目录

第一部分：沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针、政策；在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究制定全县教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部关系，建立适应经济社会发展的教育体制和运行机制。

3.负责推进、宏观指导与协调义务教育优质均衡发展,促进教育公平。

4.负责对县政府有关职能部门、各乡镇政府、各学校教育工作进行督导。

5.负责统筹、协调和指导全县各级各类学校改革与发展。

6.负责对全县社会力量办学的审批与管理，规范办学行为。

7.统筹管理本部门教育经费，协调相关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资等方面的政策和规划。

8.负责中小学教师队伍的建设与管理，指导教体系统人才队伍建设工作。

9.归口管理全县学历教育及其招生考试工作，承办有关非学历教育考试事宜。

10.负责指导全县教体系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级教研项目与课题的实施工作。

11.负责语言文字工作，研究语言文字应用工作。

12.指导协调教育系统信息化建设工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、德育室、基础教育股、职业成人民办教育股、计划财务股、人事股、招生考试办公室、安全管理股、教育体育督导室、体育股等10个行政股室以及教研室、教师发展中心、青少年校外活动中心、校舍建设管理中心、会计核算中心、学生资助管理中心6个事业股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化党的全面领导，深化思想政治和德育工作。落实和完善中小学校党组织领导的校长负责制，选优配齐学校书记、校长，持续推动党建工作与教育教学工作深度融合。全面落实意识形态工作责任制，不断加强和改进教育体育系统意识形态工作。深化教育体育系统纪律作风建设，着力为教育高质量发展提供坚强保障。

2.聚力攻坚“两项评估”，确保学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展顺利通过国家评估认定。凝聚全县合力，通过向上争取项目、政府投入、挂钩帮扶、整合现有资源、提升教师业务素养等方式，整合学校现有的教育资源，尽快补齐幼儿园师资不足等短板弱项，解决义务教育阶段质量监测结果不达标等问题，确保2026年创建“义务教育优质均衡发展县”和创建“学前教育普及普惠县”顺利通过上级督导评估。

3.全面提升教育教学质量，推动各类教育高质量发展。借助临沧市第一中学及省管校用教师的帮扶，在提升民族中学管理水平和教育教学质量的同时，充分发挥示范作用，辐射带动全县学校教育教学质量不断提升。推进课堂教学改革，不断探索高效课堂教学模式，努力提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。依托楚雄师范学院浸润行动计划帮扶，不断提升我县中小学体育、艺术教学水平，推进全县特色教育建设，促进学生全面发展。

4.筑牢校园安全防线，营造更加安全、清朗的育人环境。健全校园安全管理制度，压紧压实校园安全工作责任，持续开展防溺水、交通安全、防欺凌、控辍保学、食品安全等专项行动，加强心理健康教育、法治宣传教育和留守儿童关心关爱，强化校园及周边安全隐患排查整治，补齐校园安全“三防”短板，筑牢校园安全防线，保持战斗状态不放松，一抓到底，保持“校园餐”专项整治工作常态化，建成长效化的工作机制。

5.持续打造“佤山少年”特色育人品牌，促进学生德智体美劳全面发展。开展“三好”嘱托思政育人，传承和弘扬佤族优秀文化，将佤族文化、边疆特色融入德育课程，强化“铸牢中华民族共同体意识”教育，持续打造“佤山少年”育人品牌，举办系列校园体育联赛，新增竞技体育后备人才培养校点。支持“佤山少年”合唱团拓展展演平台，深化编程教育、人工智能等信息技术课程覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,234,007.39元，其中：一般公共预算19,284,007.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入950,000.00元。

与上年对比，增加2,148,162.16元，增长11.88%，增长的主要原因：一是人员工资比上年提高，二是加大项目资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,284,007.39元，其中:本年收入19,284,007.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,284,007.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加1,998,162.16元，增长11.56%，增长的主要原因：一是提高工资薪酬，二是职工数增多导致工资薪酬等各项支出也随之增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,234,007.39元。财政拨款安排支出19,284,007.39元，其中：基本支出14,534,007.39元，与上年对比，基本支出增加2,229,162.16元，增长18.12%，增长的主要原因：一是提高工资薪酬，二是职工数增多导致工资薪酬等各项支出也随之增多；项目支出5,700,000.00元，与上年对比，项目支出减少81,000.00元，下降1.40%，减少的主要原因：压减部分项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101“教育支出（类）-教育管理事务（款）-行政运行（项）”支出11,233,781.20元，主要用于保障教育体育局机关职工工资福利支出；

2.2050102“教育支出（类）-教育管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出100,000.00元，主要用于保障教育督导工作的日常事务支出；

3.2050201“教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）”支出1,420,000.00元，主要用于保障民办幼儿园办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及民办幼儿园设施设备的购置等支出；

4.2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出300,000.00元，主要用于保障校舍建设项目前中期防空地下室建设支出以及教师周转房建设项目缺口资金支出；

5.2050204“教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育（项）”支出1,000,000.00元，主要用于保障普通高中教育集团日常事务支出；

6.2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育（项）”支出650,000.00元，主要用于保障校舍建设项目前中期待摊投资、义务教育质量监测工作等支出；

7.2050801“教育支出（类）-进修及培训（款）-教师进修（项）”支出600,000.00元，主要用于保障各类培训支出；

8.2059999“教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出600,000.00元，主要用于保障办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等支出；

9.2070302“文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-一般行政管理事务（项）”支出400,000.00元，主要用于保障老体协日常公用支出及保障七彩云南全民健身运动会系列活动运转支出；

10.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出342,633.60元，主要用于保障行政离退休人员统筹外离退休费支出；

11.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出463,623.40元，主要用于保障事业单位离退休人员统筹外离退休费支出；

12.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,381,833.40元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

13.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出28,200.00元，主要用于保障退休人员公用经费、建房费等支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出32,880.00元，主要用于保障遗属人员生活费补助；

15.2081901“社会保障和就业支出（类）-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出（项）”支出1,896.00元，主要用于保障退职人员生活补助支出；

16.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗支出（项）”支出66,847.21元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险支出；

17.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（项）”支出534,268.54元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

18.2101199“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政单位医疗支出（项）”支出41,668.92元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

19.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,036,375.08元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出14,534,007.39元，项目支出5,700,000.00元；

1.“30101”基本工资支出4,420,644.00元（其中：基本支出4,420,644.00元，项目支出0.00元）；

2.“30102”津贴补贴1,097,160.00元（其中：基本支出1,097,160.00元，项目支出0.00元）；

3.“30103”奖金支出208,874.00元（其中：基本支出208,874.00元，项目支出0.00元）；

4.“30107”绩效工资支出3,802,740.00元（其中：基本支出3,802,740.00元，项目支出0.00元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,381,833.40元（其中：基本支出1,381,833.40元，项目支出0.00元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出601,115.75元（其中：基本支出601,115.75元，项目支出0.00元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出95,219.24元（其中：基本支出95,219.24元，项目支出0.00元）；

8.“30113”住房公积金支出1,036,375.08元（其中：基本支出1,036,375.08元，项目支出0.00元）；

9.“30201”办公费支出2,961,600.00元（其中：基本支出391,600.00元，项目支出2,570,000.00元）；

10.“30205”水费支出7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）；

11.“30206”电费支出30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出15,000.00元）；

12.“30207”邮电费支出65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0.00元）；

13.“30211”差旅费支出135,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出85,000.00元）

14.“30216”培训费支出1,600,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,600,000.00元）；

15.“30217”公务接待费支出60,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出30,000.00元）；

16.“30228”工会经费支出88,412.88元（其中：基本支出88,412.88元，项目支出0.00元）；

17.“30231”公务用车运行维护费支出95,000.00元（其中：基本支出65,000.00元，项目支出30,000.00元）；

18.“30239”其他交通费支出79,800.00元（其中：基本支出79,800.00元，项目支出0.00元）；

19.“30302”退休费支出805,257.00元（其中：基本支出805,257.00元，项目支出0.00元）；

20.“30304”抚恤金支出32,880.00元（其中：基本支出32,880.00元，项目支出0.00元）；

21.“30305”生活补助支出30,096.00元（其中：基本支出30,096.00元，项目支出0.00元）；

22.“30399”其他对个人和家庭的补助支出230,000.00元（其中：基本支出230,000.00元，项目支出0.00元）；

23.“31001”房屋建筑物构建支出1,310,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,310,000.00元）；

24.“31002”办公设备购置支出60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县教育体育局局机关部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降11.43%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，根据2026年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年公务接待费预算为60,000.00元，本年预算与上年预算持平；国内公务接待批次为12次，共计接待240人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降17.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降17.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：压实责任、厉行节约。

（二）上级资金

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年度部门共申报项目19个，纳入年初预算项目15个，财政预算安排5,700,000.00元，编制绩效目标15 个，其中：重点项目4个，财政预算安排2,200,000.00元，编制绩效目标4 个。具体如下：

（一）中小学校舍建设前中期项目经费

1.项目名称：普通高中教育帮扶合作服务经费

2.立项依据：沧政复〔2025〕28号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：教育教学管理、教师队伍建设、学科建设、教学教研、复习备考等方面评价、诊断、指导，同步分享教学资源。

5.项目实施内容：用于保障普通高中教育集团业务培训等日常事务支出。

6.资金安排情况：1,000,000.00元

7.项目实施计划：保障普通高中教育集团业务培训等日常事务支出。

8.项目实施成效：全面提高沧源民族教育发展水平。

（二）教师培训经费

1.项目名称：教师培训经费

2.立项依据：沧发〔2021〕57号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。通过送教下乡培训、集中研修等方式，加大对乡村教师的培训力度，全面提升教师教书育人能力与水平，并结合学校实际组织实施好校本培训，扎实提高学校教师整体素质。

5.项目实施内容：借助国家、省、市、县教师培训项目，采取“走出去，请进来”的方式，组织选派骨干教师参训。每年对新上岗的义务教育教师、在职教师、管理人员进行培训。通过“国培”项目，遴选教师参加“国培计划”项目培训。积极推进“互联网+教师队伍”建设，落实临沧市义务教育青年教师线上全员培训管理跟踪。结合实际，每年分学段、分学科、分批组织义务教育青年骨干教师参加市级集中培训。通过分类分层分科培训，着力打造一支高素质教育管理团队、种子团队和一批优质骨干教师团队，以点带面，提升全县教育教学能力和办学水平。

6.资金安排情况：600,000.00元

7.项目实施计划：保障年内各类业务培训3000人次。

8.项目实施成效：全面提高教师队伍整体素质。

（三）七彩云南全民健身运动会系列活动经费

1.项目名称：七彩云南全民健身运动会系列活动经费

2.立项依据：沧政复〔2023〕54号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：自觉遵守训练及各类赛事规定，确保训练及赛事安全，推动全民健身事业发展，提高国民身体素质。

5.项目实施内容：开展各类体育赛事活动，推动全民健身事业发展，提高国民身体素质。

6.资金安排情况：300,000.00元

7.项目实施计划：年内开展7场体育竞技赛事。

8.项目实施成效：全面提高国民身体素质。

（四）普惠性民办幼儿园奖补资金

1.项目名称：普惠性民办幼儿园奖补资金

2.立项依据：沧发〔2021〕57号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县教育体育局

4.项目基本概况：全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，坚持社会主义办学方向，在民办教育机构享有充分的办学自主权的基础上，依法指导、服务和管理，不断规范民办教育机构的办学行为，使其健康发展。

5.项目实施内容：全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针，促进办园效益，使民办幼儿园办园行为健康发展。县政府每学年给民办幼儿园3—5岁幼儿500.00元/人、公建民营幼儿园3—5岁幼儿200.00元/人的保育费补助。从而实现全面贯彻“积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理”方针。

6.资金安排情况：300,000.00元

7.项目实施计划：保障3所民办幼儿园841名幼儿享受保育费补助。

8.项目实施成效：全面促进民办幼儿教育健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县教育体育局局机关2026年机关运行经费安排470,812.88元，与上年对比，增加144,342.96元，增长44.21%，增长的主要原因：职工数增多导致工资薪酬等各项支出也随之增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县教育体育局局机关资产总额134,644,869.86元，其中，流动资产2,920,933.73元，固定资产10,083,950.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程120,575,864.14元，无形资产1,064,121.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,117,340.28元，其中流动资产增加506,669.40元，固定资产增加1,201,066.70元，在建工程增加47,451,780.46元，无形资产减少42,176.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县教育体育局局机关无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。