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沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县公安局交通管理大队（交通管理局）：负责掌握、分析研究道路交通安全情况，拟订预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；负责组织实施、指导监督全县公安机关道路交通安全管理工作；参与城乡道路、停车场和道路配置设施规划、设计、建设工作；负责全县道路交通事故调查和责任认定工作；负责组织、协调全县交通警卫、道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；负责依法打击涉车涉牌（证）违法犯罪活动；负责组织、指导、监督全县按权限管理的机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证等工作；负责组织、协调道路交通安全宣传教育工作；配合市公安局交通管理支队高速公路大队开展辖区内高速公路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，沧源佤族自治县公安局交通管理大队共设置2个中队及管理所，下设综合管理中队、车辆管理所2个按股级管理的机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是国家“十四五”规划收官之年，我们要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，切实增强工作责任感、紧迫感，要以冬季行动为抓手，全力消除各类交通安全风险隐患，推动交通安全治理模式向事前预防转型，努力实现交通安全管理工作提质增效，全力确保辖区道路交通安全形势持续稳定。

（一）高站位推动交管工作，确保组织有方

各部门要深刻汲取我县去年“5•24”死亡两人事故和“11•29”死亡3人较大交通事故教训，始终坚持人民至上、生命至上理念，面临即将到来的春运、两会安保等诸多硬仗，要切实提高政治站位，把贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神转化为实际行动，把做好交通管理工作作为捍卫政治安全、维护社会稳定的有力抓手，作为当前公安交管工作的中心任务，要动员全体民警辅警以昂扬的斗志、饱满的热情、良好的状态投入到工作中，全力以赴打好2025年开局之战，以实干实绩实效彰显担当本色，为服务高质量发展、保障人民群众生命财产安全做出新的更大贡献。

（二）高标准除隐患、防风险，确保整治有效

要牢固树立“事故可防可控”的理念，深入推进公路突出隐患治理，攻坚治理学校门口及周边交通安全隐患，深化客运安全隐患排查整治，全面起底排查“人、车、路、企、校”等管理要素风险隐患，建立“人车路企”风险隐患数据库，实行“分类管理、挂账销号、闭环管控”。同时，要持续加大春运期间研判分析力度，健全完善重大事故隐患台账，以违法多、事故多、隐患大、风险高为参考，针对新出现的问题人、问题车、问题路、问题企业，及时查漏补缺、排查治理，确保滚动清查、动态清零。特别是春节前要联合交通、应急管理等部门组织开展“四个一”交通安全大检查，深入排查治理各类交通安全隐患，确保群众出行安全。

（三）高质量保安全保畅通，确保管控有力

一是强化路面秩序管控。要以“冬行—2”集中整治和“涉酒交通违法犯罪专项整治”为抓手，严管酒驾醉驾、农村“两违”、疲劳驾驶等突出违法不放松，控住易肇事肇祸违法的风险点；严管“两客一危一货”和6座以上小客车不放松，扭住防范群死群伤事故的“牛鼻子”；严管“一盔一带”行为不放松，特别要加强对大客车乘车人使用安全带情况的检查提示，避免因未使用安全带而加重事故后果。二是紧盯节点抓好疏堵保畅。要加强节假日、春运等系列重要敏感节点风险研判，会同公路养护单位实时监测路面情况，强化道路拥堵预警运用，提前谋划做好重要路段疏堵保畅工作，加强指挥调度，对排队拥堵情况及早发现、提前干预、未堵先疏。特别是针对进出沧主干道、各景区，要制定交通组织疏导方案，明确责任分工。三是科学合理安排勤务部署。要坚持警力跟着隐患走、跟着事故走、跟着违法走，科学合理安排勤务部署。要突出国省干道、农村公路等重点路段，紧盯“一早一晚”“周末”“深夜凌晨勤务”等重点时段，以片区作战、领导挂包、全警参与的方式，科学设点、灵活机动、显性用警、强化震慑，并加强辖区巡逻管控，及时发现、切实消除严重交通违法肇事肇祸风险。四是加强农村道路管控。要充分发挥派出所在农村道路交通安全管理工作中主责作用，严查农村“双违”等严重交通违法行为，积极发挥“两站两员”“一村一辅警”“路长”“网格员”等职能作用，深化冬季务工出行、婚丧嫁娶、民俗活动、杀猪饭、赶集等农村地区重点时段教育劝导管控，防止发生群死群伤事故。

（四）高效率宣传引导提示，确保群众有感

要持续深化“醒酒行动”，联合巡特警、派出所加强协同勤务，在烧烤摊、酒吧、KTV、餐饮等行业场所广泛粘贴发放“酒驾提示”，开展“一分钟普法宣传”，高频干预、同步震慑，一体推进“防、控、查、宣、劝”工作。要针对客运企业负责人、营运驾驶人、自驾返乡返程群众、农村群众等重点人员进行分类宣传，充分利用电视广播、“双微”平台、国省道公路电子显示屏、农村大喇叭等媒介，广泛宣传安全行车、安全乘车常识，重点提示全程全员使用安全带。加强警示教育，集中曝光典型交通违法和事故案例，用身边事警示身边人，着力提升安全意识、规则意识和守法意识。

（五）高要求抓好队伍管理，确保队伍善战有为

一是从严管党治警。要强化政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要聚焦新时代公安交管工作职责使命，以锻造能打胜仗的队伍为目标，不断强化全警政治素养、实战本领和综合能力。二是严格规范执法。要牢固树立“以人民为中心”的执法理念，从严从细从实抓好规范执法工作，严格落实队伍内部管理各项制度，坚持执法全过程监管，反复督促、教育、指导干警严格公正文明执法，严防因执法不当引发负面舆情。三是强化安全防护。春运、春节人流、车流激增，交通风险上升，要教育全警提高自我防护意识和能力，在路面执勤执法、处理交通事故时保持高度警惕，要严格落实“八个一律”“八个必须”及《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》等规定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,359,470.71元，其中：一般公共预算10,359,470.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,086,883元对比减少727,412.29元,减幅6.56%，减少的主要原因是2025年民警人数减少4人,所以基本支出就减少727412.29元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,359,470.71元，其中:本年收入10,359,470.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,359,470.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,086,883元对比减少727,412.29元,减幅6.56%，减少的主要原因是2025年民警人数减少4人（调出2人，退休2人）,所以基本支出就减少727,412.29元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,359,470.71元。财政拨款安排支出10,359,470.71元，其中：基本支出9109470.71元，与上年9,836,883元对比减少727,412.29元，主要原因是2025年民警人数减少4人（调出2人，退休2人）,所以基本支出就减少727,412.29元；项目支出1,250,000元，与上年1,250,000元，与上年对比无变动。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2025年部门预算总支出10,359,470.71元。其中：基本支出9,109,470.71元，占总支出的87.93%，项目支出1,250,000元。支出按功能科目分组分别列入以下类款项：

1.2040201“公共安全支出（类）-公安（款）-行政运行（项）”8,439,645.16元。其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等7,773,367元；公用经费666,278.16元，主要用于商品服务支出常规工作的日常开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等；

2.2040220“公共安全支出（类）-公安（款）-执法办案（项）”：主要道路交通事故司法鉴定专项资金支出150,000元；

3.2040299“公共安全支出（类）-公安（款）-其他公安支出（项）”：1,100,000元。其中：用于车管材料专项资金支出300,000元；车管所及指挥中心临时用房建设项目支出100,000元；大型交通安保专项资金300,000元；公安网络租用专项资金200,000；隐患路段排查治理专项资金100,000元；美丽县城交通技术监控设备建设(非税）专项资金100,000元。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”：63,360元，主要用于行政离休人员工资支出；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”282,740.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）-行政单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”104,259.74元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”7,410.25元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）-”212,055.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出9,109,470.71元，项目支出1,250,000元；

1.“30101”基本工资支出643,908元（其中：基本支出643,908元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1,449,120元（其中：基本支出1,449,120元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金352,339元（其中：基本支出352,339元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费282,740.32元（其中：基本支出282,740.32元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费104,259.74元（其中：基本支出104,259.74元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费7,410.25元（其中：基本支出7,410.25元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金212,055.24元（其中：基本支出212,055.24元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出5,328,000元(其中：基本支出5,328,000元，项目支出0元)

9.“30201”办公费438,000,00元（其中：基本支出408,000元，项目支出30000元）。

10.“30202”印刷费30,000元(基本支出0元，项目支出30,000元)

11.“30205”水费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

12.“30206”电费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

13.“30207”邮电费100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

14.“30214”租赁费3,000元（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）。

15.“30217”公务接待费15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。

16.“30218”专用材料费200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

17.“30224”被装购置费200,000元（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

18.“30227”委托业务费397,000元（其中：基本支出0元，项目支出397,000元）

19.“30299”其他商品和服务支出70000元（其中：基本支出10,000元，项目支出60,000元）。

20.“30228”工会经费12,878.16元（其中：基本支出12,878.16元，项目支出0元）。

21.“30239”其他交通费用160,400元（其中：基本支出140,400元，项目支出20,000元）。

22.“30302”退休费63,360.00元（其中：基本支出63,360元，项目支出0元）。

23.“31003”专用设备购置110,000元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）

24.“31006”大型修缮100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年预算合计365,000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000元，较上年的184,723.01元减少169,723.01元，下降91.88%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为15,000元，较上年13,142.49元增加1,857.51元，增长14.13%，国内公务接待批次为44次，共计接待168人次。

增加主要原因：省、市主管部门对本单位的检查及考核增加，所以公接待预算就有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年171,582.52元减少171,582.52元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年171,582.52元减少171,582.52元，下降100%。共计预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：一是本单位预计购买1辆执勤执法用车,所以公务用车购置费预算增加150,000元;二是本单位车辆大多数老化，磨损严重，维修成本逐年增加，车况及安全性能很差，存在较大的安全隐患,所以车辆运行维护费较上年增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年上级资金“三公”经费预算合计350,000元，其中：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0元。

2.公务接待费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为0元。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为350,000元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年度部门共申报项目 11 个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1250,000元，编制绩效目标 6个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）车管材料（非税）专项资金

1.项目名称：车管材料专项资金

2.立项依据：中华人民共和国公安部公交管〔2022〕75号；中华人民共和国公安部公交管〔2022〕73号

3.项目实施单位：沧源佤族自治县公安局交通警察大队

4.项目基本概况：2025年完成车驾管材料采购工作，车管专用设备购置，按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

5.项目实施内容：（1）使用全国统一号牌、行驶证、驾驶证、登记证书、机动车号牌、行驶证、驾驶证、登记证书按规定渠道由总队、支队统一订购；（2）机动车驾驶证档案装订规范、资料齐全，符合《机动车驾驶员业工作规范》的要求；（3）机动车档案装订规范、资料齐全，符合《机动车登记工作规范》《机动车档案管理规定》的要求；（4）我所在办理机动车驾驶证业务时，机动车驾驶证管理系统数据符合《机动车驾驶证业务工作规范》《机动车驾驶证数据质量检测标准》规定，办理机动车登记业务时，符合《机动车登记业务工作规范》和《机动车查验规程》，全部数据项完整、准确，上传及时。（5）车驾管专用证件打印机、高拍仪、电子签名版、查验手持终端PDA、机动车查验OBD，按规定渠道由支队统一订购；按照《机动车查验规程》《机动车查验场地设置规范》要求，设置能满足机动车业务需求的查验工位2个，按要求配备查验工具以及音视频录像设备。（6）下乡招考驾驶员严格按照《云南省公安厅交通警察总队关于推广应用全省摩托车下乡考试智能（签到）系统的通知》使用智能签到设备签到；（7）严格按照《云南省电动自行车登记办法》《临沧市公安局交通警察支队关于加强电动自行车安全管理工作的通知》办理电动自行车相关业务。（8）严格按照《机动车驾驶人考试工作规范》开展驾驶员理论考试。（9）按规定建设驾驶员警示教育中心，开展驾驶员警示教育学习业务。

6.资金安排情况：2025年县级安排项目资金300,000元。

7.项目实施计划：采购涉及驾驶员及机动车业务的材料；购买车管专用设备；更新警示教育中心材料。

8.项目实施成效：保障车辆管理所正常运转,确保全县车辆管理工作正常开展。完成2025年车驾管材料购买工作，车管专用设备购置，年内，预计办理车驾管业务450,00件，积极开展摩托车驾驶证“送考下乡”服务15次，便利4,000名群众摩托车考试；积极推动车驾管社会服务站建设，真正实现了老百姓“便捷办、就近办”，年内11家机动车登记服务站共办理业务12,500件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排666,278.16元，与上年783,000元对比减少116,721.84元，减幅14.91%，减少的主要一是调走两名同志和退休两名同志，故机关运行经费就相应减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县公安局交通管理大队资产总额10,068,426.38元，其中，流动资产2,941,556.56元，固定资产净值6,620,967.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值505,902.08元，其他资产0元。与上年10,255,452.54元相比，本年资产总额减少187,026.16元，其中固定资产增加223,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治公安局交通管理大队实施2025年部门预算公开中的预算06表（部门政府性基金预算支出预算表）、08表（部门政府购买服务预算表）、09-1表（县对下转移支付预算表）、09-2表（县对下转移支付绩效目标表）、10表（2025年新增资产配置表）、11表（转移支付补助项目支出预算表），以上表格本部门无相关预算数据，故在2025年部门预算公开中，以上表格数据为空。

监督索引号53092700145100111