监督索引号53092700148501000
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定县级机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。
（二）负责拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施对后勤服务质量的监督。负责拟定县级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关做好后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。
（三）负责县级党政机关办公用房、处级异地交流领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责异地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。
（四）负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定县级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好县本级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。
（五）负责县级党政机关房地产管理工作，制定有关规章制度并组织实施。
（六）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。
（七）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导监督全县公务用车管理工作。承担沧源佤族自治县公务用车管理领导小组办公室日常工作。
（八）负责县委报告厅管理和服务保障工作。承担县委报告厅举行的重大活动和会议的服务保障工作。参与县级重要会议、重大活动的后勤服务保障及来宾的公务接待工作。
（九）贯彻落实中央、省、市、县关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，参与拟定我县《党政机关国内公务接待管理规定》。负责对我县公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对县直党政机关各单位的公务接待工作进行监督检查。
（十）负责来沧指导工作、调研考察、开展工作、考察学习的副厅级以上领导的公务接待。负责重要客商接待工作。
（十一）完成县委、县人大常委会、县政府、县政协领导交办的其他工作。
二、重点工作概述
在2024年的工作中，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据机关事务中心党组工作职责，按章办事，使机关事务制度化、规范化运转。在县委、县政府的正确领导下，县机关事务服务中心领导班子将围绕中心，服务大局，团结带领机关事务中心全体干部职工，切实履行管理服务保障职能，圆满完成全年各项工作任务。2024年重点工作如下：
（一）强化政治理论学习，提升机关服务能力。以建设学习型机关和扎实开展主题教育为载体，引导广大干部职工加强政治理论学习，力争把机关后勤队伍建强带硬。重点学习党中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府各项政策制度、习近平总书记对机关事务工作指示批示精神，公务接待相关知识技能、公务用车审批程序以及我县县情、产业发展、旅游线路推荐等方面知识，努力做到高标准、严要求、细致周到完成各项机关服务工作。
（二）清产核资摸家底，提升资产管理精准度。认真做好国有资产处置申报、审核、系统办理工作。对经营性资产、闲置资产、存量公房等重点资产实盘细核摸清家底，尽可能进行现场勘查核实，避免跑冒滴漏，保证国有资产管理核算做到账实相符、账账相符，规范资产盘盈盘亏、报废处理等程序，确保国有资产的使用效益及安全。
（三）增强岗位责任意识，提高随机应变能力。进一步增强做好新时期机关后勤工作的职责感和紧迫感，把接待工作作为一项光荣的事业来追求，要做到心里有事眼里有活，不断提升业务技能，把机关后勤保障工作落细落实，用实实在在的服务技能、标准、效率应对突发情况，做到临危不惧，随机应变。
（四）围绕主责主业中心，统筹推进各项工作。坚决执行县委、县政府各项决策部署，统筹推进党的建设、意识形态、党风廉政、保密工作、安全生产、综治维稳、创文创卫、乡村振兴、绿美建设及县委、县政府安排的其他临时性工作。
三、基本情况
（一）机构设置情况
沧源佤族自治县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤服务管理股、公共机构节能股、公务用车管理股。
我单位为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。本单位无未移交离退休人员，年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制28辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度收入合计399.42万元。其中：财政拨款收入399.42万元，占总收入的100%.00。本年度本单位无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少142.74万元，下降26.33%。其中：财政拨款收入减少134.74万元，下降25.22%；其他收入减少8.00万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是本年度本单位公用经费减少、部分项目资金减少，无其他拨款收入，故本年度总收入减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度支出合计400.95万元。其中：基本支出252.94万元，占总支出的63.09％；项目支出148.00万元，占总支出的36.91％。本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少146.46万元，下降26.76%。其中，基本支出减少7.66万元，下降2.94%；项目支出减少138.81万元，下降48.40%。支出减少的主要原因是本年度本单位公用经费减少、部分项目资金减少，无其他拨款收入，故本年度总支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.69万元，占基本支出的53.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.25万元，占基本支出的46.75％。本单位本年度人均工资福利支出为3.95万元/人/年，人均公用经费为3.58万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.00万元。其中，基本建设类项目支出148.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.沧源佤族自治县机关事务服务保障工作项目经费71.61万元，主要用于支付本单位开展职能工作产生的办公费、差旅费、公务接待费等费用。
2.沧源县人民政府公车平台定位系统维护专项项目经费5万元，主要用于支付本单位开展职能工作产生的全县公务用车平台定位系统执勤服务费。
3.县庆60周年系列文化活动项目经费38.52万元，主要用于支付本单位开展县庆60周年系列文化活动产生的公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
4.县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护、物业管理费及相关施工工程项目经费16.57万元，主要用于支付本单位开展职能工作产生的县委办公楼、县委报告厅、人大候会室、周转房维修管护翻修更新，消除安全隐患的费用。
5.县委报告厅安装视频会议系统集成设备及功能改造提升项目经费5万元，主要用于支付本单位开展职能工作产生的县委报告厅安装视频会议系统集成设备更新及功能提升改造的费用。
6.县委大院后勤保障工作项目经费11.30万元，主要用于支付本单位开展职能工作产生的县委大院水电费、邮电费、网络费等后勤服务费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出399.42万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少134.74万元，下降25.22%,完成年初预算的74.85%。减少的原因是本年度本单位公用经费减少、部分项目资金减少，故本年度财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出327.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%,完成年初预算的65.09%。主要用于专项业务及机关事务管理支出1.2万元、事业运行支出326.23万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位年初预算商品和服务支出项目中劳务费指标经费减少，故本年度事业运行支出减少。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出38.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,年初无此项预算。主要用于县庆60周年系列文化活动支出38.52万元。造成预决算差异的主要原因是在统筹60周年县庆文化活动中，坚持勤俭节约，严格管控公务接待活动等方面产生的经费开支，对经费开支范围进行了严格控制，故本单位本年度公务接待费用减少。
3.社会保障和就业（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的108.40%。主要用于事业单位离退休支出4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
4.卫生健康（类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的109.79%。主要用于事业单位医疗支出5.76万元、其他行政事业单位医疗支出0.41万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
5.住房保障（类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的111%。主要用于住房公积金支出9.81万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
除以上支出类别外，本单位2024年度未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.80万元，决算为86.16万元，决算完成年初预算的83.01%；支出决算较上年减少64.27万元，下降42.72%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少接待，禁止铺张浪费。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为32.05万元，决算为32.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.18%，完成年初预算的97.34%；支出决算较上年增加3.33万元，增长11.26%。增长的原因是本年度本单位公务用车使用时间长、老化严重，下乡次数增多、维护费用增加，故公务用车运行维护费增加。
4.公务接待费支出年初预算为26.56万元，决算为53.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.82%，完成年初预算的76.09%；支出决算较上年减少67.60万元，下降55.93%。减少的原因是响应党中央“过紧日子”号召，坚持勤俭节约处理本单位公务接待经费，对接待经费开支范围进行了严格控制，故本单位本年度公务接待费用减少。
具体是国内接待费支出决算53.26万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.80万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的83.01%，支出决算较上年减少64.27万元，下降42.72%。减少的原因是本单位本年度公务接待费用减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为33.80万元，决算为32.90万元，完成年初预算的97.34%，比上年同期增加3.33万元，同比增长11.26%，增加的原因是本年度本单位公务用车使用时间长、老化严重，下乡次数增多、维护费用增加，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为70万元，决算为53.26万元，完成年初预算的76.09%，比上年同期减少67.60万元，同比下降55.93%，减少的原因是响应党中央“过紧日子”号召，坚持勤俭节约处理本单位公务接待经费开支，对接待经费开支范围进行了严格控制，故本单位本年度公务接待费用减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。
（2）2024年度本单位未购置公务用车，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于沧源佤族自治县机关事务中心及沧源佤族自治县公务用车综合服务保障中心在出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本部门本年度不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总
额404.12万元，其中，流动资产216.91万元，固定资产187.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.22万元，其中固定资产减少30.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县机关事务服务中心政府采购支出总额34.99万元，其中：政府采购货物支出10.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24.13万元。授予中小企业合同金额28.67万元，其中：授予小微企业合同金额28.67万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年度临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2024年度部门整体支出400.95万元，其中：基本支出252.95万元，占总支出的63.09%；项目支出148万元，占总支出的36.91%。项目支出绩效自评金额148万元，共6个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县机关事务服务中心2024年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。2024年度部门绩效总体评价结果为：优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700148501111
滇公网安备53092702000008号
