沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算公开目录

第一部分  沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订全县文化和旅游事业发展的政策、办法并组织实施。

2.负责规划全县文化事业、文化产业和旅游产业发展。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作。

5.管理全县性文化艺术活动，指导和监督全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展。

9.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产保护。

10.负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

11.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。

12.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，维护文化和旅游市场秩序。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、产业发展股、文化艺术股、市场管理股、文化市场综合行政执法大队、对外交流与合作股。

所属单位4个,分别是：

1.图书馆

2.文化馆

3.民族文化工作队

4.文物管理所

（三）重点工作概述

1.党建引领铸魂强基固本，实干赋能发展

（1）筑牢思想政治“压舱石”。严格执行“第一议题”制度，依托党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，组织党员干部系统学习《习近平谈治国理政》第五卷、党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于文化、旅游、文物工作的重要论述，开展理论学习中心组学习8次、读书班4期，坚持学思用贯通、知信行统一。完成机关党支部任期换届选举，新培养发展党员3名；抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育查摆问题整改、党员干部和公职人员违规饮酒问题深化纠治等工作；举办文旅“大讲堂”20期，推动干部职工素质与业务能力“双提升”。

（2）建强基层战斗“桥头堡”。以党员志愿服务、我为群众办实事等为载体，打造“文旅尖兵”党建品牌，深化模范机关建设。引导党员在文旅项目建设、公共服务等一线亮身份、作表率，筑牢意识形态安全防线，召开专题部署会4次、分析研判会4次，排查化解风险隐患7处。

（3）压实责任力促“好氛围”。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，加快县委巡察反馈问题整改。 以曲靖统计造假案例为警示，牢固树立正确政绩观，规范开展文旅经济指标统计报送工作。规范内控制度，执行“三重一大”决策制度，召开局党组会、班子会17次，专题研究重大工作96项。扎实推进翁丁村、芒公村挂包帮扶，选派6名骨干驻村，争取帮扶资金4万元，办结民生实事11件次。

2.旅游产业高质量发展，动能加速集聚

（1）全面打牢项目支撑。紧扣政策导向，围绕“三张牌”编制“十五五”文旅产业发展规划，18个项目纳入市级规划项目库，总投资61.52亿元，其中超亿元项目10个、10亿元以上项目2个。“秘境沧源”著名旅游目的地建设项目、文化遗产保护和利用项目2个重点打捆项目推送至市级“必争必保”项目库。1-12月有在库项目10个，累计完成投资1.15亿元，完成年度目标任务6亿元的19.2%。全面梳理文旅系统历史债务底数，厘清债务信息，建立“一债一档”台账，制定“一户一策”化解方案，完成120.5584万元历史债务化解工作，确保社会和谐稳定。

（2）景区业态持续丰富。推动翁丁原始部落文化旅游区国家5A级景区创建取得实质进展，专家组完成实地踏勘，预计年前整理完基础材料。推动9个A级景区焕新提质，申报实施旅居云南试点等项目5个，投资184.6万元，景区品质、功能、业态持续优化。

（3）培育壮大市场主体。开展“千企万户大走访送服务促发展”活动，帮助8家限上住宿业和1家文化体育娱乐业解决经营、融资等问题37个。支持返乡创业青年打造新业态，新增旅游服务型市场主体27个、民宿酒店14家、餐饮150家，涉旅市场主体总数突破227个，乡村旅游从业者达3000人。预计完成文体娱营业收入（错月）960.8万元，增速-12.58%。完成限上住宿业营业额2572.7万元，同比增-33.3%。预计完成全口径住宿业营业额1.46亿元，同比增长-4.5%。

3.多措并举转化优势潜力，打响旅居品牌

（1）用好“创、训、养”具体抓手。创意研学方面，开发35种文创“爆款”产品，打造《佤山丰碑》剧目，翁丁景区成为省首批艺术家第二居所，推出精品研学路线，承接多部影视拍摄。竞技训练方面，承办中缅孟国际汽车拉力赛等大型赛事，“边字号”赛事成为中缅边境体旅融合“国际名片”，佤山少年合唱团获省体育美育浸润行动计划一等奖。休闲康养方面，东航空勤疗休养基地落户，上架3条疗休养路线，6家单位获评县级职工疗休养基地，培训旅游从业人员872人次，接待重点团队55个21817人次。

（2）因地制宜结合实际推进。强化组织领导，制定旅居建设实施方案，将其融入“十五五”专项和“全域旅游”规划，构建“1＋N”布局。葫芦小镇旅居示范创建获中央及省级媒体关注，葫芦镇获评首批“旅居云南”试点，9个市级旅居重点村、13个特色村整合项目10个，总投资5228万元，新打造一批田园居所，串联形成“边境幸福旅居圈”。

（3）以点带面打造核心业态。推介“旅居沧源▪幸福好在”品牌，引入社会资本4300万元，提升旅居配套业态，打造房车营地3个。2025年接待旅居人数超8万人次，关联性收入近9000万元，327名弱劳力半劳力通过非遗技艺实现增收。

4.旅游市场营销精准有效，品牌形象提升

（1）品牌推广力度加大。组织参加上海国际旅游节、“冬暖花开游云南”推介等活动，开展复合式营销，佤族原生歌舞获好评。强化“场景式”“攻略式”推广，文旅宣传矩阵关注度持续上涨。1-12月预计接待国内外游客308.5万人次，预计实现旅游花费24.7亿元，实现双增长。预计接待旅居客8.7万人次，同比增长33%。

（2）客源市场精准开拓。借成都直飞航线开通契机，巩固重点航线，推出文旅一卡通等引流政策，掀起“临沧人游临沧”热潮，加强与客源地旅行社合作，接待川渝地区团队21个1512人。

（3）持续释放溢出效应。办好“摸你黑”狂欢节等节庆活动，创新“音乐+文旅”模式，全网曝光量百万次。依托边境优势，推动国门游、边境游，节庆期间接待国内外游客均超10万人次，旅游花费均超亿元。

5.公共文化服务提档升级，惠民成效显著

（1）探索文化惠民共享新路径。开展“彩云之南等你来”“戏曲进乡村”等品牌活动，推出“订单式”文化课程，举办各类文化活动，完成惠民演出222场，惠及群众13.2万人次。

（2）打造公共文化服务新体验。文化场馆常态化开放并提供周末延时服务，图书馆总流通7.2万人次，开展阅读活动6场。建成县级“两馆”总馆2个、分馆19个、服务点102个，实现城乡服务全覆盖，用好公共文化云平台，推动文化服务“云端”“指尖”可达。

（3）解码群众文化活动新范式。衔接嵌入式社区和“千万工程”，打造乡村文化阵地，组织文艺小分队和乡土文化带头人开展活动1500余场次，培训乡村技艺传承人才。“阿佤人民唱新歌”入选省乡村文化振兴案例，国门文化建设创新案例获评“国门文化建设创新项目”。

6.文化遗产保护扎实推进，传承活力彰显

（1）推动非遗焕新“出圈”。完成边境乡镇非遗资源普查，记录61个子项非遗资源、113名传承人信息。依托特色节庆开展非遗展购，探索“非遗+”模式，新增省级非遗代表性传承人6人，推动非遗融入生活、形成品牌。

（2）筑牢文物安全防线。构建县、乡、村三级管理体系，推进广允缅寺修缮等文保项目，开展7个崖画保护工程前期工作，完成“四普”文物点复查73个、新发现16个，推动农克硝洞申报全国重点文物保护单位。

（3）走实院团市场路径。制定院团“一团一策”改革方案及7项管理制度，探索多元业态融合路径，建设演艺产业链，通过网红直播推动民族歌舞展演、旅游宣传和佤货出山。

7.打牢全域旅游发展基础，擦亮金字招牌

（1）做好旅游产品系统开发。打造5条精品路线，推出2天1晚至4天3晚定制化旅游套餐，县旅投公司市场化运营水平提升，旅游产品和服务供给持续丰富。

（2）主动走好合作开发之路。与云南湄公河旅游股份有限公司等优质主体合作，推动景区管理专业化、标准化，相关景区景点收益突破1500万元，带动177户270人就业，“村党组织+公司+合作社+农户”等模式带动乡村旅游从业者超3000人，年人均增收4300余元。

（3）形成更多释能发展典型。推进10个乡镇A级景区创建全覆盖，加速国家级全域旅游示范区创建，37个旅游村年人均增收超2000元。获《人民日报》等主流媒体21次点赞推介。

8.文旅市场监管规范有序，营商环境持续优化

（1）强化监管职责，提升治理效能。开展涉旅问题综合治理，落实“五个一”举措，全年联合执法检查23次，检查经营主体320家次，查处违法违规行为4起，办结涉旅投诉36件，处置满意度超95%。

（2）增强服务意识，优化营商环境。深化“放管服”改革，办理文旅经营许可证23家，完成10家旅行社资质审核及10名导游资格复核，开展政策专题培训4期覆盖400人次，发布“红黑榜”2期。

（3）树牢安全底线，强化风险防控。开展安全检查81次，排查整改隐患24个，指导4家热门景区完善应急预案，召开安全提醒会4次，组建9支应急救援队伍，开展应急演练15期次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆（公务用车1辆、特种用车2辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21719634.13元，其中：一般公共预算19719634.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年部门财务总收入16047576.98元对比增加5672057.15元，增幅35.34%，增加的主要原因：本年度纳入年初预算的项目资金较上年增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19719634.13元，其中：本年收入19719634.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19719634.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入14047576.98元对比增加5672057.15元，增幅20.64%，增加的主要原因：本年度纳入年初预算的项目资金较上年增长较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21719634.13元。财政拨款安排支出19719634.13元，其中：基本支出10808432.13元，与上年11064412.98元对比减少255980.85元，减幅0.62%，减少的主要原因是本年度人员较上年度减少，故测算出的基本支出值较上年减少；项目支出8911202元，与上年2983164元对比增加5928038元，增幅54.58%，增加的主要原因是本年度将景区景点焕新提质资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类：207类文化旅游体育与传媒支出19306044.36元（其中：20701文化和旅游支出18853254.67元，20702文物支出452789.69元）；208类社会保障和就业支出1511925.65元；210类卫生健康支出338505.44元；221类住房保障支出563158.68元，细化如下：

2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出2344878.52元，主要用于局机关在职人员工资、日常公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2070104“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出571149.82元，主要用于图书馆在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

2070107“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-艺术表演团体（项）”支3996165.89元，主要用于民族文化工作队在职人员工资、编外临聘人员补助、工会经费、日常公用经费等支出；

2070108 “文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）”支出2000000元，主要用于核算专户账户资金；

2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出1241660.44元，主要用于文化馆在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

2070110“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化和旅游交流与合作（项）”支出200000元，主要用于省内外大型旅游推介及招商引资项目工作等支出；

2070111“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化创作与保护（项）”支出30000元，主要用于开展非物质文化遗产项目申报与保护工作支出；

2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游（项）”支出6469400元，主要用于精品剧（节）目创作、公共文化与旅游宣传、景区景点焕新提质、公共图书馆文化馆免费开放等支出；

2070201“文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）”支出322789.69元，主要用于文管所在职人员工资、工会经费、日常公用经费等支出；

2070204“文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-文物保护（项）”支出130000元，主要用于文物保护单位开展消防安全等工作支出；

2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出324041.4元，主要用于单位行政离退休人员统筹外工资支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出414216.6元，主要用于单位事业离退休人员统筹外工资支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出750878.24元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出9837.12元，主要用于抚恤金支出。

2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出5202.29元，主要用于缴纳残疾人保证金。

2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出7750元，主要用于安家建房补助支出；

2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出114816.59元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出196974.87元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26713.98元，主要用于单位职工大病医疗保险；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出563158.68元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出10808432.13元，项目支出8911202元；

1.“30101”基本工资支出2132124元（其中：基本支出2132124元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1171740元（其中：基本支出1171740元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金366495元（其中：基本支出366495元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资1561488元（其中：基本支出1561488元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费750878.24元（其中：基本支出750878.24元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费311791.46元（其中：基本支出311791.46元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费49533.15元（其中：基本支出49533.15元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金563158.68元（其中：基本支出563158.68元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费3927102元（其中：基本支出45400元，项目支出3881702元）。

10.“30205”水费12000元（其中：基本支出2000元，项目支出10000元）。

11.“30206”电费18000元（其中：基本支出3000元，项目支出15000元）。

12.“30211”差旅费328000元（其中：基本支出76000元，项目支出252000元）。

13.“30216”培训费288500元（其中：基本支出0元，项目支出288500元）。

14.“30217”公务接待费70000元（其中：基本支出20000元，项目支出50000元）。

15.“30226”劳务费42000元（其中：基本支出0元，项目支出42000元）。

16.“30227”委托业务费1460000元（其中：基本支出0元，项目支出1460000元）。

17.“30228”工会经费42642.48元（其中：基本支出42642.48元，项目支出0元）。

18.“30231”公务用车运行维护费65000元（其中：基本支出25000元，项目支出40000元）。

19.“30239”其他交通费用352600元（其中：基本支出159600元，项目支出193000元）。

20.“30299”其他商品和服务支出23000元（其中：基本支出0元，项目支出23000元）。

21.“30302”退休费738258元（其中：基本支出738258元，项目支出0元）。

22.“30304”抚恤金9837.12元（其中：基本支出9837.12元，项目支出0元）

23.“30305”生活补助3235486元（其中：基本支出2779486元，项目支出456000元）。

24.“31005”基础设施建设4200000元（其中：基本支出0元，项目支出4200000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额65000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年增加37500元，增长78.95%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少12000元，下降37.5%，国内公务接待批次为100次，共计接待290人次。

下降原因是，2026年度将自有资金纳入年初预算，故减少一般公共预算财政拨款公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年增加49500元，增长319.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65000.00元，较上年增加49500元，增长319.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2025年度将上级资金列入公务用车运行费年初预算，2026本未将上级资金列入公务用车运行费年初预算，统一用县级预算资金来做公务用车运行费，故一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年自有资金“三公”经费预算合计50000元，本年预算与上年对比无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为250次，共计接待950人次。

本年预算与上年对比无变化

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四） 非财政拨款

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年度部门共申报项目24个，纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排8911202元，编制绩效目标14个，其中：重点项目2个，财政预算安排7600000元，编制绩效目标 2个。具体如下：

（一）景区景点焕新提质资金

1.项目名称：景区景点焕新提质资金

2.立项依据：沧源佤族自治县创建国家5A级旅游景区工作专班工作会议纪要

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：通过实施景区设施更新、环境整治、服务提升等焕新提质工程，全面提升景区整体品质与旅游吸引力，打造区域性旅游标杆项目。

5.项目实施内容：完成部分景区焕新提质工程项目，严格落实工程建设标准与质量管控要求，按时完成年度建设任务，实现景区形象显著改善、游览体验明显提升、游客满意度持续提高。

6.资金安排情况：根据2026年部门预算批复，下达本单位景区景点焕新提质资金共计5600000元（大写：人民币伍佰陆拾万元整）。

7.项目实施计划：2026年1月1日-2026年12月31日。

8.项目实施成效：项目建成后，景区基础设施更加完善，环境卫生整洁规范，游览秩序与服务质量全面提升，景区整体面貌焕然一新。有效改善游客游览体验，显著提升景区知名度、美誉度和市场吸引力，带动旅游接待人次与综合效益稳步增长，助力县域文旅产业高质量发展持续推进。

（二）全域旅游发展资金

1.项目名称：全域旅游发展资金

2.立项依据：沧源佤族自治县中国佤族司岗里摸你黑狂欢节总体工作方案的通知、沧源佤族音乐节工作方案的通知、中国佤族新米节暨农民丰收节系列活动总体工作方案的通知

3.项目实施单位：沧源佤族自治县文化和旅游局

4.项目基本概况：加大节庆品牌打造力度，充分发挥民族文化效应，全力推进全域旅游，唱响沧源声音，扩大“世界佤乡·秘境沧源”的知名度和影响力，确保各类节庆活动顺利、安全、有序开展。

5.项目实施内容：开展节庆文化活动，营造浓郁的节日氛围，丰富我县城乡文化生活。

6.资金安排情况：根据2026年部门预算批复，下达本单位全域旅游发展资金共计2000000元（大写：人民币贰佰万元整）。

7.项目实施计划：2026年1月1日至2026年12月31日。

8.项目实施成效：以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，紧紧围绕建设高端化全域旅游示范区，用好用活文旅资源，进一步促进乡村旅游提质增效，加快推进全域旅游发展，使其成为沧源发展文旅产业的“金字招牌”，奏响佤山沧源文旅融合发展新乐章。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县文化和旅游局2026年机关运行经费安排373642.48元，与上年对比增加22890.48元，增长6.53%，增加的主要原因2026年度公用经费标准较上年有所提高。机关运行经费主要用于单位办公、水、电、差旅、“三公”经费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县文化和旅游局资产总额34,160,685.24元，其中，流动资产15,289,590.56元，固定资产17,012,474.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1858620元。与上年相比，本年资产总额减少43012941.41元，其中，流动资产减少42091218.14元，固定资产净值减少921723.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县文化和旅游局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。