沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。一是负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责沧源佤族自治县免疫规划制定，开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。二是负责辖区内突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备，组建传染病疫情和突发公共卫生事件卫生应急队伍，指导县辖区突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设。三是开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导。四是负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。五是负责疾病病原微生物检测与鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。六是负责卫生监督应急工作，承担重大活动的公共卫生监督保障，监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办沧源佤族自治县卫生健康局交办的行政许可等相关事项；负责公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼）机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医、突发公共卫生事件现场处置等监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务科、传染病防制科、免疫规划科、卫生检验科、公共卫生科、卫生应急与监测预警科、性病艾滋病防制科、结核病与慢性病防制科、法制稽查与卫生监督科、健康教育与健康促进科、质量管理科、基本公共卫生服务项目办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提升边境疫情防控核心能力。聚焦“外防输入、内防本土”，完善多点触发监测预警体系，拓展肠道腹泻症候群、呼吸道传染病症候群等多病原监测检测识别能力。

二是巩固拓展重点疾病防控成果。持续抓好艾滋病、结核病综合防治，推进消除丙肝公共卫生危害行动；巩固消除疟疾和麻风病成果；强化登革热监测防控；维持高水平免疫规划接种率；加强“老高糖”、肿瘤和心脑血管等慢性病“防、筛、治、管、康”综合防控，推动医防融合；抓好碘缺乏等地方病监测。

三是强化公共卫生风险监测与干预。拓展食品安全、饮用水、环境健康等监测范围和分析深度。加强学校、托幼机构等重点场所卫生与传染病防控指导。深入推进健康促进和健康教育工作，拓展新媒体宣传渠道，创新民族地区健康传播方式。

四是深化拓展中缅联防联控合作。积极争取上级支持，推动将边境卫生合作纳入更高层级合作框架。探索建立更加稳定、高效的信息沟通和联合处置机制。争取实施具体的跨境卫生合作项目，提升区域协同防控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（公务用车2辆，特种专业技术用车4辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8846514.24元，其中：一般公共预算7516514.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1030000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年9074394.97元部门财务总收入对比减少227880.73元，减幅2.51%，减少的主要原因是事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7516514.24元，其中:本年收入7516514.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7516514.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6774394.97元部门财政拨款收入对比增加742119.27元，增加10.95%，增加的主要原因是新增两名在职人员，人员经费增加以及结合全县疾病防控工作需要，县级政府部门在往年的基础上增加项目预算，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8846514.24元。财政拨款安排支出7516514.24元，其中：基本支出7346514.24元，与上年的6742394.97元对比增加604119.27元，增幅8.96%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出170000.00元，与上年32000.00元对比增加138000元，增幅431.25%，增加的主要原因是结合全县疾病防控工作需要，县级政府部门在往年的基础上增加项目预算，故项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出520434.00元。主要用于事业退休人员工资支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出660063.36元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3. 2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出2400.00元。主要用于退休人员公用经费支出；

4. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出16550.00元，主要用于建房补助支出；

6. 2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出5374197.45元，主要用于疾病预防控制机构支出；

7. 2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出19440.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出292903.12元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出23526.79元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出；

10. 2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出100000.00元，主要用于社会心理服务体系建设试点工作支出；

11. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出495047.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7346514.24元，项目支出170000.00元；

1. “30101”基本工资支出1874880.00元（其中：基本支出1874880.00元，项目支出0元）；

2. “30102”津贴补贴574608.00元（其中：基本支出574608.00元，项目支出0元）；

3. “30107”绩效工资2509908.00元（其中：基本支出2509908.00元，项目支出0元）；

4. “30108”机关事业单位基本养老保险缴费660063.36元（其中：基本支出660063.36元，项目支出0元）；

5. “30110”职工基本医疗保险缴费292903.12元（其中：基本支出292903.12元，项目支出0元）；

6. “30112”其他社会保障缴费52404.56元（其中：基本支出52404.56元，项目支出0元）；

7. “30113”住房公积金495047.52元（其中：基本支出495047.52元，项目支出0元）；

8. “30201”办公费71400.00元（其中：基本支出32400.00元，项目支出39000.00元）；

9. “30205”水费7500.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出1500.00元）；

10. “30206”电费67000.00元（其中：基本支出66000.00元，项目支出1000.00元）；

11. “30207”邮电费40500.00元（其中：基本支出39000.00元，项目支出1500.00元）；

12. “30211”差旅费25000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出5000.00元）；

13. “30218”专用材料费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

14. “30228”工会经费37363.68元（其中：基本支出37363.68元，项目支出0元）；

15. “30302”退休费520434.00元（其中：基本支出520434.00元，项目支出0元）；

16. “30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；

17. “30305”生活补助142550.00元（其中：基本支出142550.00元，项目支出0元）；

18. “30213”维修（护）费46000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出35000.00元）；

19. “30226”劳务费47000.00元（其中：基本支出0元，项目支出47000.00元）；

20. “30216”培训费15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）；

21. “30209”物业管理费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

22. “30214”租赁费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额304900.00元，其中：政府采购货物预算304900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算合计644900.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1000.00元，减少100%。具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少1000.00元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少1000.00元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算的公务用车购置及运行维护费属于卫生健康国家随机抽查项目资金，2026年该项目被取消，故公务用车购置及运行维护费减少。

（二）上级资金

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年上级资金“三公”经费预算合计400000.00元，其中：

1. 因公出国（境）费0元。

2. 公务接待费0元。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费400000.00元，较上年增加69520.00元，增长21.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费400000.00元，较上年增加69520.00元，增长21.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是根据上级工作安排，开展业务时车辆使用频率增加，故公务用车购置及运行维护费增加。

（三）自有资金

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年自有资金“三公”经费预算合计24900.00元，其中：

1. 因公出国（境）费0元。

2. 公务接待费0元。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费24900.00元，较上年增加8400元，增长50.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24900.00元，较上年增加8400元，增长50.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是2026年工作业务量增加，开展业务时车辆使用频率增加，故公务用车购置及运行维护费增加。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年非财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，其中：

1. 因公出国（境）费0元。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算10000.00元，较上年减少50000.00元，减少83.33%,国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费210000.00元，较上年减少10000.00元，减少4.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210000.00元，较上年减少10000.00元，减少4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是2026年事业收入减少，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排1500000.00元，编制绩效目标5 个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，较上年无变化。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县疾病预防控制中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额28583911.43元，其中：流动资产10771999.1元，固定资产17340493.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产471418.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18971706.48元，其中流动资产减少17210896.15元，无形资产减少12153.84元，固定资产增加3017153.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。