监督索引号53092700635201000

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导企业利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（9）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展有关政策和措施；推动建立完善服务体系，解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（10）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（11）配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（12）贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（13）统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（14）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业经费、科技三项经费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算。协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

（15）牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（16）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（17）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（18）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（19）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

（20）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（21）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

（22）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

（23）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（24）统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（25）指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，并承担沧源佤族自治县科教工作领导小组的日常事务工作。

（26）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.强化运行监测，创新优化经济运行服务工作机制，加强对重点企业的运行监测，并加力加密运行调度，以“一企一策”的方式破解企业难题，助力企业实现高增长。2024年，完成规上工业增加值增速同比增长6.3%，全市排名第一；完成能源以外工业投资25281万元，同比下降6.35%，全市排名第七。

2.狠抓工业项目建设。把抓项目促投资作为推进新型工业化的重要抓手。抓实17个能源以外工业在库项目，完成投资25281万元，密切跟踪服务好那底尾矿库、满坎老寨水泥用石灰岩矿和配套破碎输送系统及工业场地2个储备项目。

3.全面推动科技创新。一是持续推进国家可持续发展议程创新示范区建设。我县临沧边境经济合作区永和园区建设项目、碧丽源年产5000吨精制拼配茶加工厂建设项目、沧源佤族自治县班洪乡、班老乡“三个心向”示范区建设项目、沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目4个项目稳步推进。二是抓实省级科技计划项目申报及科技型中小企业、高新技术企业培育。开展云南南源能源科技有限公司等4户企业科技型中小企业培育相关工作，沧源创科农业发展有限公司等2户企业已进入2024年第二批拟备案云南省科技型中小企业名单。2024年开展高新技术企业培育工作3户。其中，云南源头农业科技发展有限公司通过了2024年第一批次高新技术企业评审认定。三是做好科技特派员申报工作。2024年共征集“企业科技特派员”4户，认定“三区”科技人才11人；注册申报省级科技特派员2人，被认定1人。申报2025年沧源佤族自治县茶业科技特派团1个，组织申报2025年科技特派员16人。四是抓实科技项目管理。完成“景华牧业优质肉牛规范化养殖技术示范”项目验收，2023年“肉牛养殖关键技术研发及示范应用”项目已立项并签订合同；申报提交2025年重点领域科技计划项目1项。五是推进临沧坚果提质增效工作。2024年全县示范推广面积4万亩，涉及2个社区12个村。组织开展临沧坚果提质增效培训会，2024年共组织开展7期315人次。

4.精准开展企业服务。一是落实县处级领导和部门挂钩联系企业工作机制。处级领导和挂钩部门深入企业开展服务79次，帮助企业协调解决12个问题。落实问题交办机制，累计交办企业反映困难问题12件，办复12件，其中，市级交办9件，办复率100%。接续办理2023年投诉件11件，均已办结；办理2024年投诉件10件，已办结9件，办结率达90%。二是抓实优质中小企业培育和中小微企业融资服务工作。目前，全县共有创新型中小企业4户、专精特新中小企业1户；组织企业做好贷款贴息资金申报工作，有2户企业获贴息资金18.336万元。全县召开“政银企”座谈会4次，收集有融资需求的企业42户，资金需求105016万元。金融部门已对接11户，获得融资资金1888.9万元。三是扎实开展现代工业企业家培训和经营主体倍增工作。完成现代工业企业家培训10期415人次。全县工业企业经营主体达552户，其中，年内新增37户。四是抓实优质中小企业培育工作。组织企业申报创新型中小企业和专精特新中小企业。目前，全县共有创新型中小企业4户、专精特新中小企业1户；组织优质中小企业做好2023年第二批、2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金申报工作，年内已有2户企业获得2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金16.86万元，1户企业获得云南省2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金1.476万元。

5.抓实通信服务保障。一是积极推进5G网络建设。全县已建成投入使用711个5G基站，其中，2024年建成投入使用238个5G基站。县内三大通信运营商计划新建5G基站119个，获批电信普遍服务项目11个。二是全力做好通信服务保障。圆满完成第二届临沧·百国华侨华人联谊会沧源会场、自治县成立60周年庆祝活动、摸你黑狂欢节和新米节等重大活动通信服务保障，2024年度普通高校招生考试无线电安全保障工作。三是全力做好通信应急保障队伍建设。组建通信保障应急队伍1支，有卫星电话4台，应急基站和超级基站各一座，应急通信抢修车16辆，应急发电油机48台，应急通信光缆12余公里。四是持续开展通信行业“空中飞线”整治。完成主城区安全隐患专项整治20余次以及35个点位空中飞线整治工作。 

6.压实行业监管职责。一是抓实行业领域安全生产工作。2024年，共深入水泥制造、蔗糖生产、民用爆炸物品储存、原材料行业和已关闭煤矿等行业领域全面开展安全生产隐患大检查和指导工作19户次，排查发现隐患问题35条，已全部完成整改，提出安全生产意见建议29条。二是抓实企业源头治超工作。联合相关部门深入企业开展道路运输规范化管理检查，全年开展超限超载检查9次，发现企业运输超载1起，并已处理完毕。三是抓实食品安全工作。对4家食品生产企业开展食品安全检查，消除食品安全隐患。全年共深入食品生产企业开展食品安全检查13次，深入挂包企业和学校食堂开展食品安全检查2次。四是抓实民爆企业安全生产工作。我县民爆器材销售公司1户，深入企业开展安全检查2次，企业已于2024年4月停止运营。

7.抓实常态化工作。一是持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。运用好浙江“千万工程”经验，深入挂钩村开展临沧坚果提质增效和肉牛养殖技术培训、人居环境提升整治行动和防汛减灾和安全生产大排查等相关工作。投入科普经费1万元，用于指导永让村开展蜜蜂养殖技术培训。二是常态化开展扫黑除恶专项斗争和信访工作。组织到10户企业开展扫黑除恶治乱宣传工作4次、涉黑涉恶摸底排查4次，年内共接待和处理群众矛盾纠纷和来信来访案件15件，所有信访件都已按照信访处理程序处理完毕。三是扎实抓好河长制、林长制以及各项工作，年内开展巡河、河道清扫治理18次，开展森林草原防灭火包保村督导检查6次。四是扎实抓好精神文明建设、全国文明城市创建、双拥、保密等各项工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个,决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年末人员编制数14人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员16人。其中：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。本单位无未移交离退休人员和学生人数。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度收入合计991.18万元。其中，财政拨款收入991.18万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少234.60万元，下降19.14%。其中：财政拨款收入减少128.60万元，下降11.48%；其他收入减少106.00万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是本年度财政批复项目少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度支出合计1035.03万元。其中，基本支出353.91万元，占总支出的34.19％；项目支出681.11万元，占总支出的65.81％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少577.67万元，下降35.82%。其中，基本支出减少16.25万元，下降4.39%；项目支出减少561.43万元，下降45.18%。支出减少的主要原因是2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）、2024年区域创新能力提升专项、支持工业经济发展10条政策措施补助等项目资金等其他项目资金支出减少，故支出决算较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.91万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.93万元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.98万元，占基本支出的4.52％。我单位人均基本支出为10.41万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681.11万元。其中，基本建设类项目支出300.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年春节慰问活动项目经费2.8万元，主要用于2024年度春节慰问活动。

2.节能减排工作经费项目经费0.5万元，主要用于开展节能减排工作产生的公务用车燃油费。

3.支持工业经济发展10条政策措施补助资金项目经费100万元，主要用于兑现升规工业企业、清洁生产能源管理体系企业的奖补。

4.科技推广经费及业务经费项目经费6.79万元，主要用于开展乡村振兴产业关键技术示范和农村实用科学技术普及培训，助力乡村振兴。

5.中小微企业纾困发展以奖代补项目经费2万元，主要用于对沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司、沧源南华勐省糖业有限公司2户企业的扶持资金。

6.2024年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）资金项目经费300万元，主要用于白砂糖生产线节能减排提升改造项目经费，对压榨车间、清净车间、煮炼车间、锅炉车间以及供排水系统、清污分流系统等系统进行节能减排升级改造。

7.2023年中央无线电管理经费项目经费0.4万元，主要用于聘请专人对无线电保通工作进行维护的费用及劳务费。

8.中缅边境应急资金项目经费2.00万元，主要用于发放边境维稳应急物资、工作人员伙食费补助、住宿、燃油等费用。

9.第一批科技计划省对下转移支付补助资金项目经费33.5万元，主要用于芒摆沿边小康村建设科技综合示范项目、勐角民族乡现代化肉牛养殖技术推广项目、岩帅镇贺南村饲草种植技术集成推广运用、勐董镇永冷村烤烟种植集成技术示范等经费补助。

10.第二批科技计划省对下转移支付补助资金项目经费2.06万元，主要用于购买沧源佤族自治县芒摆沿边小康村建设科技综合示范项目设备费。

11.2024年三区科技人才支持计划中央补助资金项目经费6万元，主要用于沧源南华勐省糖业有限公司、沧源佤族自治县糯良乡农业农村服务中心、沧源佤族自治县畜牧技术推广站、沧源佤族自治县动物疫病预防控制中心等6名科技人才的补助。

12.2024年区域创新能力提升专项资金项目经费87万元，主要用于2024年企业研发投入和奖补资金。

13.疫情防控财力资金补助项目经费0.21万元，主要用于到勐角民族乡开展常态化疫情防控工作督查产生的车辆燃油费。

14.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费100万元，主要用于对沧源创科农业发展有限公司、云南沧源佤山茶厂有限公司储青机组、沧源海达农业科技有限公司、沧源县建新橡胶加工厂等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

15.单位自有资金项目经费37.85万元，主要用于煤矿安全生产技术服务费、科技入滇常态化机制试点补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出991.19万元,占本年支出合计的95.76%。与上年相比减少480.53万元，下降32.65%,完成年初预算的74.58%。减少的主要原因是本年度财政批复项目少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出230.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.28%,完成年初预算的115.86%。其中，基本支出227.42万元，主要用于主要用于行政人员工资福利支出、事业人员工资福利支出以及商品和服务支出；基本工资支出71.56万元，津贴补贴73.48万元，奖金27.04万元，绩效工资支出29.59万元，其他工资福利和社会保险支出9.77万元，公用经费支出15.98万元。二是项目支出3.3万元。主要用于单位开展工业企业和2024年企业春节慰问活动等相关工作费用支出。造成预决算差异的主要原因是调整保险基数。

2.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此预算。主要用于加强边境巡查工作公务用车运行维护费。

3.科学技术（类）支出129.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%,完成年初预算的431.20%。主要用于对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初没有预算，部分项目属于预算调剂范围。

4.社会保障和就业（类）支出91.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的138.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员的离退休费以及死亡抚恤金和其他社会保障和就业等支出。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，追加死亡抚恤金。

5.卫生健康（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的122.39%。主要用于行政事业单位医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

6.节能环保（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.27%,完成年初预算的39.22%。主要用于2024年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）资金主要用于白砂糖生产线节能减排提升改造项目经费，对压榨车间、清净车间、煮炼车间、锅炉车间以及供排水系统、清污分流系统等系统进行节能减排升级改造；造成预决算差异的主要原因是2024年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）资金只拨付预算的40%，项目继续结转至下一年。

7.农林水（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%,年初无此预算。主要用于持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

8.资源勘探工业信息等（类）支出102.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%,完成年初预算的44.22%。主要用于煤炭企业关闭退出补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年财政未能足额拨付项目资金。

9.住房保障（类）支出21.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的108.83%。主要用于单位职工住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金基数。

支出除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.88万元，决算为4.40万元，决算完成年初预算的74.83%；支出决算较上年增加2.67万元，增长154.34%。增加的主要原因一是由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加；二是本年度因开展工业企业、节能减排、科技等专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.81万元，决算为3.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.18%，完成年初预算的96.06%；支出决算较上年增加2.49万元，增长212.82%。增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.82%，完成年初预算的35.75%；支出决算较上年增加0.18万元，增长32.14%。增加的主要原因是本年度因开展工业企业、节能减排、科技等专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待增加。

具体是国内接待费支出决算0.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.88万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的74.83%，支出决算较上年增加2.67万元，增长154.34%。增加的主要原因一是本年度因开展工业企业、节能减排、科技等专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待增加；二是由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.81万元，决算为3.66万元，完成年初预算的96.06%，比上年同期增加2.49万元，同比增长212.82%，增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.74万元，完成年初预算的35.75%，比上年同期增加0.18万元，同比增长32.14%，增加的主要原因是本年度开展工业企业、节能减排、科技等专项业务以及上级检查次数较上年增加导致公务接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展工业经济发展、企业调研、科技宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待22.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次148.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。主要用于科技项目调研、工业经济发展、上级部门调研等相关活动产生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2024年机关运行经费支出15.98万元，其中：行政单位15.98万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.81万元，下降14.95%,减少的主要原因是本年度人员经费减少，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于水电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

 二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县工业和科技信息化局资产总额86.95万元，其中，流动资产79.73万元，固定资产7.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.95万元，其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县工业和科技信息化局政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.37万元。授予中小企业合同金额3.04万元，其中：授予小微企业合同金额3.04万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.全力以赴促工业经济增长，强化经济运行分析，密切监测工业经济运行情况，帮助解决企业面临的困难和问题，确保重点企业生产稳定，投产项目产能得到有效释放，力争完成市级下达规模以上工业增加值目标增速。2.抓实工业企业帮扶与培育工作。一是按照县委、县政府抓工业工作总体部署，组织相关县级单位深入工业企业开展精准帮扶，狠抓用地、用工、融资等生产要素保障，全力支持工业企业稳增长。二是重点抓好规上企业培育工作，指导、帮助符合条件的个体户转型为企业、小企业成长为规上企业，为全县经济发展添砖加瓦。继续贯彻落实中央、省、市“培育一批‘专精特新’中小企业”相关工作部署，加大培育力度，组织开展专精特新“小巨人”企业培育工作，进一步提升其技术创新能力、市场竞争力和品牌影响力，提升在产业链供应链上的地位作用，带动中小企业实现高质量发展。三是认真宣传贯彻落实省政府22条、市政府25条等措施，加强部门联动和统筹协调，力争培育规上工业企业3户。3.加强招商引资以争取资金。立足全县资源优势和园区产业发展定位，加强与部门协作，积极开展工业招商引资工作，加大项目规划、储备、推介等工作，进一步优化园区投资环境和服务水平，着力引进科技含量高、产业带动强、经济效益好的投资者入园投资兴业。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635201111