监督索引号53092700148201000

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室是县委直属参照公务员管理事业单位，加挂沧源佤族自治县地方志编纂委员会办公室牌子，落实中央、省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，制定沧源地方志工作规划及政策规定并组织实施；制定地方志编纂业务规范，组织编纂《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》。组织指导县级和乡镇党史有关工作，对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；组织开展党史部门间的学术交流。承担地方党史资料的征集、整理、编纂任务，搜集和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；编辑出版《县委执政纪要》《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》；编纂出版编年史、党史著作、党史人物传记等。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；制定革命遗址保护规划，抢救保护重要革命遗址。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，落实好省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，做好宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，组织编纂实施《沧源佤族自治县年鉴》（2019）、组织编辑出版《县委执政纪要》，组织编辑《沧源佤族自治县脱贫攻坚资料汇编》、《沧源佤族自治县历次党代会》；组织指导《勐来乡志》。年内编辑出版《县委执政纪要》、《沧源佤族自治县年鉴》（2019）、沧源佤族自治县脱贫攻坚资料汇编》、《沧源佤族自治县历次党代会》。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库，年内进行勐来乡抗战革命遗址保护维修任务。发放地情资料、《沧源佤族自治县年鉴》、《县委执政纪要》、《沧源佤族自治县脱贫攻坚资料汇编》、《沧源佤族自治县历次党代会》等地情资料近1000册。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员1人，主要是原车辆平台人员（赵冬）退回本单位人员，不占编制。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度收入合计220.91万元。其中：财政拨款收入220.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　2018年度收入178.34万元，2019年度收入比2018年多42.57万元，多23.88%。具体原因为2019年为项目收入25万元，2018年末做预算，2018年部分追加项目费到2019年初才拨到，列入2019年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度支出合计220.91万元。其中：基本支出195.91万元，占总支出的88.68%；项目支出25万元，占总支出的11.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2018年度本年支出合计178.34万元。基本支出149.14万元，占总支出的83.63%；项目支出29.2万元，占总支出的16.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2019年度基本支出比2018年度基本支出多46.77万元，多31.36%。具体原因为2019年度工资调整，故工资福利支出2018年高；对个人和家庭补助比2018年度偏高，原因为2019年度工资调整，且人员不变。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.91万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17%；2018年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.14万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21%；2019年度比2018年多31.36%。原因为2019年度工资调整。

　　2019年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83%。2018年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79%，2019年比2018年度多，多2.96%。原因为2019年办公设备购置比2018年多。多2.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。

　　2018年度本年支出合计178.34万元。其中项目支出29.2万元，占总支出的16.37%；2019年度项目支出25万元，2019年度项目支出比2018年少4.2万元，少14.38%，具体原因为2019年度项目支出为25万元，2018年末做预算，2018年部分追加项目费到2019年初才拨到，并列入2019年度支出。

　　项目支出费主要为第三轮续修《沧源佤族自治县志（1978-2005）》、《沧 源佤族自治县年鉴》、《县委执政纪要》出版经费。2019年出版《沧源佤族自治县志（1978-2005）》100册、《沧源佤族自治县年鉴》500册、《县委执政纪要》500册。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出220.91万元,占本年支出合计的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出178.34万元,占本年支出合计的100%。2019年度比2018年度多42.57万元，多23.88%。具体原因为2019年度工资调整，故工资福利支出比2018年高；，2018年末做预算，2018年部分追加项目费到2019年初才拨到，列入2019年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出191.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。

　　2019年行政运行费（2013101）总支入166.54万元，占总支出的75.39%；项目支出费（2013102）总支入25万元，占总支出的11.31%；社会保障和就业支出19.23万元，占10.04%；其他社会保障和就业支出（2089901）费1.38万元，总支出的0.62%；卫生健康支出10.14万元，总支出的4.58%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无外交（类）支出。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无国防（类）支出。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无公共安全（类）支出。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无教育（类）支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无科学技术（类）支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。2019年机关事业单位基本养老保险（2080505）费支出17.85万元，占社会保障和就业支出的92.82%；其他社会保障和就业支出（2089901）费1.38万元，占社会保障和就业支出的7.18%。

　　9.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。2019年行政单位医疗（2101101）支出9.73万元，占卫生健康支出的95.96%，其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占卫生健康支出的4.04%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无节能环保（类）支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无城乡社区（类）支出。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无农林水（类）支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无交通运输（类）支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无资源勘探信息等（类）支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无商业服务业等（类）支出。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无金融（类）支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无援助其他地区（类）支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无住房保障（类）支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无粮油物资储备（类）支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无其他（类）支出。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无债务还本（类）支出。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度无债务付息（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年本单位产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，主要为公务接待费支出，而年内公务接待费只有0次，小于年初预算1.05万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.11万元，下降111%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.11万元，下降111%。

　　2019年本单位产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要为公务接待费支出，而年内公务接待费只有0次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2019年未产生因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2019年未产生因公出国（境）费支出。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2019年产生国内接待费支出0次。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室2019年未产生因公出国（境）费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门2019年机关运行经费支出13.37万元，2019年机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出；办公费0.44万元，差旅费0.53万元，其他交通费10.38万元，其他商品和服务2万元。2018年机关运行经费10.12万元主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。2019年比2018年多3.25万元，主要原因2018年5月份中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室才开始独立核算。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委党史研究室部门资产总额68.06万元，其中，流动资产63.37万元，固定资产5.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2018年资产总额10.23万元，其中，流动资产6.26万元，固定资产原3.96万元。与上年相比，2019年资产增加57.83万元，其中流动资产增加57.11万元，固定资产增加1.45万元，其他应收款63.37万元（财政预拨款）；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.45万元,其中：政府采购货物支出1.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表8）

　　五、其他重要事项情况说明

　　因本人工作失误，2019年决算时未填写三公经费数，而2019年国内接待费支出实为1720元，导致2019年决算数与2018年决算数存在很大差异。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　无涉及专用名词。

　　监督索引号53092700148201111