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沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年部门预算表（详见附表）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

13.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

14.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、科技三项费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

15.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

16.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区建设、农业科技园区建设等相关工作。

17.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

19.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

20.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

21.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

22.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

23.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

24.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

25.指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，并承担沧源佤族自治县科教工作领导小组的日常事务工作。

26.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构（股室），包括办公室、经济运行股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股;中小企业服务中心、科技成果转化中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、服务企业深度融合。一是强化理论学习。抓实党组理论学习中心组学习，通过学习强国、云岭先锋、云南省干部教育在线等学习平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。二是深入开展主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是强化作风建设，扎实推进党建、党风廉政建设和反腐败工作。持续深化以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，认真贯彻落实中央八项规定精神及省委推进作风革命、效能革命的若干措施，严格遵守党的政治、组织、群众、廉洁、工作、生活纪律和贯彻改进作风各项要求。聚焦不担当不作为乱作为的问题，加大整治力度，推动干部作风建设。四是持续跟进巡视反馈意见整改工作。严格按照整改工作方案，紧盯目标，对标对表，持续发力，加快推进整改各项工作。

2.全力以赴促进工业经济增长。一是加强工业经济运行监测、预测、分析，密切关注重点企业生产经营状况和经济运行走势，确保工业经济指标平稳运行。二是抓好规上存量企业的生产要素保障，确保企业开足马力生产。三是压实帮扶措施和成效，切实解决企业问题和需求，推动企业提质增效。四是集中精力推进项目建设，抓开工项目竣工投产。2024年，预计规模以上工业增加值增速10%；能源以外工业投资20%；全社会R&D经费投入增速12.8%；规上工业企业培育2户。

3.抓实优化营商环境。认真落实省、市出台的一系列扶持企业发展的相关政策，积极争取中央、省、市专项资金的扶持，抓好规上工业培育工作，抓实服务企业工作，着力解决企业融资难问题。抓实企业统计报数工作，提高报数质量。持续开展现代企业家培训工程。2024年，计划开展工业企业家培训400人次。

4.抓好科技创新赋能。建立健全科技型企业梯队培育后备库，积极申报科技计划项目，争取科技创新资金，加大对基层科技工作的指导和科技企业培育管理工作，对10家科技型企业实行动态管理，筹划包装2024年省科技计划项目，加大科技型中小企业培育力度。加强对规模企业负责人和统计人员的宣传和培训力度，做到应报尽报，应统尽统。2023年归统对象是云南金江沧源水泥工业有限公司、沧源县南华勐省糖业有限公司、沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司；咬定全年考核目标，重点在R&D投入、科技平台和载体培育、技术成果交易、专利申报等方面全力攻坚。我们注重科普宣传和培训，计划在2024年开展10期科技技术培训。

5.加大高新技术企业培育力度。实施“科技型小微企业培育计划”，大力支持科技型中小企业健康发展。建立全县高新技术企业培育库和科技型中小企业库。培育壮大创新型企业，着力培育一批具有较强自主创新能力和竞争力的科技型企业。继续跟踪2023年培育入库的2户高新技术企业，即碧丽源（云南）茶业有限公司、沧源奕岚佤医药开发有限公司。2024年，计划将沧源奕岚佤医药开发有限公司培育出库。

6.持续抓好其他业务工作。持续抓好市场主体培育、干部人才队伍、安全生产、湖长制、林长制、食品安全、综治维稳、双拥、国防动员、疫情防控以及绿美点位调度摸排等工作，确保各项工作落到实处，为全县工业经济高质量发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5964394.95元，其中：一般公共预算5364294.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。 与上年部门财务总收入7092142.87元对比减少1127747.92元，减幅15.90%，减少的主要原因是：本年度本单位退休人员增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5364294.95元，其中：本年收入5364294.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5364294.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年财政拨款收入6305142.87元对比减少940847.92元，减幅14.92%，减少的主要原因是：本年度本单位退休人员增加，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5964394.95元，其中：财政拨款安排支出5364294.95元，2024年其他收入自有资金600000元。预算总支出中：基本支出2943294.95元，与上年4115142.87元对比减少1171847.92元，减幅28.48%，减少的主要原因是：本单位退休人员增加，人员经费减少；项目支出3021000元，与上年2977000元对比增加44000元，增长1.48%，增加的主要原因是：本年度科技推广经费及业务经费、支持工业经济发展10条政策措施补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－行政运行（项）”支出1436175.3元，主要用于单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出；

2.2011350“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－事业运行（项）”支出535222.37元，主要用于事业人员工资福利支出及商品和服务支出；

3.2011399“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－其他商贸事务支出（项）”支出10000元，主要用于现代工业企业家能力提升培训工作经费等支出；

4.2060102“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-行政管理事务（项）”300000元；主要用于科技推广及业务工作支出。

5.2060499“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－其他技术研究与开发支出（项）”支出3000元，主要用于科技推广及业务工作支出；

6.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出386757元，主要用于退休人员统筹外退休费；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出259518.24元，主要用于单位年内在职人员养老保险费支出；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出18000元，主要用于支付遗属补助；

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出69714.19元，主要用于行政人员医疗保险费；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出31457.19元，主要用于事业人员医疗保险费；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11811.98元，主要用于职工大病保险支出；

12.2150599“资源勘探信息等支出（类）－工业和信息产业监管（款）－其他工业和信息产业监管支出（项）”支出10000元，主要用于节能减排工作经费；

13.2150805“资源勘探信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－中小企业发展专项（项）”支出2100000元，主要用于民营经济发展专项和支持工业经济发展10条政策措施补助等支出；

14.2150899资源勘探信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－其他支持中小企业发展和管理支出（项）1000元，主要用于工业企业市场主体倍增培育工作经费等支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）”194638.68元，主要用于单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2943294.95元，项目支出3021000元。

1.“30101”基本工资632988元（其中：基本支出632988元）；

2.“30102”津贴补贴654720元（其中：基本支出654720元）；

3.“30103”奖金234410元（其中：基本支出234410元）；

4.“30107”绩效工资294312元（其中：基本支出294312元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费259518.24元（其中：基本支出259518.24元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费101171.38元（其中：基本支出101171.38元）；

7.“30112”其他社会保障缴费15669.89元（其中：基本支出15669.89元）；

8.“30113”住房公积金194638.68元（其中：基本支出194638.68元）；

9.“30201”办公费679000元（其中：基本支出8000元，项目支出671000元）；

10.“30202”印刷费13750元（其中：基本支出3750元，项目支出10000元）；

11.“30205”水费1200元（其中：基本支出1200元）；

12.“30206”电费5800元（其中：基本支出5800元）；

13.“30207”邮电费3800元（其中：基本支出3800元）；

14.“30211”差旅费30000元（其中：项目支出30000元）；

15.“30216”培训费30000元（其中：项目支出30000元）；

16.“30217”公务接待费9700元（其中：基本支出9700元）；

17.“31204”费用补贴2280000元（其中：项目支出2280000元）；

18.“30228”工会经费12659.76元（其中：基本支出12659.76元）；

19.“30231”公务用车运行维护费12000元（其中：基本支出12000元）；

20.“30239”其他交通费用94200元（其中：基本支出94200元）；

21.“30302”退休费386757元（其中：基本支出386757元）；

22.“30305”死亡抚恤18000元（其中：基本支出18000元）

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年单位自有资金安排支出600000元，分别为：

1.2011399款：其他商贸事务支出597000元，其中“30201”办公费597000元；

2.2060499款：其他技术研究与开发支出3000元，其中：“30201”办公费3000元。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年政府采购预算3600元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58783.44元，较上年“三公”经费预算60601.49元减少1818.05元，减少3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年公务接待费预算为20715.85元，较上年21356.55元减少640.7元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待255人次。减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，规范单位公务接待制度，提倡厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为38067.59元，较上年39244.94元减少1177.35元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费38067.59元，较上年39244.94元减少1177.35元，下降3%，减少的主要原因是：严格执行公务用车加油维修等制度，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度沧源佤族自治县工业和科技信息化局共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排2421000元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排2000000元，编制绩效目标1个，具体如下：

（一）项目名称

支持工业经济发展10条政策措施补助资金

（二）立项依据

《沧源佤族自治县支持工业经济发展10条政策措施》

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县工业和科技信息化局

（四）项目基本概况

根据《沧源佤族自治县人民政府关于<关于印发沧源佤族自治县支持工业经济发展10条措施（修订）的通知>》，兑现2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年升规工业企业10户、清洁生产能源管理体系企业等4户企业奖补，规上企业创“安”奖补14户，梳理全县应付奖补资金，为进一步坚定企业发展信心，提升政府公信力，全力破解发展难题，实现逐年兑现，全面优化发展环境，激发工业企业发展活力，助力企业顺势而上，长远发展，促进全县工业经济平稳发展，年内要完成补助企业4户。

（五）项目实施内容

兑现2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年升规工业企业10户、清洁生产能源管理体系企业等4户企业奖补。

（六）资金安排情况

项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款，2024年预算2000000元。

（七）项目实施计划

计划年内兑现给企业奖补资金2000000元。

（八）项目实施成效

兑现企业奖补资金，使获得补助企业满意，调动企业积极性和工作配合力度，促进企业经济发展，带动全县工业经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年机关运行经费安排151109.76元，与上年机关运行经费244339.68元减少93229.92元，减幅38.16%，减少的主要原因是：本年度人员减少，主要用于水电费、差旅费、公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县工业和科技信息化局资产总额1343627.83元，其中，流动资产1267288.63元，固定资产76339.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少402571.47元，其中固定资产减少50203.75元,流动资产减少352367.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县工业和科技信息化局

2024年2月20日

监督索引号53092700635200111