沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年预算公开目录
第一部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 提供基本医疗服务：开展常见病、多发病诊疗，急诊急救，慢性病管理，中医药服务等，保障辖区群众基本就医需求。
2.落实公共卫生服务：实施国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、预防接种、妇幼健康管理、老年人健康管理、传染病防控等。
3.开展基层医疗指导：对辖区村卫生室进行业务指导、人员培训和质量监管，提升基层医疗服务能力。
4.完成上级交办任务：配合卫健部门完成卫生健康政策宣传、突发公共卫生事件处置等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、护理医疗科、医学检验科、医学影像科、医学放射科、中医科、公共卫生科、发热门诊。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 医疗服务提质：完成综合科临床医生年度住院任务指标，优化诊疗流程，提升医疗安全与服务质量。
2.公共卫生达标：严格落实国家基本公共卫生服务项目，确保各项服务指标达到上级要求。
3.基层监管强化：完成对辖区村卫生室2-6次/年的检查指导，规范基层诊疗行为。
4.人员能力提升：组织各科室开展2-4次/年业务培训，覆盖医疗技能、公共卫生知识、院感管理等内容。
5.基础设施完善：推进医疗设备更新、院区环境改造，改善就医条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5279444.16元，其中：一般公共预算2445979.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2833464.58元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年部门财务总收入5302277.92元相比，对比减少22833.76元，下降4.31%，减少的主要原因是2025年村医收入用往来科目核算，卫生院事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2445979.58元，其中:本年收入2445979.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2445979.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入2198313.77元对比增加247665.81元，增幅11.27%，增加的主要原因是2025年人员正常晋升，导致人员工资增加，补做2025年艾滋病一线津贴及2025年11-12月村医县级补助工资，2025年人员变动调整，增加一人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年沧源佤族自治县单甲乡卫生院预算总支出5279444.16元。财政拨款安排支出2445979.58元，其中：基本支出2442979.58元，与上年2198313.77元对比增加247665.81元，增幅11.27%，增加的主要原因是2025年人员正常晋升，导致人员工资增加，补做2025年艾滋病一线津贴及2025年11-12月村医县级补助工资，2025年人员变动调整，增加一人，人员经费增加；项目支出3000.00元，与上年5000.00元对比减少2000.00元，下降40%，减少的主要原因是2026年减少重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出64936.80元。主要用于事业退休人员工资支出；
2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出219490.35元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
3.2080599“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出300.00元。主要用于离退休公用补助经费；
4.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出1713828.20元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费及工会经费支出；
5.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出162600.00元，主要用于村医县级生活补助支出；
6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出15960.00元，主要用于防治艾滋病一线工作人员津贴；
7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出97398.84元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；
8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6847.63元，主要用于事业单位在职人员及退休人员大病保险、在职人员工伤保险缴费支出；
9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出164617.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2442979.58元，项目支出3000.00元；
1.“30101”基本工资支出593998.80元（其中：基本支出593998.80元，项目支出0元）。
2.“30102”津贴补贴208572.00元（其中：基本支出208572.00元,项目支出0元）。
3.“30107”绩效工资879816.00元（其中：基本支出879816.00元，项目支出0元）。
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费219490.35元（其中：基本支出219490.35元，项目支出0元）。
5.“30110”职工基本医疗保险缴费97398.84元（其中：基本支出97398.84元，项目支出0元）。
6.“30112”其他社会保障缴费16450.33元（其中：基本支出16450.33元，项目支出0元）。
7.“30113”住房公积金164617.76元（其中：基本支出164617.76元，项目支出0元）。
8.“30228”工会经费11838.70元（其中：基本支出11838.70元，项目支出0元）。
9.“30302”退休费64936.80元（其中：基本支出64936.80元，项目支出0元）。
10.“30305”生活补助185560.00元（其中：基本支出185560.00元，项目支出0元）。
11.“30201”其他行政事业单位养老支出300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）。
12.“30226”劳务费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额73560元，其中：政府采购货物预算43560元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
（二）上级资金
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待5人次。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排3000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3000元，编制绩效目标1个。具体如下：
1.项目名称：县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金
2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复
3.项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡卫生院
4.项目基本概况：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金
5.项目实施内容：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。
6.资金安排情况：本级财政拨款3000.00元
7.项目实施计划：计划2026年底使用完毕
8.项目实施成效：提升艾滋病防制服务能力
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，本年预算与上年对比无变化。
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，本年预算与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县单甲乡卫生院属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡卫生院资产总额5897104.47元，其中，流动资产1271785.04元，固定资产4513120.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加514474.24元，其中固定资产增加955610.42元，流动资产减少553329.68元。长期待摊费用增加112193.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县单甲乡卫生院2026年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
