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临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度部门决算及“三公”经费情况说明
目录
第一部分 临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。
2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。
3、指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。
4、指导农民合作社的建设和发展。
5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。
6、负责全系统对内对外交流与合作。
7、承担行业统计工作。
8、负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。
9、负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。
10、按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。
11、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、按照上级下达指标要求，全年规范发展农民专业合作社3个、农民专业合作社联合社2个；改造提升基层供销社1个、综合服务社1个；组织教育培训50人次；实现食用菌产值2700万元；完成销售总额8.44亿元，其中:农副产品购进总额完成46246万元，农副产品市场交易额完成11188万元，化肥销售完成21414吨，连锁销售额完成16500万元,实现利润830万元。
2、按照上级关于村级基层社试点工作要求，积极推进“互联网+党建+供销”的发展模式，积极拓展基层社发展空间，认真谋划落实2019年勐董镇刀董村基层社试点工作，努力探索出一条农民合作社、村集体、企业、供销社四方共赢的新型基层组织发展之路。积极向县政府分管领导、县委组织部、县住建局等部门领导汇报协商，争取租用县级保障房一楼门面共计500多平方，预计投资500万元，打造勐董镇刀懂村基层社，由勐董镇刀懂村农民专业合作社负责注册办理营业执照，农民专业合作社理事长陈强同志担任该基层社负责人，建成集农资商品、日用消费品、农产品购销、产品展示和电子商务等综合农业超市，依托合作社组织农户开展订单种养加购销等，实行农超对接、线上线下销售，后期将围绕相关产业发展，为农民提供政策宣传、物资供应、产品销售、信息咨询、代购代销代缴、技术培训等服务，逐步形成为农民社员提供“生产合作、供销合作、信用合作”三位一体的综合服务体系。同时组织刀董村合作社理事长法人、电商管理人员和业务人员到外面积极参加各类培训，并指定专人负责帮助完善规范刀董村合作社内控管理机制，制定相关规章制度等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1、办公室、2、财会计统股、3、合作经济指导股、4监事会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人，主要是事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度收入合计175.88万元。其中：财政拨款收入175.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2.46万元，减1.38%，主要原因是：争取项目资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度支出合计165.63万元。其中：基本支出162.68万元，占总支出的98.22%；项目支出2.95万元，占总支出的1.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少11.85万元，减6.68%，主要原因是;项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.68万元。与上年对比增加8.34万元，增5.4%，主要原因是人员增加俩人。基本支出162.68万元：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.55万元占基本支出的95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.13万元占基本支出的5%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.95万元。与上年对比减少20.19万元，减87.25%，主要原因项目未完工，项目是按进度拨款所以资金未付。具体项目开支用于社会消费品零售总额工作经费2.1万元、劳务费0.85万元。 开展工作是发展农民专业合作社3个、农民专业合作社联合社2个；改造提升基层供销社1个、综合服务社1个；组织教育培训50人次；实现食用菌产值2700万元；完成销售总额8.44亿元，其中农副产品购进总额完成46246万元，农副产品市场交易额完成11188万元，化肥销售完成21414吨，连锁销售额完成16500万元。实现利润830万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出165.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.85万元，减6.68%,主要原因项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出51.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于企业退休补差人员生活补助32.93万元，机关事业单位基本养老保险11.31万元，死亡抚恤金6.79万、在职人员工伤、生育、失业保险0.91万元。
9.卫生健康（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员医疗费6.25万元、大病保险0.44万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出107万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.6%。主要用于行政运行106.14万元、其他商品流通事务支出0.86万元。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无预算数无。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出8.13万元，与上年对比增加2.2万元，增37.09%,主要增加原因是人员增加俩人，其他交通费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.31万元、水费0.16万元、电费0.21万元、邮电费0.44万元、差旅费0.37万元，其他交通费6.64万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门资产总额40.7万元，其中，流动资产40.7万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.86万元，其中;流动资产增加39.86万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社从2004年沧源县供销社（企业性质）改为临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社（参照公务员法管理事业单位)以来,因县级财力不足，财政对我单位只保工资、保运转，财政没有财力安排固定资产投入。
2、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社现办公室场所房屋属于县农资日杂有限责任公司产权，其固定资产及无形资产（土地使用权）计提固定资产折旧在县农资日杂有限责任公司核算。
3、临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社办公设备由社有资产购买（沧源佤族自治县供销社资产管理中心），其固定资产纳入社有资产管理（沧源佤族自治县供销社资产管理中心）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社不涉及专用名词。
监督索引号53092700147501111
供销社决算公开表格.xls
滇公网安备53092702000008号
