监督索引号53092700436201000
沧源佤族自治县红十字会2018年度部门决算及
三公经费情况说明
第一部分 沧源佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 沧源佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
沧源佤族自治县红十字会，是隶属县委县政府领导的从事人道主义工作的正科级群团机构，是中华人民共和国统一的红十字会下的一个基层组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。
（二）2018年重点工作任务介绍
沧源佤族自治县红十字会严格按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的各项职责，以改善最易受损害人群的境况为重点，依法开展募捐、救灾、救助、救护等工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
沧源佤族自治县红十字会属事业位，纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，执行行政单位会计制度，年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。
沧源佤族自治县红十字会内设综合办公室和赈济救护股两个科室
沧源佤族自治县红十字会设编制7名。其中：常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）；办公室3名（科员）内设赈济救护股职数2名（事业专技）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县红十字会年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业人员2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县红十字会2018年度总收入合计1556344.46元。其中：财政拨款收入1091262.46元，占总收入的70.12%，比上年同期增53.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；事业收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；经营收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；其他收入465082.00元，占总收入的29.88%，比上年同期增148.44%。收入增减主要原因分析：2018年财政拨款收入1091262.46元，比2017年财政拨款收入708682.54元增加382579.92元，原因在于2018年人员增加，项目增多；2018年其他收入465082.00元，比2017年其他收入187202.25元增加277879.75元，原因在于2018年上级给的项目增多，资金需求量增大。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县红十字会2018年度支出合计1574645.90元。其中：基本支出1072878.46元，占总支出的68.13％，比上年同期增54.66%；项目支出501767.44元，占总支出的31.87％，比上年同期增83.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年无变化。支出增减主要原因分析：2018年总支出1574645.90元，比2017年总支出967859.52元增加606786.38元，原因在于工资调标，支出增加，项目增多，资金增大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1072878.46元。比上年同期增54.66%,主要原因分析：2018年基本支出比2017年基本支出693682.54元增加379195.92元，原因在于工资调标，基本工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出501767.44元。比上年同期增83.00%%,主要原因分析2018年上级给予的红十字会支付资金（项目资金）增大，收入增多。具体项目开支及开展工作情况：自然灾害生活救助支出16244.50元，红十字事业支出485522.94元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款收入1091262.46元，占本年收入合计的70.12%。与上年对比财政拨款收入增加382579.92元，原因在于2018年人员增加，项目增多。
沧源佤族自治县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1108915.60元，占本年支出合计的70.42%。与上年对比支出增加391233.06元，原因在于工资调标，人员增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
7.文化体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
8.208类社会保障和就业支出994545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%，主要用于：2018年度社会保险（养老保险、工伤保险、生育保险）支出费用。
9.210类医疗卫生与计划生育支出49342.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于：2018年医疗保险支出费用。
10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
12.213类农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平。
13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
18.国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；
19.221类住房保障支出65028元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于：2018年在职住房公积金费用开支。
20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沧源佤族自治县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公经费”，节约燃油费和公务接待费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少10000元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我会严格执行中央八项规定，减少会议，降低标准，禁止铺张浪费，严格控制“三公经费”，节约燃油费和公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，与上年无变化，全年未安排因公出国（境）团组。全年安排沧源佤族自治县森林公安局因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：
公务用车购置支出0元，与上年无变化，购置车辆0辆，与上年同期持平。
公务用车运行维护支出0元，比上年同期持平。
3.公务接待费支出0元，比上年同期持平。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
沧源佤族自治县红十字会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年一致。
沧源佤族自治县红十字会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年一致；项目支出0元，占总支出的0％，与上年一致。2018年本单位无政府性基金收支预算。
（一）基本支出情况
政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。（二）项目支出情况
政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
沧源佤族自治县红十字会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年一致。
沧源佤族自治县红十字会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年一致；项目支出0元，占总支出的0％，与上年一致。
（一）基本支出情况
财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。
（二）项目支出情况
财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县红十字会2018年机关运行经费支出0元，比上年同期减0%。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，沧源佤族自治县红十字会资产总额1008542.09元，其中，流动资产868742.09元，固定资产139800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112657.30元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1008542.09 |
868742.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
沧源佤族自治县红十字会
2019年9月12日
监督索引号53092700436201111
滇公网安备53092702000008号
