、联系委员的桥梁纽带、服务大局的重要载体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,503,063.64元，其中：一般公共预算9,503,063.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,596,936.60元对比减少93,872.96元，减幅0.97%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，根据中央及地方统一部署，压减非刚性项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,503,063.64元，其中:本年收入9,503,063.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,503,063.64元（专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,596,936.60元对比减少93,872.96元，减幅0.97%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，根据中央及地方统一部署，压减非刚性项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,503,063.64元。财政拨款安排支出9,503,063.64元，其中：基本支出8,607,063.64元，与上年8,559,936.60元对比增加47,127.04元，增幅0.55%，增加的主要原因是：本年度政策性调增机关保障运转标准。项目支出896,000.00元，与上年1,037,000.00元对比减少141,000.00元，减幅13.59%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，根据中央及地方统一部署，压减非刚性项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201“一般公共服务支出（类）－政协事务－行政运行（项）”支出5,102,979.66元。主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险；聘用制人员工资及各项保险；本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等日常运转费用等支出；

2.2010204“一般公共服务支出（类）－政协事务－政协会议（项）”支出300,000.00元。主要用于政协各项会议及换届工作支出；

3.2010205“一般公共服务支出（类）－政协事务－委员视察（项）”支出192,000.00元。主要用于政协委员活动支出；

4.2010206“一般公共服务支出（类）－政协事务－参政议政（项）”支出250,000.00元。主要用于政协常委工作支出；

5.2010250“一般公共服务支出（类）－政协事务－事业运行（项）”支出710,707.40元。主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴和奖金、各项保险；本单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等日常运转费用等支出；

6.2010299“一般公共服务支出（类）－政协事务－其他政协事务支出（项）”支出40,000.00元。主要用于征集编纂《沧源文史资料（第十辑）》工作经费支出；

7.2070102“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游－一般行政管理事务（项）”支出30,000.00元。主要用于佤文化研究开发中心工作费用支出；

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（项）”支出600,860.40元。主要用于单位行政退休人员的退休费支出；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出750,916.39元。主要用于单位人员养老保险缴费支出；

10.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出（项）”支出2,800.00。主要用于离退休人员公用补助经费支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤－死亡抚恤（项）”支出545,177.16元。主要用于死亡抚恤、遗属补助支出；

12.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出（项）”支出19,250.00元。主要用于单位退休人员安家建房补助经费支出；

13.2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－行政单位医疗（项）”支出243,398.26元。主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

14.2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－事业单位医疗（项）”支出43,808.63元。主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

15.2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗（项）”支出23,978.45元。主要用于单位人员大病保险缴费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金（项）”支出563,187.29元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

17.2299999“其他支出（类）－其他支出－其他支出（项）”支出84,000.00元。主要用于残疾人就业保障金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出8,607,063.64元，项目支出896,000.00元；

1.“30101”基本工资支出2,054,184.00元（其中：基本支出2,054,184.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1,985,821.44元（其中：基本支出1,985,821.44元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金792,091.00元（其中：基本支出792,091.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资307,920.00元（其中：基本支出307,920.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费750,916.39元（其中：基本支出750,916.39元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费287,206.89元（其中：基本支出287,206.89元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费31,565.39元（其中：基本支出31,565.39元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金563,187.29元（其中：基本支出563,187.29元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出130,400.00元（其中：130,400.00元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费368,500.00元（其中：基本支出78,500.00元，项目支出290,000.00元）；

11.“30202”印刷费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）；

12.“30205”水费3,120.00元（其中：基本支出3,120.00元，项目支出0元）；

13.“30206”电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

14.“30207”邮电费18,180.00元（其中：基本支出18,180.00元，项目支出0元）；

15.“30211”差旅费67,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出67,000.00元）；

16.“30215”会议费215,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出215,000.00元）；

17.“30217”公务接待费35,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）；

18.“30226”劳务费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）；

19.“30228”工会经费41,083.68元（其中：基本支出41,083.68元，项目支出0元）；

20.“30231”公务用车运行维护费135,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出105,000.00元）；

21.“30239”其他交通费用324,600.00元（其中：基本支出324,600.00元，项目支出0元）；

22.“30299”其他商品和服务支出122,000.00 元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出84,000.00元）；

23.“30302”退休费600,860.40元（其中：基本支出600,860.40元，项目支出0元）；

24.“30304”抚恤金545,177.16元（其中：基本支出545,177.16元，项目支出0元）；

25.“30399”其他对个人和家庭的补助19,250.00元（其中：基本支出19,250.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额135,000.00元，其中：政府采购货物预算135,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年195,000.00元减少25,000.00元，减少12.82%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年预算75,000.00元减少40,000.00元，下降53.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少的主要原因是：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出，进一步健全公务报销制度，严格各项财经制度，坚决杜绝超标准接待等铺张浪费现象，故公务接待费小于上年。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为135,000.00元，较上年120,000.00元增加15,000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135,000.00元，较上年120,000.00元增加15,000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大；政协工作下乡调研较多，车辆使用频率增加，故本年度公务用车购置及运行维护费用大于上年。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年度共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排896,000.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排550,000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）政协会议费

1.项目名称：

政协会议经费

2.立项依据：

《中国人民政治协商会议章程 中国人民政治协商会议临沧市委员会提案工作条例汇编》

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

召开县政协十四届六次会议。围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。

5.项目实施内容：

围绕《政府工作报告》及其他有关报告、《县政协常委会工作报告》《常委会提案工作报告》分别组织界别联组协商研讨。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量，按时按节点完成工作任务。安排好县政协十四届六次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。

6.资金安排情况：

2026年财政预算安排项目资金300,000.00元。

7.项目实施计划：

主要用于支付县政协十四届六次会议期间住宿、误工补助、材料及餐费等。按时按质完成不同时间段的会议、调研视察，在有效的时限内专题协商，提高工作效率和质量。本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力在资政建言和凝聚共识上发力，在履职中求实效，为推动全县经济社会发展和民主政治建设发挥了政协作用、凝聚了政协智慧、贡献了政协力量。项目绩效体现了沧源政协职能职责定位和要求，符合2026年工作要点。

（二）政协常委工作经费

1.项目名称：

政协常委工作经费

2.立项依据：

《中共沧源佤族自治县委关于同意安排县政协常务委员会委员工作经费的批复》（沧复〔2014〕70号）

3.项目实施单位：

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：

加强政协横向联系，注重与其他省内外政协的联系沟通和学习交流，增进工作交流和团结合作，协助和配合省、市政协到我县开展的各项活动，上下联系，延伸调研内容和方式，提升议政建言的实效，实现资源共享。

5.项目实施内容：

通过定期召开常委会会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

6.资金安排情况：

2026年财政预算安排项目资金250,000.00元。

7.项目实施计划：

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展项目实施的各个阶段性工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：

通过定期召开常委会议，组织委员开展调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意信息和“协商在基层”工作达到聚焦发展之要和民生关切协商议事，达到提高建言资政质量水平，形成强大监督合力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年机关运行经费安排538,483.68元，与上年508,793.20元对比增加29,690.48元，增幅5.83%，增长的主要原因是：本年度政策性调增机关保障运转标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会资产总额9,095,193.22元，其中，流动资产429,716.71元，固定资产8,664,881.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产595.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少167,406.31元，其中固定资产减少76,021.63元、流动资产减少87,864.68元、无形资产减少3,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议云南省沧源佤族自治县委员会2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效项目表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。