沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分   沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局交通管理大队关于2026年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局交通管理大队具体职责因涉密不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合管理中队、车辆管理所。

（三）重点工作概述

2026年是国家“十五五”开局之年，我们要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，切实增强工作责任感、紧迫感，要以冬季行动为抓手，全力消除各类交通安全风险隐患，推动交通安全治理模式向事前预防转型，努力实现交通安全管理工作提质增效，全力确保辖区道路交通安全形势持续稳定，2026年沧源佤族自治县公安局交管大队将继续认真分析研判辖区道路交通安全形势，以道路交通事故预防“减量控大”工作为抓手，紧盯“人、车、路、企、管、宣”等主要要素，找准风险期管控重点，强化道路交通隐患排查治理，坚决压降亡人事故，确保辖区道路交通安全形势平稳向好。

（一）持续深化协同共治。充分激活基层治理末梢，整合基层派出所、边境联防员、村干部等基层力量，构建农村道路交通安全治理“一张网”，着力补齐农村道路交通安全管理力量薄弱、覆盖不全的短板。推动各乡镇因地制宜调整优化“两站两员”建设及道路交通安全“网格化”管理。

（二）持续抓实路面管控。扎实开展交通违法整治专项行动，依托联勤联动工作机制作用，强化普通国省道、农村道路联合执法，严管严查“三超一疲劳”、无证驾驶、酒驾醉驾、农村“两违”等易肇事肇祸交通违法行为。科学调配警力资源，将警力最大限度投向事故多发路段、时段，全力做好重要节假日、重大活动期间交通安保。同时，常态化开展摩托车和电动自行车、“飙车炸街”乱象及校园交通安全专项整治，守护重点群体出行安全。

（三）科技赋能全面升级。全力推进交通综合管控平台优化升级，通过平台升级实现交通态势实时感知、违法智能识别，全面提升交通管理的智能化、精细化水平，以科技手段破解交管工作中的痛点难点问题。

（四）聚焦城市精细治理。结合新一轮全国文明城市创建，以城区交通管理堵点、乱点及治理难点为重点，优化勤务部署，采取路面定点、定人与城区道路巡逻纠违相结合的方法，聚焦重点时段、路段的突出违法整治及分片巡管“网格化”管理，实现日常管理精细化、问题处置及时化，推动交通管理从“被动应对”向“主动治理”转变。

（五）提升执法规范水平。一是深入学习贯彻习近平法治思想，推动理论学习常态化制度化规范化，抓好交警系统以党建带队建促业务工作。二是强化执法监督，加强交管数据信息安全工作，严查违规查询、贩卖交管数据等违规违法行为。三是强化执法安全保障，狠抓执勤执法“八个一律”和事故处理“八个必须”安全防护措施落实。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密部门人员编制情况（略）。其中：财政全额保障涉密，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2026年部门财务总收入9,594,437.76元，其中：一般公共预算9,484,437.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110,000元。与上年10,359,470.71元对比减少765，032.95元，减幅7.38%减少的主要原因一是民警人数减少;原因二是项目支付减少。

（二）财政拨款收入情况2026年部门财政拨款收入9,484,437.76元，其中:本年收入9,484,437.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,484,437.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年10,359,470.71元对比减少875,032.95元，减幅8.45%。减少主要原因减少的主要原因一是民警人数减少，故公共预算财政拨款基本收入就减少；原因二是项目个数减少，故公共预算财政拨款项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,594,437.76元。财政拨款安排支出9,484,437.76元，其中：基本支出3,406,437.76元，与上年9,109,470.71元对比减少5,703,032.95元,减幅62.61%，主要原因是协管员工资不在基本支出列支；项目支出6,078,000元，与上年1,250,000元对比增加4,828,000元,增幅386.24%，主要原因是协管员经费在项目支出中列支。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2026年部门预算总支出9,594,437.76元。其中：基本支出3,406,437.76元，占总支出的35.5%，项目支出6,078,000元，占总支出的63.35%；其他支出110,000元，占总支出的1.15%。支出按功能科目分组分别列入以下类款项：

 1.2040201“公共安全支出-公安-行政运行支出”8,112,985.96元。其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金等2,210,623元；公用经费574,362.96元，主要用于商品和服务支出常规工作的日常开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等；生活补助5,328,000元,主要用于协管员的经费。

2.2040219“公共安全支出-公安-'信息化建设”170,000元,主要用于“信息化建设”支出；

3.2040299“公共安全支出-其他公安支出”580，000元。其中：用于车管材料（非税）专项资金200,000元；大型交通安全保卫（非税）专项资金200,000元；道路交通事故司法鉴定（非税）专项资金30,000元；公安网络租用（非税）专项资金170,000元；警用营房修缮（非税）专项资金50,000元；美丽县城交通技术监控设备建设(非税）专项资金100,000元。

4.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”63,360元，主要用于行政离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”259,648.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关其他行政事业单位养老支出300元，主要用于退休人员公用经费支出；

7.2101101“卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗”96,513.35元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6,893.61元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出-住房改革支出住房公积金-”194,736.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3,406,437.76元，项目支出6,078,000元；

1. “30101”基本工资支出638,148元（其中：基本支出638,148元，项目支出0元）。

2. “30102”津贴补贴1,255,836元（其中：基本支出1,255,836元，项目支出0元）。

3. “30103”奖金316,639元（其中：基本支出316,639元，项目支出0元）。

4. “30108”机关事业单位基本养老保险缴费259,648.48元（其中：基本支出259,648.48元，项目支出0元）。

5. “30110”职工基本医疗保险缴费96,513.35元（其中：基本支出96,513.35元，项目支出0元）。

6. “30112”其他社会保障缴费6,893.61元（其中：基本支出6,893.61元，项目支出0元）。

7. “30113”住房公积金支出194,736.36元（其中：基本支出194,736.36元，项目支出0元）。

8. “30201”办公费344,600元（其中：基本支出334,600元，项目支出10,000元）。

9. “30202”印刷费20,000元（基本支出0元，项目支出20,000元）。

10. “30205”水费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

11. “30206”电费65,000元（其中：基本支出65,000元，项目支出0元）。

12. “30207”邮电费103,000元（其中：基本支出0元，项目支出103,000元）。

13. “30214”租赁费5,000元（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）。

14. “30217”公务接待费15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

15. “30218”专用材料费20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

16. “30224”被装购置费130,000元（其中：基本支出0元，项目支出130,000元）。

17. “30227”委托业务费127,000元（其中：基本支出0元，项目支出127,000元）。

18. “30299”其他商品和服务支出70,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出60,000元）。

19. “30228”工会经费12,762.96元（其中：基本支出12,762.96元，项目支出0元）。

20. “30239”其他交通费用122,000元（其中：基本支出117,000元，项目支出5,000元）。

21. “30302”退休费63,360.00元（其中：基本支出63,360元，项目支出0元）。

22. “30305”生活补助5,328,000（其中：基本支出0元，项目支出5,328,000元）。

23. “30399”其他对个人和家庭的补助300元（其中：基本支出300元，项目支出0元）。

24. “31002”办公设备购置100,000元（其中：基本支出100,000元，项目支出100,000元）。

25. “31003”专用设备购置费120,000元（其中：基本支出0元，项目支出120,000元）。

26. “31006”大型修缮工程支出50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算无与中央预算相配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计365,000元，较上年预算365,000元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为15,000元，较上年预算15,000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为44次，共计接待168人次,与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为350,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费150,000元，较上年150,000元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年200,000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年上级资金“三公”经费预算合计350,000元，其中：

1. 因公出国（境）费。

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为0元。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为350,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费150,000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年增加0元，增长0%。共计预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年“三公”经费预算较2025年无变化。

（三）自有资金

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年度部门共申报项目 11 个，纳入年初预算项目8个，其中：一般公共预算财政拨款预算安排750,000元，编制绩效目标 8个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）车管材料（非税）专项资金

1. 项目名称：车管材料专项资金

2. 立项依据：中华人民共和国公安部公交管〔2022〕75号；中华人民共和国公安部公交管〔2022〕73号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县公安局交通管理大队

4. 项目基本概况：2025年完成车驾管材料采购工作，车管专用设备购置，按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

5. 项目实施内容：（1）使用全国统一号牌、行驶证、驾驶证、登记证书、机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书按规定渠道由总队、支队统一订购；（2）机动车驾驶证档案装订规范、资料齐全，符合《机动车驾驶证业务工作规范》的要求；（3）机动车档案装订规范、资料齐全，符合《机动车登记工作规范》《机动车档案管理规定》的要求；（4）我所在办理机动车驾驶证业务时，机动车驾驶证管理系统数据符合《机动车驾驶证业务工作规范》《机动车驾驶证数据质量检测标准》规定，办理机动车登记业务时，符合《机动车登记业务工作规范》符合《机动车查验规程》，全部数据项完整、准确，上传及时。（5）车驾管专用证件打印机、高拍仪、电子签名版、查验手持终端PDA、机动车查验OBD，按规定渠道由支队统一订购；按照《机动车查验规程》《机动车查验场地设置规范》要求，设置能满足机动车业务需求的查验工位2个，按要求配备查验工具以及音视频录像设备。（6）下乡招考驾驶员严格按照《云南省公安厅交通警察总队关于推广应用全省摩托车下乡考试智能（签到）系统的通知》使用智能签到设备签到；（7）严格按照《云南省电动自行车登记办法》《临沧市公安局交通警察支队关于加强电动自行车安全管理工作的通知》办理电动自行车相关业务。（8）严格按照《机动车驾驶人考试工作规范》开展驾驶员理论考试。（9）按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

6. 资金安排情况：2026年县级安排项目资金200,000元。

7. 项目实施计划：采购涉及驾驶员及机动车业务的材料；购买车管专用设备；更新警示教育中心材料。

8. 项目实施成效：保障车辆管理所正常运转，确保全县车辆管理工作正常开展。完成2026年车驾管材料购买工作，车管专用设备购置，年内，预计办理车驾管业务45,000件，积极开展摩托车驾驶证“送考下乡”服务15次，便利4,000名群众参加摩托车考试；积极推动车驾管社会服务站建设，真正实现了老百姓“便捷办、就近办”，年内11家机动车登记服务站共办理业务12,500件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门使用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排574,362.96元，与上年666,278.16元对比减少91,915.20元，减幅13.79%，减少的原因是调走1名同志，故机关运行经费就相应减少。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县公安局交通管理大队资产总额7,359,337.09元，其中，流动资产559,460.34元，固定资产净值6,304,469.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年10,165,412.45元相比，本年资产总额减少2,806,075.36元，其中固定资产增加165,411元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125,339元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队实施2026年部门预算公开中预算06表（部门政府性基金预算支出预算表）、08表（部门政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、10表（2026年新增资产配置表）、11表（转移支付补助项目支出预算表），以上表格本部门无相关预算数据，因此在2026年部门预算公开中，以上表格数据为空。