中共沧源佤族自治县委宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共沧源佤族自治县委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能为：负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作；负责规划组织全县思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作；负责全县新闻记者证的管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划；承担电影、广播电视管理职责；统筹协调数字新媒体的建设和管理；完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共沧源佤族自治县委宣传部属行政机关（共产党机关），2026年共设置6个内设机构，包括办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县委文明办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的决策部署，重点抓好以下工作：

（一）持续深化理论武装，夯实思想政治根基。一是抓实理论学习。严格执行“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，制定实施年度学习计划，高质量办好“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”，引导党员干部读原著、学原文、悟原理;二是抓实理论宣讲。依托县委宣讲团、“老支书”宣讲团等力量，深入开展“走基层”联动宣讲和“百县千乡万村行”活动，制作推出一批优质理论宣讲微视频，拓展理论传播覆盖面;三是抓实理论研究。围绕党的创新理论在沧源的实践，加强哲学社会科学项目研究和“三好”理论研究，组织课题申报，编印理论成果汇编，力争推出有影响力的研究成果。

（二）巩固壮大主流舆论，提升沧源对外形象。一是做强新闻宣传。紧密围绕中心工作，精心策划主题宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，在县级融媒体平台开设专题专栏，全面展现沧源发展成效;二是深化对外传播。加强同中央、省、市级主流媒体的沟通协作，力争在更高平台、更广泛围传播沧源声音，提升知名度和美誉度;三是建强传播矩阵。持续打造“摸你黑狂欢节”“佤族新米节”等民族节庆IP，构建全域全媒体传播矩阵，联动开展直播、发布短视频，推动佤族文化破圈传播。

（三）深化精神文明建设，培育弘扬时代新风。以创建全国文明城市为抓手，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，提升市民文明素养和社会文明程度。新时代文明实践中心（所、站）功能优化，志愿服务常态精准，核心价值观融入日常。用好总书记回信珍贵资源，天安门广场国旗爱国主义教育活动首场在班洪举办。开展家庭教育讲座、处级领导讲思政课、“定制式”移风易俗宣传等活动，精神文明建设更接地气、更有温度，城乡文明素养全面提升。

（四）繁荣发展文化事业，促进文旅深度融合。一是推动文艺创作。实施文艺精品创作扶持计划，鼓励创作反映时代气象和佤族风情的文艺作品，积极申报扶持项目，培育支持乡土文化能人；二是优化文化服务。持续开展“幸福沧源·共沐书香”全民阅读活动，保障农村公益电影放映，服务保障影视作品在沧拍摄，借力影视效应带火旅游市场；三是促进文旅融合。加强农克硝洞遗址等文化遗产的保护研究与活化利用，支持特色文化企业参展，推动葫芦小镇等旅居试点建设，释放文旅融合发展动能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制12人（包含县文联3人），工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,015,390.31元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,926,350.31元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入44,520.00元。单位资金收入中，其他收入44,520.00元。与上年6,432,500.69元财务总收入对比减少417,110.38元，下降6.48%。主要原因分析：本年度项目支出预算安排有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,926,350.31元，其中：本年收入5,926,350.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,926,350.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年部门财政拨款收入6,432,500.69元对比减少506,150.38元，下降7.87%。主要原因分析：本年度财政拨款收入预算相应调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,015,390.31元。财政拨款安排支出5,926,350.31元，其中：基本支出4,851,350.31元，与上年4,382,500.69元对比增加468,849.62元，增长10.70%，增加的主要原因是：人员经费标准调整及公用经费保障需要；项目支出1,075,000.00元，与上年2,050,000.00元对比减少975,000.00元，下降47.56%，减少的主要原因是：部分项目支出预算整合调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出1,515,376.10元。主要用于行政在职人员、聘用制编外人员工资福利支出，公务交通补贴、日常办公费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

2.2013302“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出844,520.00元。主要用于宣传工作经费、精神文明建设经费、全国文明城市创建经费、全民国防教育工作经费、社科联工作经费、网络安全和信息化建设经费、自有资金“扫黄打非”工作经费等项目支出。

3.2013350“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－事业运行（项）”支出1,101,647.18元。主要用于事业在职人员工资福利支出，日常办公费、邮电费、水费、工会经费等支出。

4.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出602,334.12元。主要用于行政在职人员（县文联）工资福利支出，日常办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

5.2070102“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－一般行政管理事务（项）”支出30,000.00元。主要用于县文联工作经费支出。

6.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出264,279.71元。主要用于事业聘用制编外人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

7.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出205,000.00元。主要用于农村公益电影放映补助经费、中央、省、市、县广播电视无线覆盖台站维护经费支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出86,298.60元。主要用于行政退休人员退休费支出。

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出191,892.60元。主要用于事业退休人员退休费支出。

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出405,439.20元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

11.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出1,300.00元。主要用于退休干部公用经费支出。

12.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出203,904.00元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助及抚恤经费支出。

13.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出95,413.28元。主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出65,654.13元。主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

15.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13,731.99元。主要用于其他社会保障缴费（含聘用制人员大病保险补助）支出。

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出304,079.40元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

17.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出40,000.00元。主要用于残疾人保障金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4,851,350.31元，项目支出1,075,000.00元。

1.“30101”基本工资支出1,083,492.00元（其中：基本支出1,083,492.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴支出877,644.00元（其中：基本支出877,644.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金支出319,505.00元（其中：基本支出319,505.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资支出539,088.00元（其中：基本支出539,088.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出405,439.20元（其中：基本支出405,439.20元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出151,067.41元（其中：基本支出151,067.41元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费支出20,066.42元（其中：基本支出20,066.42元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金支出304,079.40元（其中：基本支出304,079.40元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出385,354.84元（其中：基本支出385,354.84元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费支出131,300.00元（其中：基本支出71,300.00元，项目支出60,000.00元）。

11.“30202”印刷费支出20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

12.“30205”水费支出2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）

13.“30206”电费支出70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）。

14.“30207”邮电费支出66,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出55,000.00元）。

15.“30211”差旅费支出44,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出42,000.00元）。

16.“30214”租赁费支出30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

17.“30215”会议费支出32,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出32,000.00元）。

18.“30216”培训费支出20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

19.“30217”公务接待费支出98,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出96,000.00元）。

20.“30226”劳务费支出280,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出280,000.00元）。

21.“30227”委托业务费支出133,520.00元（其中：基本支出0元，项目支出133,520.00元）。

22.“30228”工会经费支出21,669.84元（其中：基本支出21,669.84元，项目支出0元）。

23.“30231”公务用车运行维护费支出77,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出61,000.00元）。

24.“30239”其他交通费用支出131,200.00元（其中：基本支出121,200.00元，项目支出10,000.00元）

25.“30299”其他商品和服务支出95,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出95,000.00元）。

26.“30302”退休费支出278,191.20元（其中：基本支出278,191.20元，项目支出0元）。

27.“30304”抚恤金支出203,904.00元（其中：基本支出203,904.00元，项目支出0元）。

28.“30399”其他对个人和家庭的补助支出25,344.00元（其中：基本支出25,344.00元，项目支出0元）。

29.“31002”办公设备购置支出80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）。

30.“31003”专用设备购置支出16,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元）。

31.“31007”信息网络及软件购置更新支出50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额146,000.00元，其中：政府采购货物预算96,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000.00元，较上年195,000.00元，减少91,000.00元，下降46.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

2.公务接待费

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年公务接待费预算为48,000.00元，较上年88,000.00元减少40,000.00元，下降45.45%，国内公务接待批次为批次，共计接待人次。减少的主要原因：本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为56,000.00元，较上年107,000.00元减少51,000.00元，下降47.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56,000.00元，较上年107,000.00元减少51,000.00元，下降47.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的主要原因：本单位进一步加强公务用车管理，严控公务用车运行维护成本。

（二）上级资金

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目9个，纳入年初预算项目9个，财政预算安排1,075,000.00元，编制绩效目标9个，其中：重点项目2个，财政预算安排67.00 元，编制绩效目标2 个。具体如下：

（一）宣传工作经费

1.项目名称：宣传工作经费

2.立项依据：根据县委、县政府关于宣传思想文化工作的部署要求。

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：保障全县宣传思想文化工作正常开展，包括新闻宣传、理论宣讲、社会宣传、舆论引导、精神文明建设等各项业务所需经费。

5.项目实施内容：用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

6.资金安排情况：财政预算安排520,000.00元。

7.项目实施计划：按年度工作计划分项实施，确保各项宣传任务顺利完成。

8.项目实施成效：提升沧源对外形象和影响力，巩固壮大主流思想舆论，为全县经济社会发展提供有力思想保证和精神动力。

（二）中央、省、市、县广播电视无线覆盖台站维护经费

1.项目名称：中央、省、市、县广播电视无线覆盖台站维护经费

2.立项依据：保障广播电视安全播出和公共服务需要。

3.项目实施单位：中共沧源佤族自治县委宣传部

4.项目基本概况：用于保障全县广播电视无线覆盖台站的正常运行和维护。

5.项目实施内容：用于电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。

6.资金安排情况：财政预算安排150,000.00元。

7.项目实施计划：按季度支付相关运行维护费用，定期进行设备检修。

8.项目实施成效：确保广播电视信号安全、优质、不间断传输，保障人民群众基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年机关运行经费安排247,169.84元，与上年197,231.04增加49938.8元，增长25.32%。主要原因分析：机关运行经费标准提高。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部资产总额3,609,357.81元，其中，流动资产617,857.93元，固定资产2,619,917.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产402,932.76元，其他资产-31,350.00元（为待处理财产损益）。与上年相比，本年资产总额减少737,719.76元，其中固定资产减少310,641.77元，无形资产减少259,930.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值104,300.00元；报废报损资产1.00项，账面原值104,300.00元，实现资产处置收入2,500.00元；资产出租收入11,994.00元，其中出租资产90.00平方米。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共沧源佤族自治县委宣传部2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。