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沧源佤族自治县交通运输局2018年度部门决算及三公经费情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年度部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法规、方针和政策；组织拟订全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

（2）承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输。国际和过境河流运输及航道有关管理工作。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作，指导本市场管理水域上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客运运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（9）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业的精神文明建设、职工队伍建设。

（10）承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、年度经济运行指标完成情况

（1）固定资产投资：截至12月底，（预计）累计完成固定资产投资16178万元，2018年完成10718万元；其中：沧源佤族自治县勐建线路面改造工程累计完成投资8818万元，2018年完成4368万元；沧源佤族自治县小团线路面改造工程累计完成1910万元，2018年完成900万元。华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化完成投资5450万元。

（2）年度招商引资：2018年要求完成16亿元，其中省外13亿元，当年新签约项目开工率达50%。目前我局已招商引资共13个项目达6.8037亿元，完成当年项目开工率69.2%。

（3）向上争取一般公共预算补助资金：2018年要求完成12869.24万元，目前完成向上争取一般公共预算补助资金合计15306.88万元，完成率为118.94%；此外单位自筹资金2859.22万元。

2、“四好农村路”建设稳步推进

（1）建好路

①芒市至孟连高速公路耿马（勐撒）至沧源（糯良）段、沧源（糯良）至岗莫标山段。瑞丽至孟连高速公路沧源段全长117.1公里，其中主线92.8公里，县城联络线24.35公里，沧源境内全长约66.95公里（主线约42.6公里、连接线约24.35公里）。该项目由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司作为项目业主推进前期工作。目前，工可、水保方案已通过评审待批复，初步设计、施工图设计已上报省交通厅审查待批复。进场公路44公里施工图设计已编制完成并通过审查，进场公路征迁工作已完成，数据已核对，正在开展征地拆迁补偿工作和路基土石方开挖。

②立新至孟定二级公路。路线全长97.02公里（耿马境内11.84公里，沧源境内85.18公里）其中：主线长82.86公里，支线长14.16公里。立孟二级公路全线分为一、二期建设，一期为沧源立新至班洪段(含孟定联络线)，二期为班洪至芒卡坝段。立新至班洪段32.832公里，目前完成路基土石方718.15万立方米（占设计725.65万立方米的98.9%），完成防护工程34.08万立方米（占设计34.18万立方米的99.7%），完成排水工程5.2万立方米（占设计5.3万立方米的98.11%）；完成桥梁桩基172棵（占设计172棵的100%）、墩柱141棵（占设计141棵的100%），预制梁板455片（占设计455片的100%）、梁板吊装455片（占设计455片的100%），完成隧道2个2181米，翁丁隧道路面铺筑1981米。路基成型40.8公里，级配碎石铺筑36.64公里，水稳层铺筑36.4公里，沥青上面层铺筑33.84公里，沥青下面层铺筑36.64公里；孟定联络线11.84公里已建成投入使用。累计完成投资8.89亿元（其中建安费7.76亿元、建设单位管理费0.2532亿元、监理费0.0986亿元、征地拆迁费0.6805亿元、项目前期工作费0.3885亿元）。

③“直过民族区”自然村通硬化路项目。全县共有618个自然村1950.67公里的自然村通硬化公路需要实施，列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。2017年以来，先后启动农村公路建设631.2公里，县乡公路改扩建40公里。目前，2017年市级下达我县直过民族自然村通硬化路108.265公里已全部完工；2018年市级下达我县直过民族自然村通公路295.972公里，在建194.713公里，完工101.259公里。

④得龙至勐来公路。全长20.628公里，其中：主线全长20.418公里，天坑支线全长0.21公里。路基宽度7.5米，路面宽度7.0米，路面结构类型为沥青混凝土路面，项目预算总投资7098万元。目前，项目正在进行勐来段土石方开挖（已开挖2.5公里）及场地清理工作，积极协商糯良段土地征占用问题。

⑤勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程。沧源县勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，路线全长约42.553km，其中：主线全长39.81km，连接线长2.743km。路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构类型为沥青混凝土路面，预算总投资约21013万元。目前，施工图设计已上报市交通运输局，已取得国土部门用地意见，正在开展林地前期报件、征地拆迁协调和施工招投标工作。

⑥沧源县2018年农村扶贫公路。沧源县2018年农村扶贫公路涉及4条4个村28.2公里，其中：坝卡村4.9公里（实际招标11.1公里）、扣勐村7.6公里、班洪村6.8公里、南板村8.9公里，计划总投资2417万元，中央预算内资金1692万元，地方自筹725万元，项目路面类型为水泥混凝土路面，路面宽度3.5米-4.0米。目前，已完成招投标工作并开工建设，正在进行路基土石方开挖、路基防护和边沟浇筑施工。

⑦班老乡、单甲乡通乡油路改造。项目全长45.5公里，其中：班老乡公路30公里、单甲乡公路15.5公里，按照四级公路标准进行提级改造，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，估算总投资1.2亿元。目前，已完成外业勘察测量工作，正在进行施工图设计及预算编制。

（2）养好路

①日常养护。一年来共上路巡查检查11次，下发整改通知231份，乡、村道共上路巡查检查11次，下发整改通知110份。隐患排查共上路排查6次，查出隐患217处，已设置标志标牌53块，警示墩1500颗，减震带1500平方米。同时，在下芒线K19+200处重建3米涵一道、在K10+800处重建2米涵一道，在上戛戛线K17+300处重建4米涵一道，对县管国道喀纳斯-东兴K21+200、K56+700处涵洞进行了修复。同时，为加强社会公众监督，在我县地方管养国、省、县道上设置了路长制公示牌22块，乡道上设置了路长制公示牌40块。同时，组织乡镇抓好沿线公路绿化，一年来，共种植水冬瓜、樱桃、澳洲坚果、三角梅、红椿白花等树种151302棵。

②安全生命防护工程建设。一是2017年下达第一批安保工程1条（段）勐建线，隐患里程53.2公里，计划总投资798万元，其中上级补助资金371万元，该项目于2017年11月底开工建设，项目已完工，等待验收，已拨付工程款300万元； 2017年第一批建议计划（灾毁恢复重建项目）1条段3.7公里，计划总投资139万元，上级补助资金69.5万元，该项目于2017年3月开工，项目已完工。二是2018年下达第一批安保工程4条（段）：焦山公路、南景公路、班老线、永让村公路，隐患里程62.1公里，计划总投资1033万元，其中上级补助资金574万元，该项目于2018年6月底提前开工建设，目前，累计完成投资约200万元，年底完成建设任务，暂未拨付工程款。三是2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程下达计划9条（段）：永新公路、坝和线、怕结公路、永武村公路、安拐公路、昔勒公路、团班线、公曼公路、黄果村公路，隐患里程129.764公里，计划总投1833万元，其中上级补助资金906万元，目前正在施工，年底完成建设目标任务。

③农村公路危桥改造项目。2017年至2018年市交通运输局下达我县农村公路危桥改造项目7座。其中，2017年第一批下达计划芒蚌桥已提前实施，计划总投资189万元，其中上级补助102万元，目前该桥已完工验收并已交付使用，工程款已拨付。2017年第三批下达计划6（座）：勐省小河桥、贺勐桥、班驮桥、和平桥、法宝桥、永让桥，其中法宝桥为拆除重建，其余均为加固改造，危桥改造计划总投资688万元，上级补助资金167万元。目前已完成施工图设计报批等工作。招投标工作已启动，招标工作结束后立即开工建设。

④养护资金到位情况。2018年养护经费省补资金697.53万元，到位资金697.53万元；地方应配套资金210万元，已全部到账。

（3）护好路

一年来，路政上路巡查共71天142人次，出动路政执法车辆71辆次；查处违法占用公路、公路用地9起，责令改正9起；发出责令整改通知书9份；办理路政行政许可事项2起；完成5月全国路政宣传月活动工作的开展，2018年“路政宣传月活动”共出动宣传车辆10车次，出动宣传人员42余人次，发放宣传资料1000余份，在公路挡土墙和桥上喷刷宣传标语5条，在二级公路LED显示屏滚动播放2条，路政执法车滚动播放5条。

共检查货运源头单位30户次，排查存在问题货运源头单位5户，排查一般安全隐患10项，当场整改10项，整改率100%，未排查出重大安全隐患。

勐甘治超堵漏点共检测车辆8104辆，其中，超限车辆93辆,超载吨位221.5吨、车户自行运走货物221.5吨，充卡车辆0辆，路政治超出勤人员101人次，交警出动人员3096人次，到目前为止，公路分局移交检测单23起，交警部门按规定处罚超载23起。

（4）运营好

①第三轮出租车改革。根据《沧源佤族自治县城市出租汽车第三轮经营管理实施方案》（沧政发〔2016〕214号）的文件精神，第三轮沧源出租车经营管理一律推行公车公营，原有的出租车报废一辆即推行一辆。目前，全县75辆出租车中有63辆更新投入运营、有9辆报废未更新、有3辆未到期（报废期为2020年，仍实行挂靠经营模式），第三轮出租车推广工作初步完成，出租车保持正常运营秩序，未发生停运行为。

新增25辆出租车招投标工作正在进行，预计年底招标完成。

②建制村通客车通邮建设情况。2018年计划开通岩帅片区的班驮、安拐、新华、岩丙、公曼、黄果等6个建制村。目前，已会同相关部门进行实地踏勘。

2018年计划完成建制村通邮59个，目前已全部完成建制村通邮建设任务，其中：3月份完成27个，9月份完成32个，完成计划的100%。全县建制村通邮率达100%。

③客运站、客运招呼站建设。沧源新客运站选址工作已完成，正在开展土地、规划报件等前期工作。农村客运招呼站2018年计划修建35个，目前已完成33个，完成率94%。目前，全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）。

3、行业安全生产监管力度不断增强

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本，构建和谐社会，实现安全发展，把安全生产各项工作落到实处，认真开展农村道路交通安全综合整治工作。继续深化道路运输市场5类专项整治工作。切实加强道路运输安全生产法制机制体制建设，道路运输安全得到了进一步保障。严格执行责任追究制和安全生产一票否决制，明确各单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负总责。共签订安全生产责任书共72份，其中2018年度责任书26份，今冬明春消防安全责任书26份，一岗双责责任书20份。召开全县交通运输行业安全生产专题会议14次349人次，共组织干部职工学习34次689人次，受教育率达100％。

开展各项检查工作情况：道路运输方面，共成立检查组102个，出动人员1446人次，出动执法车辆508辆次，检查道路运输企业409户次，抽查客运车辆2385辆次，合格2384辆次，当场整改1辆次；排查客运驾驶员263人，资质齐全有效263人；排查存在问题企业共116户次，排查一般安全隐患245项，当场整改231项，下发隐患督办通知单2份，下发限期整改通知书6份，限期整改14项，提出建议2条，整改率100%，未排查出重大安全隐患。

公路管养方面，共成立检查组27个，出动车辆28辆次，人员107人次，对全县县乡道路进行全面排查整治，共排查安全隐患点217处，已设置标志标牌53块，警示墩1500颗。减震带1500平方，未发现重大安全隐患。

公路建设方面，共成立检查组23个，出动车辆34辆次，人员104人次，检查在建项目部21个183户次，共排查出隐患问题128余条，当场整改107处，下发整改通知书21份。

开展道路交通事故应急救援演练1次，有10个单位（部门）参演，共投入人员109人，投入车辆22辆（其中：大客车1辆、农村客运车1辆、教练车1辆、消防车2辆、执法车辆6辆及其他演练用车11辆），检验预案4个，合计投入资金1.5万元。

4、“挂包帮”工作有序开展

根据县委安排，派驻挂钩村工作队员1人（陈子芳，担任驻村第一书记）。2018年脱贫攻坚冲刺大决战增派工作队员3人（张增源、尹吉昌、施常玉）。资助26户建档立卡户危房改造水泥350吨；修建完成二组老寨小桥一座，有利于解决群众生产出行条件；为各组安装太阳能路灯共40盏；完成3条自然村库外调查，10.25公里，计划于11月动工修建；资助挂钩村教育助学资金5万元，主要用于贫困家庭学生就学；免费提供冬桃苗14000棵发展村集体经济。共计投入资金60.7万元。

5、机关廉政建设紧抓不懈

制定下发了《2018年党建工作计划》《沧源佤族自治县交通运输局2018年党风廉政建设和反腐败工作意见》及《中共沧源佤族自治县交通运输局党组关于对党风廉政建设工作任务进行责任分解的通知》等工作方案，层层签订2018年党风廉政建设目标责任书30份。做到任务明确，责任到人，形成了主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，管理使用好项目经费，健全完善财、物管理制度，强化厉行节约，全面推进廉政建设。一年来，召开党风廉政工作专题会议1次，班子成员上廉政党课4次，召开党组会议13次，班子成员开展廉政提醒谈话12次，传达学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话、省市会议精神及纪委相关文件26次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为沧源佤族自治县交通运输局。下设七个股室，分别为:办公室、财务统计股、地方海事处、地方公路管理段、运输管理安全监督股、地方公路路政大队、工程计划股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源县交通运输局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人，事业编制13人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含县级人才引进人员3人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县交通运输局2018年度总收入合计217,202,615.32元。其中：财政拨款收入160,400,215.33元，占总收入的73.85%，比上年同期增5.11%；其他收入56,802,399.99元，占总收入的26.15%，比上年同期减36.33%。主要原因为上级补助资金纳入财政统一管理，故财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源县交通运输局2018年度支出合计152,344,613.09元。其中：基本支出5,231,415.33元，占总支出的3.43％，比上年同期增2.24%，主要原因为工资水平变动；项目支出147,113,197.76元，占总支出的97.76％，比上年同期减15.78%，主要原因为财政统一集中支付后，未能按时按进度拨付项目建设资金，导致工程进度与拨款进度严重不匹配，造成资金沉淀。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沧源县交通运输局机构正常运转的日常支出5,231,415.33元。比上年同期增3.43%，主要原因为人员工资水平增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障沧源县交通运输局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,113,197.76元。比上年同期减15.78%,主要原因为县级财政资金流转困难，放款难度大，工程款拨付进度缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出72,235,054.96元,占本年支出合计的47.42%。比上年同期减40.37%,主要原因为县级财政资金流转困难，放款难度大，工程款拨付进度缓慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，比上年同期增78.89%。主要用于农村公路养护工程支出。

2.208类社会保障和就业支出1,092,725.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，比上年同期增28.83%。主要用于归口管理的行政单位退休、事业单位退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出236,147.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，比上年同期增25.42%。主要用于行政、事业单位医疗费支出。

4.213类农林水支出2,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，比上年同期减少50%。主要用于农村公路硬化项目建设。

5.214类交通运输支出63,491,543.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%，比上年同期减42.62%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出。

6.221类住房保障支出291,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，比上年同期增4.34%。主要用于职工住房公积金支出。

7.229类其他支出2,823,092.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，比上年同期减18.41%。主要用于兴边富民公路工程建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,925.80元，支出决算为72,606.49元，完成预算的75.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47,565.76元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为25,040.73元，完成预算的57.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20819.25元，下降22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1375.98元，下降2.81%；公务接待费支出决算减少19443.27元，下降43.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47,565.76元，占65.51%；公务接待费支出25,040.73元，占34.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47,565.76元，比上年同期减少2.81%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年持平；购置车辆0辆，与上年持平。

公务用车运行维护支出47,565.76元，比上年同期减2.81%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务用车派车、农村公路建设及养护现场管理车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,040.7元，比上年同期减43.71%。其中：

国内接待费支出25,040.7元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减43.71%，共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常正常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

沧源县交通运输局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减100%。

沧源县交通运输局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%。

支出增减主要原因为2018年本单位无政府性基金收支预算。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

沧源县交通运输局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年持平。

沧源县交通运输局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年持平。

支出增减主要原因为2018年度本单位无财政专户资金收支预算。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源县交通运输局2018年机关运行经费支出82,000.00元，比上年同期减55.56%,主要为上年度含机场通航公用经费预算，本年无该预算。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、培训费及公务接待费和公务用车运行维护费的相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沧源县交通运输局资产总额1,120,708,502.68元，其中，流动资产373,172,383.91元，固定资产2,333,890.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程566,637,045.02元，无形资产0元，其他资产178,565,183.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,095,567.30 元，其中固定资产减少12320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值741,301.75元；处置车辆0辆，账面原值202,318.00元；报废报损资产0项，账面原值1,390,270.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年持平，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700634801111