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沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提出全县经济和社会发展的战略重点建议；编制全县中长期发展规划的执行情况。

2.研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，办理项目审批、核准、备案、稽查等有关工作。

4.提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态，确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况。

7.协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略。

9.研究全县经济体制改革的重大问题。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策。

11.负责拟订我县对内对外开放政策建议。

12.会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股、财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（基础设施发展股、社会发展股）、区域综合协调发展股（地区经济股、农村经济股、民营经济股、区域开放和经贸流通股）、体改法规和行政审批股、资源环境和能源发展股（产业发展股）、规划和数字经济综合股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。加挂沧源佤族自治县数据局、沧源佤族自治县粮食和物资储备局、沧源佤族自治县人民政府国防动员办公室、沧源佤族自治县人民防空办公室牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习。坚持党组会、班子会、干部职工会制度化落实“第一议题”，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平考察云南时重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书的重要回信精神，做到思想上武装、情感上贴近、行动上落实。

2.提升服务发展中心工作能力水平。加强干部职工能力培训，强化经济运行、重大项目统筹谋划争取、“三大经济”、优化营商环境、绿美工作等重大工作能力的锤炼提升，发挥好县委、县政府“参谋部、作战部、协调部”作用。

3.强化重大项目统筹调度工作。树牢“项目为王”的工作理念，主动作为，超前服务，强化对重大项目“谋、制、包、报、干”等全过程的统筹调度，主动引入第三方企业参与项目全过程服务，提高项目质量。发挥好重大项目联席办公机制，按照要素跟着项目走的要求，全面盘清土地资源现状，做到项目和土地、林地要素保障“一张图”。

4.强化经济运行统筹调度工作。坚持落实经济运行常态化监测调度机制，重点加强对投资、工业、批零住餐等主要指标监测分析，主动向县委、县政府汇报经济运行情况，为县委、县政府决策部署提供科学依据。同步抓紧抓实规划、能源、数字经济、粮食物资储备、国防动员、人民防空、价格监测、易地扶贫搬迁后续帮扶、优化营商环境、“三大经济”“绿美沧源”“五城共创”等工作。

5.加强干部队伍作风建设。强化干部职工党风廉政教育，坚持“严管厚爱”，让每个干部职工干净做人不违纪，干净干事不出事。维护和发扬“召之即来、来之能干、干之能成”的发改传统，在急事难事中培养锤炼干部定力、耐心、能力和奉献精神。持续营造加班加点不推诿、干多干少不计较的干事氛围，让讲奉献、比付出成为主旋律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7139756.13元，其中：一般公共预算7139756.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2297524.55元，下降24.35%，主要原因分析：2025年本单位基本指挥所建设经费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7139756.13元，其中：本年收入7139756.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7139756.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2297524.55元，下降24.35%，主要原因分析：2025年本单位基本指挥所建设经费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7139756.13元。财政拨款安排支出7139756.13元，其中：基本支出3831756.13元，与上年对比减少270524.55元，下降6.59%，主要原因分析：本年度本单位公务员退休1人；项目支出3308000.00元，与上年对比减少2027000.00元，下降37.99%，主要原因分析：本年度本单位基本指挥所建设经费减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出”支出145440.00元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）支出”支出2527073.86元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.2010450“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-事业运行（项）支出”支出774538.96元。主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.2030603“国防支出（类）－国防动员（款）-人民防空（项）支出”支出300000.00元。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出327887.16元。主要用于行政离休人员工资支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出337923.36元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出39360.00元，主要用于遗属人员生活补助。

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出86781.31元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出45740.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14256.04元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出253442.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

12.2220101“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-行政运行（项）”支出309312.66元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.2220102“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出45000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.2220112“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-粮食财务挂账利息补贴（项）”支出1490000.00元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。

15.2220115“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-粮食财务挂账利息补贴（项）”支出410000.00元，主要用于粮食风险基金安排的支出。

16.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出33000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保证金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3831756.13元，项目支出3308000.00元；

1.“30101”基本工资支出828396.00元（其中：基本支出828396.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴832380.00元（其中：基本支出832380.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金291264.00元（其中：基本支出291264.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资411492.00元（其中：基本支出411492.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费337923.36元（其中：基本支出337923.36元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费132521.57元（其中：基本支出132521.57元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费20481.60元（其中：基本支出20481.60元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金253442.52元（其中：基本支出253442.52元，项目支出0元）。

9.“30199”其他工资福利支出145440.00元（其中：基本支出145440.00元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费172000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出150000.00元）。

11.“30202”印刷费58000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出50000.00元）。

12.“30207”邮电费50000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出30000.00元）。

13.“30211”差旅费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

14.“30217”公务接待费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

15.“30226”劳务费145000.00元（其中：基本支出0元，项

目支出145000.00元）。

16.“30227”委托业务费225000.00元（其中：基本支出0

元，项目支出225000.00元）。

17.“30228”工会经费16567.92元（其中：基本支出16567.92

元，项目支出0元）。

18.“30231”公务用车运行维护费195000.00元（其中：基本

支出30000.00元，项目支出165000.00元）。

19.“30239”其他交通费用224600.00元（其中：基本支出114600.00元，项目支出110000.00元）。

20.“30299”其他商品和服务支出33000.00元（其中：基本支出0元，项目支出33000.00元）。

21.“30302”退休费256647.00元（其中：基本支出256647.00元，项目支出0元）。

22.“30304”抚恤金39360.00元（其中：基本支出39360.00元，项目支出0元）。

23.“30305”生活补助71240.16元（其中：基本支出71240.16元，项目支出0元）。

24.“30905”基础设施建设300000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300000.00元）。

25.“31204”费用补贴410000.00元（其中：基本支出0元，项目支出410000.00元）。

26.“31205”利息补贴1490000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1490000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县发展和改革局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额185000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算165000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计405000.00元，其中：一般公共预算财政拨款295000.00元，上级资金110000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计405000.00元，较上年增加392269.49元，增长3081.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加97786.77元，增长4418.28%，国内公务接待批次为64次，共计接待768人次。

增加的原因是：本单位2025年因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加，导致公务接待较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为195000.00元；较上年增加184482.72元，增长1754.09%。其中：公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费195000.00元，较上年增加184482.72元，增长1754.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：本单位2025年开展项目调研、项目督导、工程项目验收专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年大幅增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县发展和改革局2025年上级资金“三公”经费预算合计110000.00元，其中：

1.因公出国（境）费0.00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%；国内公务接待批次为28次，共计接待153人次。

增加的原因是：本单位2025年因开展项目调研、项目督导、工程项目验收及发改部门其他工作专项业务次数较上年增加，导致公务接待较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费90000.00元，较上年增加90000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加90000.00元，增长100%。

增加的原因是：本单位2025年开展项目调研、项目督导、工程项目验收专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年大幅增加。

（三）自有资金

沧源佤族自治县发展和改革局2025年自有资金“三公”经费

预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县发展和改革局2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县发展和改革局2025年度部门共申报项目12个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排3308000.00元，编制绩效目标12个，其中：重点项目2个，财政预算安排1300000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）基本指挥所建设经费

1.项目名称：基本指挥所建设经费。

2.立项依据：沧办发〔2023〕107号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：系统建设过程中对质量的控制情况，信息系统相关数据安全的保障情况。

5.项目实施内容：系统建设最终验收与计划时间情况，反映信息系统相关数据安全的保障情况。

6.资金安排情况：财政预算资金安排300000.00元。

7.项目实施计划：人防警报报知系统建设。

8.项目实施成效：反映系统建设最终验收，反映信息系统相关数据安全的保障。

（二）重大项目前期工作经费

1.项目名称：重大项目前期工作经费。

2.立项依据：沧政办发〔2023〕35号文件。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：开展重大项目前期工作，确保2025年计划实施的项目有序推进落实落地。

5.项目实施内容：2025年度重大项目编制规划、可研、评审等前期工作数量。

6.资金安排情况：其他预算资金安排1000000.00元。

7.项目实施计划：确保2025年计划实施的项目有序推进落实落地。

8.项目实施成效：规划、可研、评审等前期工作通过立项批复的通过率，按照规定时间完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排211167.92元，与上年对比增加10210.56元，增加5.08%，增加的主要原因：机关运行经费上调，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额4406429.33元，其中，流动资产4262955.29元，固定资产115676.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27798.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22486.47元，其中:固定资产增加6405.35元，流动资产增加16530.04元，无形资产减少448.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）2024年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县发展和改革局2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700630300111