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目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费情况安排

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

沧源佤族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法规、方针和政策；组织拟订全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

（2）承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输。国际和过境河流运输及航道有关管理工作。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作，指导本市场管理水域上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客运运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（9）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设。

（10）承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县交通运输局下设七个股室，分别为办公室、工程规划建设统计管理股、运输安全管理股、计划财务股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处。编制人数为22人，其中行政公务员编制9人，事业编制13人。

（1）办公室

负责文秘、档案、信访、机要、政务信息、督办、接待和行业电子政务工作；负责组织重要会议，编写史志，起草重要报告及综合性文件；负责组织办理议案、提案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责相关法律事务、行政复议和行政应诉工作；负责机关和局属单位机构编制、人事工作；负责出国人员政审、侨务、统战、干部档案管理工作；负责机关和局属单位离退休人员工作；负责本系统交通工程专业技术人员和技术工人的职称申报及技术等级的考核推荐、评聘工作；负责机关及局属单位思想政治和纪律检查工作；指导交通运输行业精神文明与行风建设；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责拟定交通教育发展规划和年度计划；负责新闻宣传工作；负责行业职工教育、培训工作；负责机关的行政、基建、固定资产管理工作。承担沧源县国防动员委员会交通战备办公室、农村公路应急保障中心的统筹组织协调工作。负责推进依法行政及其各项工作。

（2）工程规划建设统计管理股

组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作；参与拟订物流发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；承担公路、水路基础设施的布局规划和审查工作，行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审查和编报工作；承担有关行业预测、信息、统计工作；承担公路、水路基本建设市场监管工作，组织拟订公路、水路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施；承担公路、水路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收、配合工程审计工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；承担交通基础设施固定资产投资计划、统计上报工作；承担在建农村公路试验检测工作；指导和监督管理公路、水路建设工程环保设计、施工和验收工作；指导农村公路建设工作。

（3）运输安全管理股

承担城乡道路、水路运输市场监督管理工作；组织拟订公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划并组织实施；参与拟订运价政策；承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场、船舶等管理工作；承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；承担权限范围内汽车出入境运输、省、市际运输事务、国境河流运输有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导行业节能减排工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准；承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

（4）计划财务股

认真贯彻《中华人民共和国会计法》及各项财经法规，维护财经纪律，严格执行行业专项资金管理制度，加强财务管理，做好会计核算、内部审计、财务审计；负责各项资金管理，合理使用资金，严格按规定办理财务收支；负责日常经费申报各项手续的审查、监督和呈报工作；负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。负责编制年度财务预算和决算报表；严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；负责债权、债务和固定资产的核查工作，配合局办公室做好政府采购工作；配合局办公室做好人事、劳动工资工作；负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整；

（5）农村公路管理养护股

指导全县农村公路养护管理工作。承担农村公路养护工作计划的制定；承担养护大中修、安保工程、危桥加固和改造计划的报送、组织实施、交竣工验收、工程审计工作；农村公路竣工验收接养；承担县道日常养护管理工作；指导和考核乡镇对乡道、村道的考核工作，提出养护经费拨付的具体意见。

（6）地方公路路政大队

负责宣传贯彻执行公路管理法律、法规，并对执行情况进行监督检查;按照市农村公路管理处下达的全年路政管理工作计划、目标、任务，具体贯彻落实各项业务管理工作；负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；负责依法保护农村公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各种侵占、污染、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反路政管理法律、法规和规章的案件；对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；负责管理公路两侧建筑控制区;依法审批办理在建筑控制区及公路、公路用地范围内埋设各种管线设施的事宜;依法管理和审批办理穿越、跨越公路的其他工程建设事宜;拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；负责管理和审批办理公路、公路用地、公路两侧建筑控制区非公路标志（广告）的设置事宜;负责管理和办理超限运输车辆行驶公路的审批手续，并对其运输行为实施监督检查；依法审批挖掘、占用、利用公路项目；负责对许可项目实施过程进行全程监控；参与农村公路工程交工、竣工验收工作；负责监督和管理全县农村公路交通标志、标线工作；检查、监督、维护农村公路养护作业、施工路段的正常秩序；负责公路路政管理的行政诉讼工作，参与路政复议、诉讼案件；负责路产损失赔偿费的收取，管理、使用和监督检查工作；负责路政装备的配备和管理工作；负责全县农村公路路政人员的教育和培训工作；按时上报农村公路路政报表、小结和信息资料等，建立、健全各类台账。

（7）地方海事处

贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；积极主动为县、乡（镇）人民政府当好参谋，负责本行政区内的乡镇船舶安全监督工作；负责经营性乡镇船舶的登记、检验和培训考试发证工作；负责对乡镇船舶开展现场监督检查，并向县、乡（镇）人民政府汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；负责乡镇船舶交通事故的现场勘查、调查和技术鉴定，协助当地人民政府处理水上交通事故；具体负责对乡镇船舶安全管理员进行业务培训和技术指导。

（三）重点工作概述

1、年度经济运行指标完成情况

（1）固定资产投资：截至12月底，（预计）累计完成固定资产投资16178万元，2018年完成10718万元；其中：沧源佤族自治县勐建线路面改造工程累计完成投资8818万元，2018年完成4368万元；沧源佤族自治县小团线路面改造工程累计完成1910万元，2018年完成900万元。华能澜沧江帮扶项目暨沧源县直过区自然村通硬化完成投资5450万元。

（2）年度招商引资：2018年要求完成16亿元，其中省外13亿元，当年新签约项目开工率达50%。目前我局已招商引资共13个项目达6.8037亿元，完成当年项目开工率69.2%。

（3）向上争取一般公共预算补助资金：2018年要求完成12869.24万元，目前完成向上争取一般公共预算补助资金合计15306.88万元，完成率为118.94%；此外单位自筹资金2859.22万元。

2、“四好农村路”建设稳步推进

（1）建好路

①芒市至孟连高速公路耿马（勐撒）至沧源（糯良）段、沧源（糯良）至岗莫标山段。瑞丽至孟连高速公路沧源段全长117.1公里，其中主线92.8公里，县城联络线24.35公里，沧源境内全长约66.95公里（主线约42.6公里、连接线约24.35公里）。该项目由省交通运输厅负责组织实施，由省交通发展投资有限责任公司作为项目业主推进前期工作。目前，工可、水保方案已通过评审待批复，初步设计、施工图设计已上报省交通厅审查待批复。进场公路44公里施工图设计已编制完成并通过审查，进场公路征迁工作已完成，数据已核对，正在开展征地拆迁补偿工作和路基土石方开挖。

②立新至孟定二级公路。路线全长97.02公里（耿马境内11.84公里，沧源境内85.18公里）其中：主线长82.86公里，支线长14.16公里。立孟二级公路全线分为一、二期建设，一期为沧源立新至班洪段(含孟定联络线)，二期为班洪至芒卡坝段。立新至班洪段32.832公里，目前完成路基土石方718.15万立方米（占设计725.65万立方米的98.9%），完成防护工程34.08万立方米（占设计34.18万立方米的99.7%），完成排水工程5.2万立方米（占设计5.3万立方米的98.11%）；完成桥梁桩基172棵（占设计172棵的100%）、墩柱141棵（占设计141棵的100%），预制梁板455片（占设计455片的100%）、梁板吊装455片（占设计455片的100%），完成隧道2个2181米，翁丁隧道路面铺筑1981米。路基成型40.8公里，级配碎石铺筑36.64公里，水稳层铺筑36.4公里，沥青上面层铺筑33.84公里，沥青下面层铺筑36.64公里；孟定联络线11.84公里已建成投入使用。累计完成投资8.89亿元（其中建安费7.76亿元、建设单位管理费0.2532亿元、监理费0.0986亿元、征地拆迁费0.6805亿元、项目前期工作费0.3885亿元）。

③“直过民族区”自然村通硬化路项目。全县共有618个自然村1950.67公里的自然村通硬化公路需要实施，列入“直过民族区”自然村通硬化路项目的有457个自然村1216.17公里。2017年以来，先后启动农村公路建设631.2公里，县乡公路改扩建40公里。目前，2017年市级下达我县直过民族自然村通硬化路108.265公里已全部完工；2018年市级下达我县直过民族自然村通公路295.972公里，在建194.713公里，完工101.259公里。

④得龙至勐来公路。全长20.628公里，其中：主线全长20.418公里，天坑支线全长0.21公里。路基宽度7.5米，路面宽度7.0米，路面结构类型为沥青混凝土路面，项目预算总投资7098万元。目前，项目正在进行勐来段土石方开挖（已开挖2.5公里）及场地清理工作，积极协商糯良段土地征占用问题。

⑤勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程。沧源县勐省至建设公路勐省至团结段改扩建工程，路线全长约42.553km，其中：主线全长39.81km，连接线长2.743km。路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构类型为沥青混凝土路面，预算总投资约21013万元。目前，施工图设计已上报市交通运输局，已取得国土部门用地意见，正在开展林地前期报件、征地拆迁协调和施工招投标工作。

⑥沧源县2018年农村扶贫公路。沧源县2018年农村扶贫公路涉及4条4个村28.2公里，其中：坝卡村4.9公里（实际招标11.1公里）、扣勐村7.6公里、班洪村6.8公里、南板村8.9公里，计划总投资2417万元，中央预算内资金1692万元，地方自筹725万元，项目路面类型为水泥混凝土路面，路面宽度3.5米-4.0米。目前，已完成招投标工作并开工建设，正在进行路基土石方开挖、路基防护和边沟浇筑施工。

⑦班老乡、单甲乡通乡油路改造。项目全长45.5公里，其中：班老乡公路30公里、单甲乡公路15.5公里，按照四级公路标准进行提级改造，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，估算总投资1.2亿元。目前，已完成外业勘察测量工作，正在进行施工图设计及预算编制。

（2）养好路

①日常养护。一年来共上路巡查检查11次，下发整改通知231份，乡、村道共上路巡查检查11次，下发整改通知110份。隐患排查共上路排查6次，查出隐患217处，已设置标志标牌53块，警示墩1500颗，减震带1500平方米，同时，在下芒线K19+200处重建3米涵一道、在K10+800处重建2米涵一道，在上戛戛线K17+300处重建4米涵一道，对县管国道喀纳斯-东兴K21+200、K56+700处涵洞进行了修复。同时，为加强社会公众监督，在我县地方管养国、省、县道上设置了路长制公示牌22块，乡道上设置了路长制公示牌40块。同时，组织乡镇抓好沿线公路绿化，一年来，共种植水冬瓜、樱桃、澳洲坚果、三角梅、红椿白花等树种151302棵。

②安全生命防护工程建设。一是2017年下达第一批安保工程1条（段）勐建线，隐患里程53.2公里，计划总投资798万元，其中上级补助资金371万元，该项目于2017年11月底开工建设，项目已完工，等待验收，已拨付工程款300万元； 2017年第一批建议计划（灾毁恢复重建项目）1条段3.7公里，计划总投资139万元，上级补助资金69.5万元，该项目于2017年3月开工，项目已完工。二是2018年下达第一批安保工程4条（段）：焦山公路、南景公路、班老线、永让村公路，隐患里程62.1公里，计划总投资1033万元，其中上级补助资金574万元，该项目于2018年6月底提前开工建设，目前，累计完成投资约200万元，年底完成建设任务，暂未拨付工程款。三是2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程下达计划9条（段）：永新公路、坝和线、怕结公路、永武村公路、安拐公路、昔勒公路、团班线、公曼公路、黄果村公路，隐患里程129.764公里，计划总投1833万元，其中上级补助资金906万元，目前正在施工，年底完成建设目标任务。

③农村公路危桥改造项目。2017年至2018年市交通运输局下达我县农村公路危桥改造项目7座。其中，2017年第一批下达计划芒蚌桥已提前实施，计划总投资189万元，其中上级补助102万元，目前该桥已完工验收并已交付使用，工程款已拨付。2017年第三批下达计划6（座）：勐省小河桥、贺勐桥、班驮桥、和平桥、法宝桥、永让桥，其中法宝桥为拆除重建，其余均为加固改造，危桥改造计划总投资688万元，上级补助资金167万元。目前已完成施工图设计报批等工作。招投标工作已启动，招标工作结束后立即开工建设。

④养护资金到位情况。2018年养护经费省补资金697.53万元，到位资金697.53万元；地方应配套资金210万元，已全部到账。

（3）护好路

一年来，路政上路巡查共71天142人次，出动路政执法车辆71辆次；查处违法占用公路、公路用地9起，责令改正9起；发出责令整改通知书9份；办理路政行政许可事项2起；完成5月全国路政宣传月活动工作的开展，2018年“路政宣传月活动”共出动宣传车辆10车次，出动宣传人员42余人次，发放宣传资料1000余份，在公路挡土墙和桥上喷刷宣传标语5条，在二级公路LED显示屏滚动播放2条，路政执法车滚动播放5条。

共检查货运源头单位30户次，排查存在问题货运源头单位5户，排查一般安全隐患10项，当场整改10项，整改率100%，未排查出重大安全隐患。

勐甘治超堵漏点共检测车辆8104辆，其中，超限车辆93辆,超载吨位221.5吨、车户自行运走货物221.5吨，充卡车辆0辆，路政治超出勤人员101人次，交警出动人员3096人次，到目前为止，公路分局移交检测单23起，交警部门按规定处罚超载23起。

（4）运营好

①第三轮出租车改革。根据《沧源佤族自治县城市出租汽车第三轮经营管理实施方案》（沧政发〔2016〕214号）的文件精神，第三轮沧源出租车经营管理一律推行公车公营，原有的出租车报废一辆即推行一辆。目前，全县75辆出租车中有63辆更新投入运营、有9辆报废未更新、有3辆未到期（报废期为2020年，仍实行挂靠经营模式），第三轮出租车推广工作初步完成，出租车保持正常运营秩序，未发生停运行为。

新增25辆出租车招投标工作正在进行，预计年底招标完成。

②建制村通客车通邮建设情况。2018年计划开通岩帅片区的班驮、安拐、新华、岩丙、公曼、黄果等6个建制村。目前，已会同相关部门进行实地踏勘。

2018年计划完成建制村通邮59个，目前已全部完成建制村通邮建设任务，其中：3月份完成27个，9月份完成32个，完成计划的100%。全县建制村通邮率达100%。

③客运站、客运招呼站建设。沧源新客运站选址工作已完成，正在开展土地、规划报件等前期工作。农村客运招呼站2018年计划修建35个，目前已完成33个，完成率94%。目前，全县建有113个农村客运招呼站，涉及88个建制村，全县基本实现农村客运招呼站全覆盖（有5个建制村在乡镇政府驻地）。

3、行业安全生产监管力度不断增强

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本，构建和谐社会，实现安全发展，把安全生产各项工作落到实处，认真开展农村道路交通安全综合整治工作。继续深化道路运输市场5类专项整治工作。切实加强道路运输安全生产法制机制体制建设，道路运输安全得到了进一步保障。严格执行责任追究制和安全生产一票否决制，明确各单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负总责。共签订安全生产责任书共72份，其中2018年度责任书26份，今冬明春消防安全责任书26份，一岗双责责任书20份。召开全县交通运输行业安全生产专题会议14次349人次，共组织干部职工学习34次689人次，受教育率达100％。

开展各项检查工作情况：道路运输方面，共成立检查组102个，出动人员1446人次，出动执法车辆508辆次，检查道路运输企业409户次，抽查客运车辆2385辆次，合格2384辆次，当场整改1辆次；排查客运驾驶员263人，资质齐全有效263人；排查存在问题企业共116户次，排查一般安全隐患245项，当场整改231项，下发隐患督办通知单2份，下发限期整改通知书6份，限期整改14项，提出建议2条，整改率100%，未排查出重大安全隐患。

公路管养方面，共成立检查组27个，出动车辆28辆次，人员107人次，对全县县、乡道路进行全面排查整治，共排查安全隐患点217处，已设置标志标牌53块，警示墩1500颗。减震带1500平方，未发现重大安全隐患。

公路建设方面，共成立检查组23个，出动车辆34辆次，人员104人次，检查在建项目部21个183户次，共排查出隐患问题128余条，当场整改107处，下发整改通知书21份。

开展道路交通事故应急救援演练1次，有10个单位（部门）参演，共投入人员109人，投入车辆22辆（其中：大客车1辆、农村客运车1辆、教练车1辆、消防车2辆、执法车辆6辆及其他演练用车11辆），检验预案4个，合计投入资金1.5万元。

4、“挂包帮”有序开展

根据县委安排，派驻挂钩村工作队员1人（陈子芳，担任驻村第一书记）。2018年脱贫攻坚冲刺大决战增派工作队员3人（张增源、尹吉昌、施常玉）。资助26户建档立卡户危房改造水泥350吨；修建完成二组老寨小桥一座，有利于解决群众生产出行条件；为各组安装太阳能路灯共40盏；完成3条自然村库外调查，10.25公里，计划于11月动工修建；资助挂钩村教育助学资金5万元，主要用于贫困家庭学生就学；免费提供冬桃苗14000棵发展村集体经济。共计投入资金60.7万元。

5、机关廉政建设紧抓不懈

制定下发了《2018年党建工作计划》《沧源佤族自治县交通运输局2018年党风廉政建设和反腐败工作意见》及《中共沧源佤族自治县交通运输局党组关于对党风廉政建设工作任务进行责任分解的通知》等工作方案，层层签订2018年党风廉政建设目标责任书30份。做到任务明确，责任到人，形成了主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。严格控制单位公务接待、出差、用车等公用经费支出，管理使用好项目经费，健全完善财、物管理制度，强化厉行节约，全面推进廉政建设。一年来，召开党风廉政工作专题会议1次，班子成员上廉政党课4次，召开党组会议13次，班子成员开展廉政提醒谈话12次，传达学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话、省市会议精神及纪委相关文件26次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0X个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 801.65万元，其中：一般公共预算财政拨款801.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 801.65万元，其中:本年收入801.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.65万元（本级财力801.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出801.65万元。财政拨款安排支出 801.65万元，其中，基本支出501.65万元，项目支出300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出300.00万元，主要用于农村公路养护日常支出。

（2）社会保障和就业支出111.78万元，其中归口管理的行政单位离退休（208501）支出31.83万元，主要用于行政单位退休人员工资福利支出；事业单位离退休（2080502）支出27.53万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出45.73万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤（2080801）支出3.28万元，主要用于遗属人员补助支出；其他社会保障和就业支出（2089901）合计3.41万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出24.97万元，其中行政单位医疗（2101101）支出13.34万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（2101102）支出10.01万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗（2101199）支出1.62万元，主要用于县级特殊引进人才医疗保险缴费支出。

（4）交通运输支出339.74万元，其中行政运行（2140101）支出339.74万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出。

（5）住房保障支出25.16万元，其中住房公积金（2210201）支出25.16万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出501.65万元，项目支出300万元）。

（1）基本支出501.65万元，其中（301）工资福利支出389.89万元（包含（30101）基本工资支出83.69万元，（30102）津贴补贴支出116.04万元，（30103）奖金支出3.93万元，（30107）绩效工资支出87.05万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.73万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出23.34万元，（30112）其他社会保障缴费4.95万元，（30113）住房公积金缴费支出25.16万元。）；（302）商品服务支出23.68万元（包含（30201）办公费1.40万元，（30205）水费1.40万元，（30206）电费1.40万元，（30207）邮电费1.40万元，（30211）差旅费1.40万元，（30231）公务用车运行维护费2.40万元，（30239）公务交通补贴14.28万元）；（303）对个人和家庭的补助支出80.08万元（包含（30302）退休费支出59.36万元，（30304）遗属补助3.28万元，（30305）生活补助25.36万元，（30307）医疗费补助0.08万元）。

（2）项目支出300万元，其中：（310）资本性支出中的（31005）基础设施建设300万，为2019年度农村公路养护县级配套资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年沧源佤族自治县交通运输局无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2019年沧源佤族自治县交通运输局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   2019年沧源佤族自治县交通运输局未按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年沧源佤族自治县交通运输局无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入801.65万元，较2018年部门预算总收入717.67万元增加83.98万元，增11.70%；2019年部门预算总支出801.65万元，较2017年部门预算总支出717.67万元增83.98万元，增11.70%，主要原因如下：

（一）工资标准提高，对应基本收入、支出预算增加；

（二）2019年度农村公路养护县级配套资金增加，对应项目收入、支出预算增加。

八、“三公”经费安排情况

沧源佤族自治县交通运输局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为7.256万元，比2018年财政拨款支出数    7.26万元减少0.004万元，减0.06%，情况如下：

（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出预算数相比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为2.50万元，计划用于日常公务及公路前期等有关业务工作的接待，比2018年财政拨款支出数2.504万元减少0.004万元，减0.16%，主要原因是我单位严格规范公务接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算控制数为4.76万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为4.76万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，比2018年财政拨款支出数4.76万元持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

   3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

 4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

沧源佤族自治县交通运输局2019年度预算机关运行经费9.40万元，主要用于办公用品购买、职工差旅费报销、水电费支出、日常公务接待支出及车辆运行相关费用支出。比2018年年度预算数21.58万元减少12.18万元，主要原因为2019年度人员变动及机场通航经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年度决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度沧源佤族自治县交通运输局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排300万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

沧源佤族自治县交通运输局

2019年2月12日

监督索引号53092700634800111