监督索引号53092700147501000
沧源佤族自治县供销合作社联合社2018年度部门决算及三公经费公开
第一部分 沧源佤族自治县供销社联合社 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 沧源佤族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、县委、县政府有关农村经济工作方针、政策；
2.研究制定和组织实施全县{130}
3.指导乡镇以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务、组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。
4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题研究，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导全县农民合作领办、创办农民、专业合作社，综合服务社、各类协会，组建农民合作经济县级联合会，构建农民合作经济组织体系。
5.行使本级社有资产出资人代表表指导全县农民合作管理社会资产，指导监督对社有资产的管理运营。
6.负责农产品经纪人代表职业资格证书培训和干部职工的教育培训，负责全行业的内外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。
7.承担县委、县人民政府和上级供销社合作社交办的其他任务.
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.迎难而上，奋力推进供销综合改革方案的落实，千方百计盘活资产，提高资产的使用效率。
2.紧密结合脱贫攻坚和骨干产业情况，切实加强农民专业合作社建设。
3.加快经营服务网点建设，千方百计在基层社发展上取得突破。
4.加强项目建设，千方百计提高现有经营服务水平，巩固现有服务阵地。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沧源佤族自治县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，本单位内设1个股室：综合股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县供销合作社联合社2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度总收入合计1783406.4元。其中：财政拨款收入1783406.4元，占总收入的100%，比上年同期增5.02%；上级补助收入无，事业收入无，；经营收入无，附属单位缴款收入无，其他收入无。收入增加主要原因是（1）人员经费增加8000元，（2）向上争取资金增加67450元。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出合计1774856.4元。其中：基本支出1543406.4元，占总支出的86.96％，比上年同期增0.6%；项目支出231450元，占总支出的13.04％，比上年同期增41.12%；上缴上级支出无、经营支出无、对附属单位补助支出无。支出增加主要原因：（1）人员经费增加8000元，（2）向上争取资金增加67450元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1543406.4元，比上年同期增0.6%,主要原因在职人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1484106.40元占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12500元占基本支出的0.81％。
（二）项目支出情况
2018年度项目支出231450元，具体项目开支是支付挂牌530元、综合服务社维修费230000元、劳务费920元；开展工作情况：1、发展新型农村综合服务社2个。2、实施改造提升基础薄弱基层供销社，修缮经营铺面及办公用房，不断整合资源，拓宽为农服务领域及综合平台。通过对综合服务社房屋修缮及标准货架等配套实施完善，使综合服务社平台提高。
三、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1774856.4元,占本年支出合计的100%。比上年同期增5.02%,主要原因（1）人员经费增加8000元，（2）向上争取资金增加67450元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出1500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，比上年同期减93.79%。主要用于支付优秀公务员嘉奖；
2.208类社会保障和就业支出697589.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.3%，比上年同期增13.5%。主要用于(1)行政单位离退休费533757.56元，(2)机关事业单位基本养老保险91227.2元，(3)死亡抚恤金65712元；（4）大病保险6892.44元。
3.210类医疗卫生与计划生育支出40571.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，比上年同期增15.62%。主要用于在职职工医疗保险40571.2元；
4.216类商品服务业等支出980432元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.24%，比上年同期增31.47%。主要用于在职职工工资836482元，日常公用经费12500元，供销综合改革与产业发展231350元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算为0元；公务接待费支出决算为0元，完成预算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期持平。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期持平，购置车辆0辆，比上年同期持平。具体购置车辆无。
公务用车运行维护支出0元，比上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元，比上年同期持平。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期持平，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
本单位2018年度政府性基金财政拨款收入收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
（一）基本支出情况
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
（二）项目支出情况
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
（一）基本支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
（二）项目支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年机关运行经费支出59300元，比上年同期增15.59%,主要原因是人员增加一个。本机关运行经费主要用于办公费693.14元、电费1809.86元、邮电费5323元、差旅费2500元、会议费2174元、在职职工交通费补贴46800元。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，2018年本部门资产总额8550元，其中，流动资产8550元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8550元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8550 |
8550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，本部门政府采购支出总额0元，比上年同期持平，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
本部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700147501111
滇公网安备53092702000008号
