沧源佤族自治县中医佤医医院2026年预算公开目录
第一部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.满足全县人民对中西医医疗的健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、药剂科、医保科、护理部、感控办、公卫办、医务科、风湿病科、针灸科、急诊科、民族医学科、老年病科、功能科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实推进党建与党风廉政建设。强化党建引领，规范组织生活，明确“第一责任人”与“一岗双责”，严格落实“三会一课”制度，开展“云岭先锋”党员志愿服务；深化廉政建设，筑牢廉洁防线，常态化开展党风廉政提醒谈话，全面梳理廉政风险点，建立干部职工廉政档案。
2.全面筑牢安全生产防线。健全安全管理体系，完善报警门禁、一键报警系统及全覆盖监控网络，强化医疗废物、污水、特种设备及车辆规范化管理；强化医疗质量安全。修订完善《医疗核心制度汇编》《院内感染控制与院内管理制度》等文件，严格落实病历质控和院感防控督查。
3.严格规范医保政策执行。高度重视医保管理工作，严格遵守医保法律法规及政策要求，建立“系统监测+病历抽查+现场核查”的常态化督导机制。
4.稳步推进特色专科建设。持续推进风湿病科、针灸科等省级中医特色专科建设，完善设施设备配置，深化与保山市、临沧市中医医院的交流合作，邀请专家来院指导，选派专科骨干外出进修，提升专科技术水平。
5.加强人才引育储用。多元培养提升素质，采取“请进来+送出去”模式，邀请帮扶医院专家驻院坐诊带教，选派业务骨干赴三级医院进修，重点培养专科人才。
6.深化对口帮扶与支援。与保山市、临沧市中医院建立常态化沟通机制，重点围绕风湿病科、针灸科、老年病科等开展帮扶，强化基层对口支援，定期联合开展义诊，搭建双向转诊通道。
7.扩大中医药适宜技术推广。规范技术推广标准，筛选45项适配性强的中医药适宜技术及佤族特色技术，编制推广目录与操作手册，明确安全规范，重点帮扶偏远村卫生室，确保技术落地见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17140099.91元，其中：一般公共预算4390102.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6712797.91元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6037200.00元。
与上年部门财务总收入9779712.62元对比增加7360387.29元，增幅为75.26%，增加的主要原因：一是事业在职实有人员因政策调整增加基本工资及保险，一般公共预算收入增加；二是预计2026年门诊住院病人量及业务量增加，事业收入增加；三是增加2022年-2024年医保结余资金，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4390102.00元，其中:本年收入4390102.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4390102.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入4089006.36元对比增加301095.64元，增幅7.36%，增加的主要原因：事业在职实有人员因政策调整增加基本工资及保险。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17140099.91元。财政拨款安排支出4390102.00元，其中：基本支出4390102.00元，与上年4089006.36元对比增加301095.64元，增幅7.36%，增加的主要原因：事业在职实有人员因政策调整增加基本工资及保险；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21720.60元。主要用于事业单位退休人员统筹外支出；
2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出444229.92元，用于事业在职人员养老保险缴费支出；
3.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出100.00元。主要用于事业单位退休人员公用经费；
4.2100202“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-中医（民族）医院（项）”支出3371183.14元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工会经费、编外聘用制人员支出；
5.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出9720.00元，主要用于防艾一线人员工作补助支出；
6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出197127.03元，主要用于事业在职人员医疗保险、生育保险等缴费支出；
7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12848.87元，主要用于事业在职人员及编外聘用制人员大病保险、工伤保险缴费支出；
8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出333172.44元，主要用于事业在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4390102.00元，项目支出0元。
1.“30101”基本工资支出1217628.00元（其中：基本支出1217628.00元，项目支出0元）；
2.“30102”津贴补贴236700.00元（其中：基本支出236700.00元，项目支出0元）；
3.“30107”绩效工资1760640.00元（其中：基本支出1760640.00元，项目支出0元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费444229.92元（其中：基本支出444229.92元，项目支出0元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费197127.03元（其中：基本支出197127.03元，项目支出0元）；
6.“30112”其他社会保障缴费32283.93元（其中：基本支出32283.93元，项目支出0元）；
7.“30113”住房公积金333172.44元（其中：基本支出333172.44元，项目支出0元）；
8.“30228”工会经费24285.12元（其中：基本支出24285.12元，项目支出0元）；
9.“30302”退休费21720.60元（其中：基本支出21720.60元，项目支出0元）；
10.“30305”生活补助9720.00元（其中：基本支出9720.00元，项目支出0元）；
11.“30199”其他工资福利支出112494.96元（其中：基本支出112494.96元，项目支出0元）；
12.“30201”办公费100.00元（其中：基本支出100.00元，项目支出0元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额160000.00元，其中：政府采购货物预算130000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
（二）上级资金
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年非财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排0元，编制绩效目标 6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门使用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费，公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县中医佤医医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县中医佤医医院属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额43629694.34元，其中，流动资产6855111.23元，固定资产4030506.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程31874881.79元，无形资产0元，其他资产869195.21元。与上年相比，本年资产总额增加27409975.72元，其中固定资产增加1389517.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县中医佤医医院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算、项目中期规划预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
