沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督；县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理；县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施；县级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作；县委报告厅管理和服务保障工作；贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县《党政机关国内公务接待管理规定》；来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待和重要客商接待及“四大班子”交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤服务管理股、公共机构节能股、公务用车管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、铸魂强基，筑牢党建引领“压舱石”。一是理论武装强实效。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以“三会一课”、主题党日为重要载体，组织召开党员大会12次、支委会14次、专题党课2次、主题党日活动12次及“云岭先锋”党员志愿服务12次。同时，严格遵循发展党员程序，成功培养1名入党申请人，并于7月份被确定为入党积极分子。坚持党建引领与文明实践、乡村振兴深度融合，切实解决群众急难愁盼问题。二是意识形态守阵地。始终将意识形态工作置于突出位置，以“第一议题”制度为引领，扎实筑牢思想根基。通过组织理论学习中心组学习8次、读书会4次，开展理论宣讲12次，撰写舆情信息33篇，执行“三审三校”制度等举措，系统构建思想引领与内容管控体系，全面强化思想理论武装与内容审核把关力度。认真履行网评员职责、密切跟踪舆论动态，高质量完成上级任务；同步开展“我们的节日”主题活动3次，切实增强干部职工文化自信。三是廉风建设树正气。调整充实党风廉政建设工作领导小组，制定全年工作计划及主体责任清单，组织专题学习20次、部署会2次，主要领导讲廉政党课1堂。运用“第一种形态”开展提醒谈话4次7人次、集体谈话2次21人次。通过23次案例专题学习，剖析50个典型案例，以案为鉴筑牢廉洁防线。

2、精耕细作，擦亮服务保障“金名片”。一是公务接待显温度。全流程保障中央、省、市赴沧调研工作组68批次732人次，以精细化部署、精准化服务、精品化保障的“三精”标准高质量完成国务院参事室联合调研课题组、中国农业科学院、国家移民局、中央纪委国家监委第二督导组、中央国安办等重要团组赴沧源调研任务。接待中融入佤族特色餐饮与礼仪，用细节传递边疆温情，让服务既有标准又有温度。二是会务保障创标杆。立足县委报告厅会议保障核心职能，精准完成设备调试、视频信号保障等关键工作。高质量保障云南省领导干部时代前沿知识讲座（第151讲）、全市安全生产和秋冬季森林草原防灭火视频会议、沧源佤族自治县2025年创建第八届全国文明城市工作部署会议等151场重要会议及培训，累计服务18608人次，以专业高效服务创全县会务保障新标杆。三是住房保障暖人心。以“用心服务、暖心安居”为目标，持续优化异地交流干部住房保障工作。严格对标县处级领导干部住房标准，兼顾庄重得体与勤俭节约要求，高质量完成16名异地交流干部的住房安置。同时，深化周转房精细化管理，按季度开展安全检查，同步推进定期维护、改造修缮，全力消除安全隐患，为异地交流干部打造安心、放心、暖心的居住环境，让干部轻装上阵、安心履职。四是公务出行强监管。依托公务用车平台科学调度，高效保障全县及上级机关考察调研等重大活动用车需求。严格落实公车管理规范化标准化要求，累计完成车辆维修32辆次、年检18辆，安全派车743批次、行驶11.75万公里；有序办结8辆公车报废、2辆调拨、2辆购置手续；召开全县公车管理培训会3次，强化基础信息与运维数据管理，重申使用规范；针对省审计组反馈的6个问题，坚持以整改为导向，带着痛点、难点、堵点问题，联合多部门深入56个县直单位及乡镇开展专项排查与监督指导，在压实“车轮反腐”责任的同时，推动全县公车管理突出问题整改落实，目前反馈问题已整改3个，剩余3个问题正在推进。五是制度建设促规范。瞄准后勤服务管理短板，出台《沧源佤族自治县县级机关购买后勤服务管理办法》，从服务标准、采购流程、质量监管、经费管控等方面作出明确规定，结束“无规可依、标准不一”局面，为后勤保障高质量发展提供制度支撑。六是食堂运营筑保障。精准聚焦干部职工“就餐难”痛点问题，秉持“营养、卫生、便捷”原则，通过与第三方合作提升服务专业化水平，科学搭配每日菜品、合理优化就餐时段，切实破解干部职工就餐不便的实际难题。食堂日均服务不少于280人次，以贴心餐饮保障为干部职工减负赋能，增强归属感与凝聚力。

3、创新赋能，激活资源管理“新引擎”。一是节能降耗促低碳。聚焦节能降耗，推动绿色低碳发展。年内组织1名干部职工参加节能管理培训，提升专业能力；开展垃圾分类、节能宣传周、全国低碳日等主题活动，营造节能低碳氛围；严格落实能源资源计量统计要求，督促各部门完成2025年数据填报；每周反食品浪费系数测量已经完成了14次，累计保存图片42张，季度自评报告已上报1次。二是用房管理提精度。高效完成县政法委、县机关事务服务中心、县工商联合会3个部门办公用房调配，保障机构运转有序衔接；精准开展2025年领导干部办公用房信息统计，覆盖135人次；严格落实党政机关办公用房管理要求，规范报送信息数据75条，以精细化管理提升办公用房使用效能与规范化水平。三是资产盘活增效能。以“摸清底数、规范处置、提升效能”为目标，全面开展党政机关资产清查盘点工作，精准厘清房屋、车辆、办公设备、家具等各类资产的权属登记、使用状态及闲置情况，高效办结38个部门128163件资产处置申请，涉及资产账面原值达4122.62万元，同步压实资产处置收益足额上缴国库责任，切实杜绝国有资产流失。

4、统筹聚力，织密综合履职“保障网”。一是文明实践树新风。围绕生态改善、环境整治、思想引领三大方向，开展多样化志愿服务活动，组织结对植树活动1次、“河长清河”行动4次、卫生整治行动10余次，组织收听收看抗战胜利80周年大会、党的二十届四中全会直播。切实强化了干部职工责任担当，推动文明理念融入工作生活。二是人才队伍强素质。围绕人才队伍建设与素质提升，不断优化人员结构。年内公开招聘编外临聘人员9人（含接待员7人，其他岗位2人），为队伍注入新鲜血液；按程序妥善办理6人辞职、1人退休及1人合同期满不续签手续；续签编外临聘人员15人；完成1名干部跨单位调动手续办理工作；严格按照干部选拔任用程序，完成1名干部任中心党组成员的任职工作；通过规范人事管理，提升整体服务效能。三是保密工作筑防线。完善保密工作制度，年内召开保密工作部署会2次、专题学习4次；通过入户宣传、宣传栏设置、观看警示教育片等形式开展保密宣传月活动1次；组织18人参与并完成保密在线学习考试；组织6名新聘用人员签订保密承诺书，实现全员覆盖；完成密件登记处理126件，开展涉密文件及储存设备清查1次，规范涉密文件全流程管理，筑牢保密安全防线。四是大院保障优环境。依托县委大院日常运转需求，常态化抓好环境卫生整治、安全保卫、车辆管控及公共秩序维护等工作。严格落实绿化养护制度，每季度开展1次花草修剪，完成1次2地块绿化带补植；投放毒鼠饵料3次；组织1次服务保障满意度测评会，广泛收集意见建议，持续提升服务质效，为县委机关高效运转营造整洁、安全、有序的良好环境。五是乡村振兴显担当。组织干部职工多次深入挂钩社区及结对帮扶监测对象家中，摸清生产生活实际困难，现场能解决的即时帮扶；开展社区环境卫生整治1次，森林防火宣传2次，雨季防汛及强降雨防范应对3次；扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴台账资料整理工作，切实履行帮扶责任。六是档案工作提质效。围绕档案管理规范化目标，扎实完成2024年度全国档案事业统计调查工作。严格按标准梳理单位档案基础信息，细致开展信息更新、数据录入与审核上报，确保数据真实准确、完整规范，夯实档案数据根基，切实提升档案管理效能与服务水平。七是统战工作聚合力。成立统一战线工作领导小组，以强化思想政治引领为核心，广泛凝聚共识。通过专题讲座、集中研讨等形式深化统战理论方针政策学习，提升思想认识。年内召开统战工作部署会2次、铸牢中华民族共同体意识专题部署会1次，赴挂钩社区开展中华民族共同体意识及法律宣传2次，切实凝聚起同心奋进的强大合力。八是接待督导严规范。联合财政、审计等部门组建专项督导组，对全县各乡镇、县级各单位公务接待违规吃喝问题开展“全覆盖”检查指导。通过查阅台账、实地核查、座谈交流等方式，重点督查违规饮酒政策执行、接待标准落实等情况，对发现问题现场反馈、督促立行立改。年内累计现场指导45家单位，覆盖12余个重点部门。同时，对照《沧源佤族自治县接待管理办法（试行）》召开业务培训会，系统讲解接待流程与工作要求，以严格督导和精准培训，推动全县公务接待工作规范有序开展。九是基层减负抓落实。高度重视基层减负工作，将其作为改进作风、提升效能的重要抓手。年内规范报表报送，完成本年四个季度减负报表上报；召开7次专题会议学习上级文件精神，聚焦公文抄袭、形式主义等问题开展整治；完成4次专项自查并推动整改；优化发文流程，在审批单上增设减负评估栏，从源头压实减负责任。十是工会工作促和谐。以丰富职工生活、凝聚团队力量为目标，扎实开展工会活动。组织秋游1次，增进职工交流互动；建成机关食堂工会驿站项目，完善服务保障设施，切实营造团结融洽的工作氛围，激发干部职工干事热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

沧源佤族自治县机关事务服务中心车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆；沧源佤族自治县机关事务服务中心台账管理车辆编制29辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6015709.16元，其中：一般公共预算6015706.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4元。

与上年5690232.72元对比增加了325476.44元，增长5.72%，主要原因为本年度本单位预算项目增加，故总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6015709.16元，其中：本年收入6015709.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6015709.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5690232.72元对比增加了325476.44元，增长5.72%，主要原因为本年度本单位预算项目增加，故财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6015709.16元。财政拨款安排支出6015709.16元，其中：基本支出2833709.16元，与上年3027232.72元对比减少了193523.56元，下降6.4%，主要原因为本单位因报废6辆公务用车而减少公务用车运行维护费开支，故基本支出较上年减少；项目支出3142000元，与上年2663000元对比增加了479000元，增长17.99%，主要原因为本年度增加了机关食堂建设预算项目，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010305“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务及机关事务管理支出（项）”支出15000.00元。主要用于公务用车运行维护费支出；

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行支出（项）”支出2464476.26元。主要用于事业单位工作人员工资福利、公务用车运行维护、公务接待、差旅费等日常公用支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休支出（项）”支出43609.20元。主要用于事业单位退休人员缴费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出139655.84元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出61972.28元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4253.7元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出104741.88元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

8.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出12000元，主要用于开展2026年残疾人工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2833709.16元，项目支出3142000.00元；

1.“30101”基本工资支出399516.00元（其中：基本支出399516.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴72180.00元（其中：基本支出72180.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资529920.00元（其中：基本支出529920.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费139655.84元（其中：基本支出139655.84元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费61972.28元（其中：基本支出61972.28元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费10363.64元（其中：基本支出10363.64元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金104741.88元（其中：基本支出104741.88元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费622000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出600000.00元）；

    9.“30202”印刷费22000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22000元）；

10.“30205”水费支出18000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出16000.00元）；

11.“30206”电费支出62000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出52000.00元）；

12.“30207”邮电费支出30000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出28000.00元）；

13.“30209”物业管理费支出110000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110000.00元）；

14.“30211”差旅费支出100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；

15.“30213”维修（护）费支出520000.00元（其中：基本支出0元，项目支出520000.00元）；

16.“30217”公务接待费支出363600.00元（其中：基本支出0元，项目支出363600.00元）；

17.“30226”劳务费支出184000.00元（其中：基本支出0元，项目支出184000.00元）；

18.“30227”委托业务费支出70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）；

19.“30228”工会经费支出82390.32元（其中：基本支出7990.32元，项目支出74400.00元）；

20.“30231”公务用车运行维护费支出300000.00元（其中：基本支出270000.00元，项目支出30000.00元）；

21.“30239”其他交通费用支出60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；

22.“30299”其他商品和服务支出12000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12000.00元）；

23.“30302”退休费支出43609.20元（其中：基本支出43609.2元，项目支出0元）；

24.“30305”生活补助支出1757760.00元（其中：基本支出1157760元，项目支出600000.00元）；

25.“31002”办公设备购置支出300000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额131130.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算121130.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计683600.00元，较上年1040000.00减少356400.00元，下降34.27%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为383600.00元，较上年减少216400.00元，下降36.07%，国内公务接待批次为68次，共计接待732人次。

增减主要原因为响应党中央“过紧日子”号召，坚持勤俭节约处理本单位公务接待经费开支，对公务接待经费开支范围进行了严格控制，故本年度公务接待费预算较上年减少。

3、公务用车购置及运行维护费。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为300000元，较上年440000元减少140000元，下降31.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费300000元，较上年减少140000元，下降38.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

减少主要原因为本单位因报废6辆公务用车而减少公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费预算较上年减少。

（二）上级资金。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款。沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年度部门共申报项目10个，纳入年初预算项目9个，财政预算安排3140000元，编制绩效目标9个，其中：重点项目4个，财政预算安排216元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县机关事务服务保障工作经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制事项的批复》（沧编委发〔2021〕33号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意工作经费的批复》（沧政复〔2023〕145号）、《沧源佤族自治县第十四届人民政府第18次常务会议纪要》（第七期）、支付劳务费服务协议。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。

5.项目实施内容：承担县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排1290000元。

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支计划。

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（二）县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费补助资金

1.项目名称：县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费

2.立项依据：《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发<沧源佤族自治县异地交流处级领导干部周转房管理办法（试行）>的通知》（沧办发〔2021〕124号）、佤乡花苑小区15套交流干部周转房物业管理协议、沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度零星维护维修工程合同书。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：支付佤乡花苑小区异地交流处级领导干部周转房的维修维护、公共区域保洁、机关事务服务中心职责范围内的零星维护维修工程等费用，确保服务保障工作正常运转。

5.项目实施内容：县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程经费。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排510000.00元。

7.项目实施计划：完成年度内本单位各项服务保障工作的开支计划。

8.项目实施成效：保障全县机关事务服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（三）县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费补助资金

1.项目名称：县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅视频会议系统集成设备进行升级改造的批复》（沧政复〔2022〕146号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅安装视频会议系统集成设备费用的批复》（沧政复〔2022〕147号）、《沧源佤族自治县人民政府关于同意县委报告厅及候会室提质改造费用的批复》（沧政复〔2022〕148号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：支付县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升费用，确保服务保障工作正常运转。

5.项目实施内容：县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升经费。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排160000.00元。

7.项目实施计划：完成年度内县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升的相关费用支付。

8.项目实施成效：保障县委报告厅服务工作正常推进，保障部门正常运转。

（四）沧源佤族自治县机关食堂设施设备及物资采购经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县机关食堂设施设备及物资采购经费

2.立项依据：沧源佤族自治县机关食堂专题会议纪要（第14期）、沧源佤族自治县第十四届人民政府第50次常务会议纪要（第六期）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县机关事务服务中心

4.项目基本概况：为深入贯彻中央八项规定精神学习教育，厉行节约、反对浪费，进一步规范公务接待管理，提升服务保障水平，确保2026年机关食堂后勤服务工作顺利开展。

5.项目实施内容：支付县机关食堂设施设备及物资采购经费，确保县机关后勤服务保障工作正常运转。

6.资金安排情况：财政一般公共预算资金安排200000.00元。

7.项目实施计划：完成县级机关食堂建设工作

8.项目实施成效：保障全县党政机关工作人员生活水平得到有效提升，生活质量得到更好改善，从而使工作效率得到有效提高，保障部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县机关事务服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额3796810.10元，其中，流动资产1158429.35元，固定资产2597380.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41000.00元，其他资产0.00元。与上年4041231.17元相比，本年资产总额增加244421.07元，其中固定资产增加725262.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值985183.62元，实现资产处置收入13200.00元；资产使用收入20000元，其中出租资产434.02平方米，资产出租收入20000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县机关事务服务中心2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。