沧源佤族自治县公安局2026年预算公开目录

      第一部分 沧源佤族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局具体职责涉密，按照相关保密规定不予公开。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：情报指挥中心、督察审计大队、政工室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、看守所、拘留所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所、南滚河自然保护区森林派出所、勐来森林派出所，因其余2个内设机构涉密，按照相关保密规定不予公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，沧源佤族自治县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻县委、县政府及上级公安机关部署，立足边境实际、紧扣主责主业，聚焦四大重点，真抓实干，全力维护社会稳定，提升工作质效和群众满意度，为全县经济社会高质量发展提供安全保障。

1.深化执法办案，提升执法规范化水平。坚持严格规范公正文明执法，健全执法管理制度，规范案件受理、办理、审批全流程。加强民警执法培训和实战练兵，提升执法能力，确保案件合法公正。强化执法监督，排查整改执法隐患，规范执法行为、提升公信力，让群众感受到公平正义。

2.强化防控维稳，守住安全稳定底线。立足边境和城区治安实际，优化巡逻防控模式，常态化开展全覆盖巡逻，及时处置突发警情。强化边境管控，防范安全风险，做好安保工作，排查整治安全隐患。健全应急处突机制，联动基层形成合力，守住安全底线，提升群众安全感。

3.加强队伍建设，锻造过硬公安铁军。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推进公安队伍正规化、专业化、职业化建设。加强民警思想政治教育，筑牢忠诚根基，落实爱警暖警政策，完善职业保障。强化纪律作风建设，规范执勤执法，从严管党治警，锻造忠诚干净担当的公安铁军。

4.优化便民服务，提升群众满意指数。坚持以人民为中心，深化“放管服”改革，优化服务流程、简化办事环节，提升服务效率。加强服务窗口建设，提升工作人员服务意识和水平，为群众提供便捷贴心服务。常态化开展便民活动，畅通诉求渠道，回应群众关切、解决急难愁盼，提升群众认可度和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数和在职实有人数因涉密不予公开。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入65281296.96元，其中：一般公共预算63568226.96元，政府性基金663070.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1050000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少15045597.04元，下降18.73%，主要原因是本单位在开展2025年部门预算编制工作中，警务辅助人员经费重复录入，导致2025年部门财务总收入偏高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64231296.96元，其中:本年收入64231296.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63568226.96元，政府性基金预算财政拨款663070.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少15345597.04元，下降19.28%，主要原因是本单位在开展2025年部门预算工作中，警务辅助人员经费重复录入，导致2025年部门财政拨款收入偏高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出65281296.96元。财政拨款安排支出64231296.96元，其中：基本支出46289726.96元，与上年对比减少28889167.04元，下降38.43%，主要原因是本单位在开展2025年部门预算工作中，警务辅助人员经费重复录入，且2026年警务辅助人员经费纳入项目支出，故基本支出减少；项目支出17941570.00元，与上年对比增加13543570.00元，增长307.95%，主要原因是2026年警务辅助人员经费纳入项目支出，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出50340775.21元，主要用于在职民警及辅警工资、一般公用经费、交通费、会议费、培训费等日常运行经费支出；

2.2040220“公共安全支出（类）－公安（款）－执法办案（项）”支出10000.00元，主要用于公安机关开展打私工作经费、禁毒工作经费支出；

3.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出4847000.00元，主要用于公安辅警被装经费、看守所在押人员保障补助经费、公安机关基础设施建设经费及其他公安专项经费支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出1176735.00元，主要用于机关单位离休人员工资及退休人员统筹外工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3274856.51元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险支出；

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出4800.00元，主要用于机关单位离退休人员公用经费支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出130664.31元，主要用于机关单位遗属人员生活补助经费支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出17950.00元，主要用于退休人员安家建房补助支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出1219347.84元，主要用于缴纳在职人员单位医疗保险支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出89955.71元，主要用于缴纳退休人员、在职人员大病医疗保险支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2456142.38元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出；

12.2120899“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出663070.00元，主要用于公安基础设施建设国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县公安局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出46289726.96元，项目支出17941570.00元；

1.“30101”基本工资支出7999204.80元（其中：基本支出7999204.80元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴15761784.00元（其中：基本支出15761784.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金3960540.40元（其中：基本支出3960540.40元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费3274856.51元（其中：基本支出3274856.51元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1219347.84元（其中：基本支出1219347.84元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费92717.62元（其中：基本支出92717.62元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2456142.38元（其中：基本支出2456142.38元，项目支出0元）；

8.“30201”办公费5071200.00元（其中：基本支出5066200.00元，项目支出5000.00元）；

9.“30217”公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

10.“30227”委托业务费300000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出0元）；

11.“30205”水费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费73000.00元（其中：基本支出0元，项目支出73000.00元）；

13.“30213”维修（护）费552000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出252000.00元）；

14.“30228”工会经费159984.10元（其中：基本支出159984.10元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用1533600.00元（其中：基本支出1533600.00元，项目支出0元）；

16.“30301”离休费165912.00元（其中：基本支出165912.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费1010823.00元（其中：基本支出1010823.00元，项目支出0元）；

18.“30304”抚恤金130664.31元（其中：基本支出130664.31元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助18019450.00元（其中：基本支出2807950.00元，项目支出15211500.00元）；

20.“30224”被装购置费1029317.50元（其中：基本支出0元，项目支出1029317.50元）；

21.“31005”基础设施建设347682.50元（其中：基本支出0元，项目支出347682.50元）；

22.“31009”土地补偿177840.00元（其中：基本支出0元，项目支出177840.00元）;

23.“31011”地上附着物和青苗补偿485230.00元（其中：基本支出0元，项目支出485230.00元）;

24.“31006”大型修缮350000.00元（其中：基本支出0元，项目支出350000.00元）;

25.“30211”差旅费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额116700.00元，其中：政府采购货物预算116700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1630000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1600000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费430000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1170000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为24辆。与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县公安局2026年上级资金“三公”经费预算合计1600000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1600000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费430000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1170000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为24辆。与上年对比无变化。

（三）自有资金

沧源佤族自治县公安局2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县公安局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度部门共申报项目18个，纳入年初预算项目9个，财政预算安排18991570.00元，编制绩效目标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排1029317.50元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）公安辅警被装经费

1.项目名称：公安辅警被装经费。

2.立项依据：《关于传发云南省公安机关警务辅助人员制式服装样式及标识的通知》（云公政传〔2024〕417号）和《云南省公安机关警务辅助人员管理条例》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局。

4.项目基本概况：为推动公安辅警队伍正规化、规范化建设，统一采购辅警人员制式服装及标识。

5.项目实施内容：开展辅警被装采购工作，规范辅警制式服装样式及标识，提升公安机关执法公信力，维护社会治安稳定。

6.资金安排情况：2026年，沧源佤族自治县财政局年初预算安排公安辅警被装经费1029317.50元。

7.项目实施计划：规范开展辅警被装采购工作，加强质量管控，确保辅警被装质量抽查合格率达95%以上，及时分发到位，推动辅警队伍正规化建设。

8.项目实施成效：通过完成辅警被装采购分发，质量达标，统一了辅警被装及标识，规范了队伍管理，进一步提升执法形象和公信力，为维护社会治安稳定提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局2026年机关运行经费安排7404984.10元，与上年对比减少72431.71元，下降0.97%，主要原因是2026年度，本单位在职人员较上年减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县公安局资产总额331111516.21元，其中，流动资产17731430.05元，固定资产净值233895373.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程79315997.17元，无形资产净值168715.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39301246.02元，其中固定资产净值减少49477121.62元，流动资产增加2211957.60元，在建工程增加7991200.00元，无形资产净值减少27282.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237800.00元；报废报损资产1项，账面原值237800.00元，实现资产处置收入4300.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县公安局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。