监督索引号53092700630301000

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县发展和改革局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是按照中央、省、市及县委、县政府关于国民经济和社会发展规划要求，系统预测分析全县经济和社会发展现状，结合实际提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期经济发展规划、区域规划、行业规划、人口发展战略规划、年度计划，检查规划、计划的执行情况，受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。二是编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，研究提出全县的固定资产投资规模、投资结构、投资方向、资金筹措和有关宏观调控的政策措施，管理固定资产投资，办理全县新上生产项目和基本建设投资项目的审批、核准、备案、稽查等有关工作。三是研究我县经济社会运行动态，进行综合分析和宏观经济监测和预测工作，协调经济社会运行中出现的矛盾和问题，确保各项计划的实现。四是贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设和管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）立足经济高质量发展，狠抓经济指标落实

我们坚持健全完善在全市首创的经济运行联席会议机制，到一线调度分析，向弱项指标部门发布预警提醒信息，高质量推动经济运行调度、监测预测工作，得到上级部门的充分肯定。根据11月经济指标报数情况，全年预计完成地区生产总值64.34亿元、增速5.5%；预计完成固定资产投资72.1亿元，增速20%。

（二）立足强弱项补短板，狠抓项目谋划和项目推进

谋划一批重大项目。2022年全县谋划项目227个，总投资330亿元，2022年计划投资66.3亿元，累计完成投资39亿元。储备一批重大项目。储备了189项重大好项目、计划总投资482.5亿元，资金需求166.24亿元。向上争报一批重大项目。目前，共争取到中央预算内、省预算内及地方专债资金项目20个、到位资金7.43亿元。推动一批重大项目开工入统。成立重大项目工作专班，健全完善机制，重大项目工作取得明显进展。截至目前，在库项目137个，计划投资66亿元，已完成投资32亿元。

（三）立足部门职能优势，狠抓粮食、物资储备安全

按时按量按质完成2022年县级储备粮储备轮换任务、验收等工作，做好粮油流通库存周报，落实动态储备250吨成品粮工作；开展全县政策性粮食库存数量和质量大清查，并联合县财政局、县农发行不定期开展检查；认真开展涉粮问题整改“回头看”自查工作，做好78个涉粮问题整改工作，其中县发展改革局36个、县粮油购销有限责任公司42个，已全部整改；做好应急物资管理工作，2022年共出库救灾物资548件（其中大衣30件、棉被400床、服装100套、彩条布18包、钢架折叠床10张）；完成军供粮保供及检查工作，开展军供粮检查4次，军供粮抽样送检3次；认真落实粮食安全行政首长责任制。

（四）立足工作效能提升，兼顾业务工作落实

充分发挥优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室职责，切实将优化营商环境工作及年度评价工作提前谋划、提前部署，赢得工作主动，截至目前，我县新登记市场主体3132户；新增退税减税降费及缓税缓费累计达5167.41万元。做好风光能源项目储备及新能源项目安全生产监督检查工作。持续牵头做好易地扶贫搬迁后续扶持及以工代赈工作。牵头抓实“兴边富民”示范区建设，谋划58个兴边富民示范区建设项目，目前，开工建设24个，完工9个，累计完成总投资107.62亿元。稳步推进“绿美沧源”建设工作，充分发挥领导小组办公室职责，9大领域打造绿美沧源典型示范点已建成19个；发动全民共建，完成实物捐赠爱心花6.3万盆、爱心树3.14万棵、爱心花盆2529个、爱心灯754盏、完成现金捐赠129.68万元，已动员26户企业参与、已建设成苗圃基地28个；发动广大人民群众积极参与“绿美沧源”建设，群众累计投工投劳10.3万人次。督促涉及编制重点专项规划部门加快进度，目前已印发12个，正在送审8个。同时，稳步推进经贸流通、地区经济发展、数字经济、价格收费管理、价格调控监测等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2、我部门共设置9个内设机构，包括：1、办公室；2、财经委员会办公室秘书股；3、综合计划股；4、经济体制改革法规股；5、固定资产投资股；6、地区经济发展股（兴边富民办公室）；7、价格收费管理股（价格调控监测股）；8、数字经济综合协调股；9、粮食和物资储备股（经贸流通管理股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度收入合计8381226.06元。其中：财政拨款收入7071226.06元，占总收入的81.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1310000元，占总收入的15.10%。与上年相比，收入合计增加3716630.92元，增长79.68%。其中：财政拨款收入增加2406630.92元，增长51.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1310000元，增长13100%。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度支出合计8673816.06元。其中：基本支出3612254.64元，占总支出的41.65%；项目支出5061561.42元，占总支出的58.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2772156.11元，增长46.97%。其中：基本支出增加207131.26元，增长6.08%；项目支出增加2565024.85元，增长100.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3612254.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3246527.97元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365726.67元，占基本支出的10.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5061561.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出7363816.06元，占本年支出合计的84.9%。与上年相比增加1483826.11元，增长25.23%，增加节能环保和农林水等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2985584.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.54%。主要用于人员经费、公共经费及项目支出；比上年同期增加584986.4元，同比增长24.37%。增加原因：人员经费支出及项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出628886.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于职工社会保险费的缴纳，包括机关事业单位基本养老保险缴费，退休统筹外缴费及遗属补助支出。

3.卫生健康（类）支出170771.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗保险支出。

4.节能环保（类）支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于能源管理费用。

5.农林水（类）支出1500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于水利建设项目经费拨付。

6.住房保障（类）支出243339元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于缴纳行政人员、事业单位人员及其他编外人员住房公积金。

7.粮油物资储备（类）支出1327234.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.02%。主要用于支付行政运行费用、发放处理陈化粮补贴及购买粮食风险基金。

8.其他（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13530.53元，支出决算为83687元，完成年初预算的618.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42000元，占总支出决算的50.19%；公务接待费支出决算41687元，占总支出决算的49.81%，具体是国内接待费支出决算41687元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：国内公务接待20次，接待人数310人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13530.53元，支出决算为83687元，完成年初预算的618.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42000元，年初预算数为11178.28元，完成年初预算的275.7%；公务接待费支出决算为41687元，年初预算数为2352.25元，完成年初预算的1672.21%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年80511.68万元增加3175.32元，增长3.94%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0万元，比上年同期0万元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算42000万元，比上年同期41991.68万元增加8.32元，增长0.02%；公务接待费支出决算41687万元，比上年同期38520万元增加3167元，增长7.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年公务接待费用积累到下年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。上级部门到沧源调研、开展相关工作及乡镇部门、挂钩村到县政府及县政府办汇报工作等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局2022年机关运行经费支出365726.67元，增加3068.99元，增长8.46%,主要用于上级部门到沧源调研、开展相关工作及乡镇部门、挂钩村到县发展和改革局汇报工作等产生的。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县发展和改革局资产总额5046025.18元，其中，流动资产4157061.88元，固定资产857536.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31426.8，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2114125.18元，同比增长211.41万元，增长72.11%，其中固定资产增加36.5元，同比增长0.00365万元，增长0.0042%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，认真进行绩效评价，自评得分为100分，自评等级为优

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县发展和改革局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092700630301111