沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算公开目录

第一部分  沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提出全县经济和社会发展战略重点的建议；编制全县中长期发展规划的执行情况。

2.研究并提出全县优化、调整产业结构的对策及思路。

3.编制全县社会固定资产投资年度计划和中长期规划，办理项目审批、核准、备案、稽查等有关工作。

4.提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划。

5.研究我县经济社会运行动态，确保各项计划的实现。

6.贯彻执行国家和省政府以工代赈的有关政策；组织实施沧源佤族自治县“兴边富民”工程规划和协调监督各部门执行情况。

7.协调社会事业发展的重大问题。

8.研究全县国民经济和社会发展战略。

9.研究全县经济体制改革的重大问题。

10.组织贯彻落实国家的物价法律、法规和政策。

11.负责拟订我县对内对外开放政策建议。

12.会同有关部门研究提出人口与经济、社会协调可持续发展的政策建议。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理有关政策并监督执行；负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股、财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（基础设施发展股、社会发展股）、区域综合协调发展股（地区经济股、农村经济股、民营经济股、区域开放和经贸流通股）、体改法规和行政审批股、资源环境和能源发展股（产业发展股）、规划和数字经济综合股、价格收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。加挂沧源佤族自治县数据局、沧源佤族自治县粮食和物资储备局、沧源佤族自治县人民政府国防动员办公室、沧源佤族自治县人民防空办公室牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策引领，提升发展质效。深入学习贯彻上级重大决策部署，聚焦沿边开放、兴边富民、绿色低碳等重点领域，加强政策研究和转化运用，精准谋划申报一批高质量项目，争取更多上级资金支持。强化经济运行监测调度，精准研判形势，优化对策建议，确保经济运行在合理区间。对标国家、省市要求，高质量完成“十五五”规划编制，加强对各级各类规划编制统筹，细化实化抓好规划落实。

2.狠抓项目建设，增强发展后劲。全力推进重点项目建设，加快保障性租赁住房、口岸基础设施等项目竣工投用，力争年度完成项目投资50亿元以上。加大项目招商力度，聚焦特色产业、跨境物流等领域，引进一批优质项目，激活民间投资活力。完善项目储备机制，围绕“十五五”规划重点任务，谋划储备一批支撑性、引领性重大项目。

3.深化改革创新，激发内生动力。持续优化营商环境，破除体制机制障碍，全力支持民营经济发展。聚焦特色产业，推动产业链供应链升级，培育新质生产力。深化沿边开放合作，谋划推进跨境合作项目，助力面向南亚东南亚辐射中心建设。巩固改革成果，提升国防动员质效。加强统筹协调，力争数字经济、区域协调发展取得新成效。

4.聚焦民生福祉，筑牢稳定根基。加快民生项目建设，完善基础设施和公共服务，推动优质资源向基层延伸。扎实做好保供稳价工作，持续推进绿色低碳发展，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。扛牢粮食安全责任，加快粮油产业园项目竣工验收。

5.统筹发展安全，织密稳定防线。强化风险排查化解，聚焦项目投资、资金使用、边境贸易等重点领域，建立风险防控台账，健全预警和处置机制。严守安全底线，严格项目资金监管，规范政府投资行为，坚决遏制新增隐性债务，守住不发生系统性风险的底线。强化能源安全保障，完善电力应急保障预案。服务稳边固边，完善边境防控基础设施，助力“强边固防”工程，切实筑牢祖国西南边境安全屏障。

6.加强队伍建设，锻造过硬作风。持续强化理论学习和业务培训，提升干部队伍适应边境发展的能力水平。健全激励约束机制，激励干部担当作为，以严实作风推动各项工作落地见效，为实现沧源经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14256879.94元，其中：一般公共预算14256879.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7117123.80元，增99.68%，主要原因分析：2026年本单位“十五五”规划工作经费、人防项目前期工作经费、重大项目前期工作经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14256879.94元，其中：本年收入14256879.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14256879.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7117123.80元，增99.68%，主要原因分析：2026年本单位“十五五”规划工作经费、人防项目前期工作经费、重大项目前期工作经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为14256879.94元。财政拨款安排支出14256879.94元，其中：基本支出4256879.94元，与上年对比增加425123.81元，增11.09%，主要原因分析：本年度本单位人员经费增加；项目支出10000000.00元，与上年对比增加6692000.00元，增202.3%，主要原因分析：2026年本单位“十五五”规划工作经费、人防项目前期工作经费、重大项目前期工作经费增加，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-行政运行（项）支出”支出10011664.22元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2010450“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-事业运行（项）支出”支出825173.69元。主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.2010499“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出（项）支出”支出242400.00元。主要用于事业单位的其他发展与改革事务支出。

4.2030603“国防支出（类）－国防动员（款）-人民防空（项）支出”支出660000.00元。主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.2039999“国防支出（类）－国防动员（款）-其他国防支出（项）支出”支出1200000.00元。主要用于其他国防方面的支出。

6.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出328026.36元。主要用于行政离休人员工资支出。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出370754.56元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出41904.00元，主要用于遗属人员生活补助。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出97527.66元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出48749.1元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12614.43元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出278065.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

13.2220101“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-行政运行（项）”支出20000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2220102“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出35000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.2220121“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-物资保管保养（项）”支出30000.00元，主要用于粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移、仓库物资许可、作业人员培训等支出。

16.2220511“粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-应急物资储备（项）”支出20000.00元，主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

17.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出35000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保证金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县发展和改革局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4256879.94元，项目支出10000000.00元；

1.“30101”基本工资支出971184.00元（其中：基本支出971184.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴880296.00元（其中：基本支出880296.00元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金311281.00元（其中：基本支出311281.00元，项目支出0元）。

4.“30107”绩效工资410424.00元（其中：基本支出410424.00元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费370754.56元（其中：基本支出370754.56元，项目支出0元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费146276.76元（其中：基本支出146276.76元，项目支出0元）。

7.“30112”其他社会保障缴费19243.66元（其中：基本支出19243.66元，项目支出0元）。

8.“30113”住房公积金278065.92元（其中：基本支出278065.92元，项目支出0元）。

9.“30201”办公费434000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出413000.00元）。

10.“30202”印刷费165000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出150000.00元）。

11.“30207”邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

12.“30211”差旅费216000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出211000.00元）。

13.“30214”租赁费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

14.“30217”公务接待费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

15.“30226”劳务费805000.00元（其中：基本支出5000.00元，项

目支出800000.00元）。

16.“30227”委托业务费6221000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6221000.00元）。

17.“30228”工会经费19423.68元（其中：基本支出19423.68

元，项目支出0元）。

18.“30231”公务用车运行维护费88000.00元（其中：基本支出38000.00元，项目支出50000.00元）。

19.“30239”其他交通费用433600.00元（其中：基本支出123600.00元，项目支出310000.00元）。

20.“30299”其他商品和服务支出35000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35000.00元）。

21.“30302”退休费256647.00元（其中：基本支出256647.00元，项目支出0元）。

22.“30304”抚恤金41904.00元（其中：基本支出41904.00元，项目支出0元）。

23.“30305”生活补助313779.36元（其中：基本支出313779.36元，项目支出0元）。

24.“30905”基础设施建设1690000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1690000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县发展和改革局2026年部门预算无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188000.00元，其中：一般公共预算财政拨款188000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188000.00元，较上年减少217000.00元，下降53.58%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为100000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为64次，共计接待768人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为88000.00元；较上年减少107000.00元，下降54.87%。其中：公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费88000.0元，较上年减少107000.00元，下降54.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：本单位严格执行整治形式主义为基层减负有关规定，2026年因公务接待减少，车辆使用频率减少。

（二）上级资金

沧源佤族自治县发展和改革局2026年上级资金“三公”经费预算合计0元，其中：

1.因公出国（境）费0.00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费0元，较上年减少20000.00元，下降100%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：我局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，明确公务接待对象、范围、标准，把各项政策落实到具体行动上。

3.公务用车购置及运行维护费0元，较上年减少90000.00元，下降100%。其中，公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少90000.00元，下降100%。

减少的原因是：本单位严格执行整治形式主义为基层减负有关规定，2026年因公务接待减少，车辆使用频率减少。

（三）自有资金

沧源佤族自治县发展和改革局2026年自有资金“三公”经费

预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县发展和改革局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县发展和改革局2026年度部门共申报项目12个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排10000000.00元，编制绩效目标10个，其中：重点项目2个，财政预算安排8000000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）基本指挥所建设经费

1.项目名称：基本指挥所建设经费。

2.立项依据：沧办发〔2023〕107号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：系统建设过程中对质量的控制情况，信息系统相关数据安全的保障情况。

5.项目实施内容：系统建设最终验收与计划时间情况，反映信息系统相关数据安全的保障情况。

6.资金安排情况：财政预算资金安排1000000.00元。

7.项目实施计划：人防警报报知系统建设。

8.项目实施成效：反映系统建设最终验收情况，反映信息系统相关数据安全的保障情况。

（二）重大项目前期工作经费

1.项目名称：重大项目前期工作经费。

2.立项依据：沧政办发〔2023〕35号文。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县发展和改革局。

4.项目基本概况：开展重大项目前期工作，确保2026年计划实施的项目有序推进落实落地。

5.项目实施内容：2026年度重大项目编制规划、可研、评审等前期工作数量。

6.资金安排情况：其他预算资金安排7000000.00元。

7.项目实施计划：确保2026年计划实施的项目有序推进落实落地。

8.项目实施成效：规划、可研、评审等前期工作通过立项批复的通过率，按照规定时间完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排257023.68元，与上年对比增加45855.76元，增加21.72%，增加的主要原因：机关运行经费上调，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县发展和改革局资产总额2931617.13元，其中，流动资产2343485.73元，固定资产543629.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44501.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1474812.2元，其中:固定资产增加427953.51元，流动资产减少1919469.56元，无形资产增加16703.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）2026年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县发展和改革局2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

沧源佤族自治县发展和改革局

2026年3月18日