沧源佤族自治县卫生健康局（局机关）2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3.贯彻实施职责范围内的职业、放射、环境、学校等标准和政策措施。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。

6.负责组织推进公立医院改革。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。

8.负责综合管理中医药医疗、教育、科研工作。

9.贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

10.贯彻落实计划生育利益导向政策机制。

11.组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

12.指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14.承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督股、政策研究和体制改革股、疾病防控与应急处置股(县爱国卫生运动委员会办公室)、基层卫生与药政管理股、医政医管股、妇幼健康与人口监测股（家庭发展股）、中医药发展与健康产业发展股、防治艾滋病股、规划财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，在党的建设工作上持续发力。一是以“学”为先，提升政治素养。二是以“抓”为实，夯实党建责任。局党组认真履行主体责任，班子成员严格落实“一岗双责”职责，在党组内部进行党建责任分工，要求党组成员分别抓好分管股室、挂钩联系单位的党建工作。三是以“建”为基，夯实党组织战斗堡垒。丰富主题党日活动，全面实施“党建+”行动，用活主题党日载体，共开展主题党日活动11次。扎实开展组织发展工作，目前储备入党积极分子1名。四是以“改”为促，确保巡察整改取得实效。县卫生健康局党组对县委第二巡察组巡察反馈的问题坚持即知即改、立行立改、全面整改。

2.坚持目标导向，确保高质量完成各项经济社会发展指标。一是加快推进固定资产投资。二是完成基础疫苗接种任务。截至目前，全县0—7岁适龄儿童累计应种321444针次，累计实种319603针次，累计接种率95.86%（国家、省级下达指标任务90%、市级下达指标任务为95%）。三是非营利性服务业工资总额应统尽统。2025年1—12月完成卫生工作总额指标0.9966亿元，预计较去年同期0.9591亿元增加0.0375亿元，预计同比增长3.9%。

3.扎实推进健康沧源建设，使健康文明生活新风尚更加深入人心。一是稳步推进健康县城建设，积极推进第三轮爱国卫生“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”7个专项行动，第三轮爱国卫生“7个专项行动”的牵头部门制定了专项工作方案或工作计划。二是强化慢性病综合防控。慢性病监测工作规范开展，围绕儿童心理保健、口腔保健、康复干预、营养喂养等服务为重点，进一步拓展儿科业务。

4.提升医疗救治能力，激发卫生健康事业发展新势能。一是持续巩固等级医院创建成果，县人民医院已通过二级甲等医院等级复审。二是持续巩固提升急诊急救“五大中心”建设成果，卒中、胸痛中心通过复审。临床服务“五大中心”已通过省医评中心专家组现场核查验收，已形成覆盖急诊急救、慢病管理等领域的标准化服务体系。三是人才队伍建设不断加强。年内，已引进7名急需紧缺卫生人才，落实招聘大学生村医1名。四是提升基层服务能力。巩固提升紧密型县域医共体建设质量，共下派人员80人次至派驻乡镇卫生院。五是完善公共卫生应急救援能力。

5.扎实抓好疾病预防控制管理，确保公共卫生服务质量。一是持续做好传染病防控与监测工作。二是健全传染病监测预警体系。三是全力推进第五轮艾滋病防治工作。四是持续推进妇幼健康工作。

6.持续增进群众健康福祉，擦亮卫生健康服务为民底色。一是抓实抓好2025年计划生育“两项制度”和一次性生育补贴养育补助申报工作。二是大力推进巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。三是加强政策宣传，全面促进人口长期均衡发展。四是积极开设便民门诊，提升就医获得感。

7.完善中医药服务体系，推进中医服务能力提升。一是扎实推进县中医佤医医院综合服务能力。二是持续推进中医药健康服务。三是积极推进中医专家工作室建设。

8.聚焦群众可感可及，着力解决群众急难愁盼问题。一是抓实卫生健康系统安全生产工作。二是加强卫生监督执法。三是扎实开展16件群众身边具体实事。四是开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。

9.积极谋划“十五五”卫生健康事业发展规划。根据市县工作安排，目前我局已从全民健康发展建设、生育友好型社会建设、疾病预防控制、中医药发展四个方面编制我县“十五五”卫生健康事业发展规划，结合相关政策依据谋划了16项“十五五”卫生健康事业发展规划主要发展目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6875393.86元，其中：一般公共预算5875393.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比部门财务总收入减少435102.88元，减幅5.95%，减少的主要原因是我单位2025年退休人员增加2人，因机构改革卫生监督所人员分流到其他单位5人，相应的工资预算和公用经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5875393.86元，其中:本年收入5875393.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5875393.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少435102.88元，减幅6.89%，较上年降幅减少的主要原因是我单位2025年退休人员增加2人，因机构改革卫生监督所人员分流到其他单位5人，相应的工资预算和公用经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6875393.86元。财政拨款安排支出5875393.86元，其中：基本支出4429332.86元，与上年对比减少809883.58元，主要原因是我单位2025年退休人员增加2人，因机构改革卫生监督所人员分流到其他单位5人，项目支出1446061元，与上年对比增加374780.70元，主要原因2026年国家育儿补助项目增加，配套项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出324852元。主要用于行政退休人员工资支出； 

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出85782元。主要用于事业退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出378635.2元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出1900元。主要用于在职人员退休人员退休安家费；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出254374元。主要用于退休职工死亡抚恤金发放；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出24700元。主要用于退休职工安家建房补助经费；

7.2100101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出2867256.09元。主要用于单位在职职工工资支出；

8.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1203021.2元。主要用于单位办公、车辆等公用经费支出；

9.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 重大公共卫生服务（项）”支出22960元，主要用于防艾一线人员补助、艾滋病防治工作接待、培训、差旅等办公经费支出；

10.2100799“卫生健康支出（类）－ 计划生育事务（款）- 其他计划生育事务支出（项）”支出1266039.8元，主要用于计划生育家庭补助，二孩、三孩一次性生育补助和育儿补助；  

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出107830.68元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出40213.55元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出其他行政事业单位医疗支出13852.94元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

14.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出283976.4元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县卫生健康局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4429332.86元，项目支出1446061元；

1.“30101”基本工资支出986520.00元（其中：基本支出986520.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴942912.00元（其中：基本支出942912.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金342430.00元（其中：基本支出342430.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资353448.00元（其中：基本支出353448.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费378635.20元（其中：基本支出378635.20元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费148044.23元（其中：基本支出148044.23元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费19468.63元（其中：基本支出19468.63元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金283976.40元（其中：基本支出283976.4元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费41644.01元（其中：基本支出30622.00元，项目支出11022.01元）；

10.“30202”印刷费11182.00元（其中：基本支出0元，项目支出11182.00元）；

11.“30205”水费800.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出500.00元）；

12.“30206”电费6130.00元（其中：基本支出6130.00元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费52248.12.元（其中：基本支出51848.00元，项目支出400.12元）；

14.“30211”差旅费81472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出81472.00元）；

15.“30216”培训费13258.68元（其中：基本支出0元，项目支出13258.68元）；

16.“30217”公务接待费4000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4000.00元）；

17.“30226”劳务费11072.19元（其中：基本支出0元，项目支出11072.19元）；

18.“30228”工会经费19730.4元（其中：基本支出19730.4元，项目支出0元）；

19.“30231”公务用车运行维护费60725.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出30725.00元）；

20.“30239”其他交通费用139989.20元（其中：基本支出132600.00元，项目支出7389.20元）；

21.“30299”其他商品和服务支出8200.00元（其中：基本支出0元，项目支出8200元）；

22.“30302”退休费410634.00元（其中：基本支出410634.00元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金254374.00元（其中：基本支出254374.00元，项目支出0元）；

24.“30305”生活补助1303699.80元（其中：基本支出37660.00元，项目支出1266039.8元）；

25.“30399”其他对个人和家庭的补助800.00元（其中：基本支出0元，项目支出800.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县卫生健康局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62125.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算52125.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64725.00元，较上年增加3105.00元，增长5.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为4000元，较上年减少10000.00元，下降71.43%，国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

减少主要原因是严格执行厉行节约要求接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为60725.00元，较上年增加12655.00元，增长26.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60725.00元，较上年增加12655.00元，增长26.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 增加主要原因是因公务用车老化，公务用车修理等费用增加。    

（二）上级资金

沧源佤族自治县卫生健康局2026年上级资金“三公”经费预算合计69000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为69000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费69000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）自有资金

沧源佤族自治县卫生健康局2026年自有资金“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待67人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县卫生健康局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县卫生健康局2026年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1446061.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排1446061.00元，编制绩效目标6个。具体如下：

（一）计划生育项目县级补助资金

1.项目名称：计划生育项目县级补助资金

2.立项依据：《市政府办关于印发临沧市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2020〕64号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

6.资金安排情况：财政预算资金安排106039.80元

7.项目实施计划：用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

8.项目实施成效：改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。

（二）创建省级慢性病综合防控示范区工作经费

1.项目名称：创建省级慢性病综合防控示范区工作经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县2023年创建省级慢性病综合防控示范县工作实施方案》（沧政办发〔2023〕47号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：通过慢性病综合防控示范县的创建，建立和完善慢性病监测、干预和评估系统，规范开展慢性病监测，引导全民参与，教育群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养水平。延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

5.项目实施内容：创建省级慢性病综合防控示范区工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元

7.项目实施计划：用于实施创建省级慢性病综合防控示范区工作。

8.项目实施成效：通过慢性病综合防控示范县的创建，建立和完善慢性病监测、干预和评估系统，规范开展慢性病监测，引导全民参与，教育群众树立正确健康观，用群众通俗易懂的方法普及健康知识和技能，强化个人健康责任意识，提高群众健康素养水平。延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康。

（三）重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

1.项目名称：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复》（沧政复〔2013〕489号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

5.项目实施内容：重点地区艾滋病综合防治项目工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元

7.项目实施计划：用于实施重点地区艾滋病综合防治项目工作。

8.项目实施成效：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者和给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。

（四）卫生健康事业工作补助经费

1.项目名称：卫生健康事业工作补助经费

2.立项依据：《中共临沧市委 临沧市人民政府关于印发<“健康临沧2030”规划纲要>的通知》（临发〔2019〕11号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：发挥部门职能作用，加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

5.项目实施内容：对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

6.资金安排情况：财政预算资金安排150021.20元

7.项目实施计划：用于实施全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

8.项目实施成效：加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。坚持医养融合，提升群众健康水平。抓实基础设施建设项目工作。妇幼健康工作稳步推进。凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

（五）生育支持项目县级资金

1.项目名称：生育支持项目县级资金

2.立项依据：《市政府办关于印发临沧市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2020〕64号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局

4.项目基本概况：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

5.项目实施内容：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

6.资金安排情况：财政预算资金安排1160000.00元

7.项目实施计划：用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，实施计划生育家庭特别扶助制度。

8.项目实施成效：改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产力，促进西部地区人口均衡发展。

（六）爱国卫生项目补助经费

1.项目名称：爱国卫生项目补助经费。

2.立项依据：中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发《沧源佤族自治县创建国家卫生县城工作规划（2020年—2022年）》的通知。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县卫生健康局。

4.项目基本概况：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡(镇)卫生村、卫生庭院创建以及美丽县城、美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽” 事业创建。5.项目实施内容：爱国卫生项目工作。

6.资金安排情况：财政预算资金安排10000.00元。

7.项目实施计划：用于实施爱国卫生项目工作。

8.项目实施成效：在巩固2020年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县卫生健康局2026年机关运行经费安排271230.4元，与上年对比减少51015.76元，下降15.83%，减少的主要原因根据政府厉行节约的要求将压缩所有公务用车、办公费等公用经费开支，2025年退休人员增加，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县卫生健康局资产总额12818167.1元，其中，流动资产11933944.97元，固定资产815667.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52605.05元，其他资产15950.00元。与上年相比，本年资产总额减少428287.61元，其中固定资产减少147381.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县卫生健康局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。