中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。

2.领导全县共青团工作，根据县委、县人民政府及上级组织的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

3.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身社会主义现代化建设，为沧源社会发展和经济建设服务。

4.适应沧源经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在推动沧源高质量跨越发展中的生力军和突击队作用。

5.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；加强青少年思想政治工作，努力为国家培养青年建设人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：“团务部”（沧源佤族自治县少工委办公室）、“志愿服务和社会联络部”。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责团县委机关综治维稳工作；构建符合青少年特点的维权工作体系，加强维权队伍、阵地建设；健全青少年诉求渠道，代表青少年向党委、政府反映有关诉求；研究并起草有关青少年权益的意见、规划，向党委、政府提出相关建议；加强推动全县青少年普法工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入709727.58元，其中：一般公共预算709727.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算减少48%，主要原因2026年志愿者指标未下达。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入709727.58元，其中:本年收入709727.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709727.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算增加5%，主要原因是2026年志愿者指标未下达。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出709727.58元。财政拨款安排支出709727.58元，其中：基本支出668145.08元，与上年对比减少了665284.78元，主要原因分析2026年志愿者指标未下达；项目支出41582.5元，与上年对比减少了5000元，主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出522854.6元。主要用于职工工资保障；

2.2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出35000元。主要用于单位办公费，劳务费，培训费等项目支出；

3.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出6582.5元。主要用于单位地方项目志愿者一年的经费项目支出

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出67792.48元。主要用于单位职工基本养老保险项目支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出24894.23元。主要用于单位职工医疗保险单位部分项目支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1759.41元。主要用于单位职工医疗保险个人部分项目支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-其住房公积金（项）”支出50844.36元。主要用于单位职工住房公积金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出668145.08元，项目支出41582.5元；

1.“2012901”基本工资支出557854.6元（其中：基本支出522854.6元，项目支出35000元）；

2.“20199”津贴补贴6582.5元（其中：基本支出0元，项目支出6582.5元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2005年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变动。

2.公务接待费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：是严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年度部门共申报项目15 个，纳入年初预算项目11个，财政预算安排709727.58元，编制绩效目标 11 个，其中：重点项目、“边境团建长廊示范带建设经费”共1个，财政预算安排10000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）边境团建长廊示范带建设经费

1.项目名称：边境团建长廊示范带建设经费

2.立项依据：沧党建发〔2022〕4号 关于印发《沧源佤族自治县党建带群建2022年工作要点》的通知

3.项目实施单位：中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会

4.项目基本概况：(1)上好一堂国门思想政治教育课。村团支部（总支）每年开展 1 次“请党放心，强边有我”主题团日活动，注重活动的内容设计、形式表现等，带领团员青年学深悟透习近平总书记关于强边固防、民族团结进步等方面的重要论述，把握中华民族共同体意识、总体国家安全观、国防边防政策等内容，厚植边境团员青年的国家、国门、国土、国民、国防意识。（责任单位：团省委组织部、各边境地区团组织）（2）选育一名“爱国护边好青年”榜样。每村选树宣传 1名在乡村振兴、创新创业、民族团结、强边固防等方面的新时代好青年典型。将其纳入所在地区青年马克思主义者培养工程选育体系，符合条件的积极“推优入党”，推荐进入乡镇青年人才党支部，推荐担任村级团组织干部、上级团组织委员、代表候选人，作为村级后备力量培养。（责任单位：团省委组织部、宣传部，各边境地区团组织）（3）打造一个青年志愿服务品牌。每村建设 1 支以团员为骨干、各族青年共同参与、人员动态管理的青年志愿服务队伍，结合本村实情创建志愿服务品牌。人员选拔可结合“三下乡”“返家乡”、大学生志愿服务西部计划、研究生支教团等项目实施。（责任单位：团省委志愿服务和社会联络部、各边境地区团组织）（4）组建一支“强边固防青年突击队”。在已有强边固防突击队、联防所建设基础上，组织优秀青年组成青年突击队，协助做好巡逻巡防、疫情防控、应急处突等工作，符合条件的突击队要建立临时团支部，把团的工作开展到第一线。（责任单位：团省委组织部、各边境地区团组织）。（5）孵化一个“一村一品”特色青创项目。依托本地高原特色农业资源禀赋，从农村产业发展好的新型农业经营主体中优先选择，支持每村孵化 1 个基础实、特色强、前景好的“一村一品”青年创业项目。（责任单位：团省委青年发展部、省青年创业协会，各边境地区团组织）（6）选拔一批乡村振兴青年领头人。深入落实乡村人才“归雁”工程，聚焦致富带头人、外出务工经商人员、高校毕业生、退役军人等建立村级“三农”青年人才库，联系回引外出优秀青年人才返乡创业。每年针对青年职业农民、电商人才、技术能手、生产大户等开展 1 次创新创业知识培训，选拔一定数量的青年人才到相应领域的国有企业、龙头民营企业跟班学习。组织包括农村产业发展青年人才、农业农村科技青年人才等在内的各级青联服务团，每年进村开展 1 次针对性帮扶工作。（责任单位：团省委青年发展部、统战部，省青年创业协会，各边境地区团组织）（7）建立“一对一”结对联络机制。指定省内有关高校、省属企业团委定点挂钩联系 1 至 2 个边境村，校企团干部联系 2至 3 名地方困难青年（尤其是普通高校乡村困难家庭毕业生），在就业指导、人才培训、困难帮扶等方面加强沟通协作，对应团委至少每年到村实地开展 1 次工作。（责任单位：团省委学校部、青年发展部，各边境地区团组织）（8）派出一批基层团建指导员。结合“机关团干下基层”专项工作，建立各边境州（市）团委书记班子成员带头挂包抵边村团组织制度。压实工作责任，实行现场办公，督导基层团建，促进活动联办、项目联建、区域联合。团省委每年组织 1 次边境地区村团组织书记培训。（责任单位：团省委组织部、各边境地区团组织）（9）制定一套日常管理方案。开展团组织规范化达标创建活动，每年开展“对标定级”工作，做到标识规范、制度上墙、权责清晰、组织有力，使之达到 5 星团支部标准。村辖范围内的企业、学校、合作社等单位（组织）符合条件的应建立团组织。按照党建带团建要求，推动团建工作纳入党建评价体系，打造边境党建带团建示范点。（责任单位：团省委组织部、各边境地区团组织）（10）建设一体化活动阵地。依托村史馆、火塘夜校、国门书屋、村组活动场所、红色教育基地、新时代文明实践所（站）等，优先支持面向国门的边境村建设“国门青年之家”、“国门少先队”，优化项目设置，细化服务清单，配置图书角、鼓号队、活动用品等必要资源。（责任单位：团省委组织部、少年部、省青少年发展基金会，各边境地区团组织）

5.项目实施内容：对标融入基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村建设要求，使边境村团组织建设更加规范、凝聚力显著提升、服务水平持续优化，在实现思想观念、经济发展、社会事业、阵地建设现代化方面贡献青春力量，达到“政治建设好、组织基础好、联系服务好、作用发挥好”的目标，做到动员有力、品牌鲜明、成效突出，让团旗在边境一线高高飘扬，让团徽在边境一线闪闪发光，让团员青年的奋进形象在边境一线熠熠生辉。

6.资金安排情况：合力强化保障。项目实施过程中要坚持“体制内保障”与“社会化运作”相衔接的思路，充分整合各类政策资源和社会资源。团省委按每个行政村5000元的标准，从团费中予以专项保障，并注重社会筹资；州（市）团委要加强对上沟通、对下服务、左右协调，积极争取将边境团建有关工作纳入现代化边境小康村建设项目实施保障范围，实现资金效益最大化，工作推进协同化；县（市）、乡（镇）团组织要在重点任务实施过程中加强与村团组织的日常互动、项目联动。

7.项目实施计划：在全省 25 个边境县（市）的 374 个沿边行政村（社区）中每年选择 50 个基础较好、人员配备强、发展势头好、团员青年集中、乡村振兴青春建功行动成效明显、能够充分展示国门形象的村开展工作。

8.项目实施成效：2026 年，每个边境县（市）每年上报 2至 4 个村，由州（市）团委汇总报团省委组织部备案，团省委根据区域特点及工作基础确定具体名单。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团沧源佤族自治县部门资产总额65111.22元，其中，流动资产0元，固定资产65111.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。