监督索引号53092700635501000

沧源佤族自治县地震局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

组织开展《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》和国家、省、市相关的法律、法规、规章、规定以及沧源佤族自治县相关工作。在全县范围内组织开展地震监测预报工作，结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。依法对全县各类已建、新建、扩建、改建工程的抗震设防要求进行管理，对重大工程和生命线工程进行地震安全性评价管理和确定抗震设防管理要求。负责全县震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报。破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估，会同有关部门编制防震减灾规划和参与地震灾区恢复重建规划工作。负责全县防震减灾工作计划、规划的编制、管理和监督、检查。负责全县范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府和上级地震主管部门交办的各项工作任务。

二、重点工作概述

1、把握新时代新要求，全面加强党的建设。一是强化分析研判，守好意识形态阵地。坚持党管意识形态工作，加强对本部门本领域宣传思想领域重大问题的分析研判，严格落实意识形态工作责任制，建立完善重大突发事件、热点敏感问题舆论引导制度和应对机制，推进党务政务信息公开工作常态化、规范化和制度化，牢牢把握意识形态工作领导权。二是抓好党风廉政建设工作。始终把党的政治建设贯穿于党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争全过程，教育引导全局广大党员干部将党风廉政建设融入日常工作中，为做好全县防震减灾事业提供良好的内部环境和坚强的组织保证。三是围绕中心服务大局，统筹推进各项工作。综合推进乡村振兴、民族团结、档案、网格、安全生产等各项工作。         

2、持续抓好防震减灾各项工作。

（1）做好监测预报和震情会商工作。积极加强与省、市地震局业务交流，参加年中、年终会商会，做好会商分析报告。

（2）每天对物理观测数据进行分析预处理，并检查仪器设备运行情况，遇故障及时报告处理。

（3）做好地震监测台站日常运维工作。保障台站正常运转，做好台站卫生环境清理工作。根据工作安排，每年至少开展6批次台站巡检工作。

（4）做好单位内部联通系统运维保障工作。值班人员每周二按时与市地震局进行电台呼叫联通，每季度至少与市地震局或其他县区局进行双流系统联通测试一次，保证各类通讯系统正常运转。

（5）做好震情会商及震情月报编写工作。每月定期会商，按时编写震情月报并报市地震局及县抗震救灾指挥部各成员单位。

（6）每周一按时报告宏微观异常情况、上传南汀河断裂温泉台阵观测数据，出现异常及时上报，情况上报不过夜。

（7）持续抓好防震减灾科普宣传活动。根据省、市制定下发的年度和专项防震减灾科普宣传工作方案，积极开展辖区内防震减灾科普宣传活动。以“5•12”“11•6”等专项防震减灾科普宣传活动为契机，结合日常台站巡查计划，年度开展各类宣传活动及应急疏散演练不少于15场次。

（8）做好日常项目踏勘选址意见出具及建筑工程抗震设防要求审核意见书出具工作。

（9）配合好住建等部门，做好项目联合竣工验收工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县地震局共设置1个内设机构，包括办公室、监测预报与减灾管理股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县地震局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县地震局2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员6人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县地震局2024年度收入合计117.36万元。其中：财政拨款收入117.36万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、上级补助收入。与上年相比，收入合计减少22.91万元，下降16.33%。其中：财政拨款收入减少14.91万元，下降11.27%；其他收入减少8.00万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是本年度防震减灾宣传工作相对稳定，故收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县地震局2024年度支出合计118.98万元。其中：基本支出103.71万元，占总支出的87.17％；项目支出15.27万元，占总支出的12.83％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少13.93万元，下降10.48%。其中：基本支出减少1.02万元，下降0.99%；项目支出减少14.95万元，下降49.47%；支出减少的主要原因是本年度防震减灾宣传工作相对稳定，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.27万元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.44万元，占基本支出的3.32％。人均基本支出16.71万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.27万元。其中2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.地震预测预报项目经费2.0万元，主要用于数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等业务支出。

2.地震灾害预防项目经费2.0万元，主要用于抗震设防、行政执法等业务支出。

3.地震应急救援项目经费2.0万元，主要用于地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护等业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出117.36万元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少14.91万元，下降11.27%,完成年初预算的107.31%。减少的原因是本年度防震减灾宣传工作相对稳定，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的77.63%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出——劳务费造成预决算差异的主要原因是年初预算不够。

2.社会保障和就业（类）支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的96.42%。主要用于工资福利支出——机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

3.卫生健康（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的96.70%。主要用于工资福利支出——职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年职工社会保险基数调整。

4.住房保障（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的%。主要用于单位干部职工的住房补助；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整。

5.灾害防治及应急管理（类）支出91.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%,完成年初预算的111.22%。主要用于主要用于支付2240502：一般行政管理事务、2240505：地震预测预报、2240507：地震应急救援；造成预决算差异的主要原因是各项工资基数调整，故支出相应增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00万元，下降100%。减少的原因是公务接待2024年地震局是用自有资金支出，没有用零余额账户支出，没有产生决算数。

1.因公出国（境）费支出：本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出：本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.99万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化。原因是公务接待2024年地震局是用自有资金支出，没有用零余额账户支出，没有产生决算数。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化。原因是公务接待2024年地震局是用自有资金支出，没有用零余额账户支出，没有产生决算数。

（1）2024年度本单位无安排因公出国（境）团组情况。

（2）2024年度本单位无购置车辆情况。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费。本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）本年度本单位未发生公务接待费。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县地震局资产总额162.43万元，其中，流动资产64.22万元，固定资产98.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.85万元，其中固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县地震局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标和量化目标；在项目管理方面，按照相关财务制度要求进行实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好地按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为加强我县地震带断层活动状态的监测，为提升全县防震减灾能力建设奠定了基础。我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县地震局2024年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635501111