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沧源佤族自治县交通运输局2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法规、方针和政策；组织拟订全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

（2）承担设计综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输。国际和过境河流运输及航道有关管理工作。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作，指导本市场管理水域上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客运运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业做好科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（9）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设。

（10）承办沧源佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局紧紧围绕县委、县政府的决策部署和上级交通运输部门的总体要求，主动适应经济发展新常态，以推进项目建设为中心，以做好运输服务为重点，以强化安全监管为保障，狠抓责任落实，各项工作稳步推进，为完成全年工作目标奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为沧源佤族自治县交通运输局。

内设科室：沧源县交通运输局共下设七个职能股室，分别为办公室、财务统计股、地方海事处、地方公路管理段、运输管理安全监督股、地方公路路政大队、工程计划股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源县交通运输局2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人，事业编制13人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含县级引进人才3人，不占编）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县交通运输局2017年度收入合计241，827，559.83元。其中：财政拨款收入152，607，977.67元，占总收入的63.11%；其他收入89，219，582.16元，占总收入的36.89%。

二、支出决算情况说明

沧源县交通运输局2017年度支出合计179，793，451.89元。其中：基本支出5，116，638.29元，占总支出的2.85％；项目支出174，676，813.60元，占总支出的97.15％。与上年对比增加34，818，867.10元，增加24.01%，主要原因是本年在建工程增多，工程拨款数增加，导致本年支出增多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障部门机构正常运转的日常支出5，116，638.29元。与上年对比增加1，175，041.75元，增长29.81%，主要原因分析是人员工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174，676，813.60元。与上年对比增加33，643，825.35元，增长23.86%。主要原因是本年度下达项目计划增多，导致项目资金收入增加。

2017年度我单位项目支出主要用于包括农村公路建设、农村基础设施建设、公路改建扩建、农村公路养护及公路基础设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款收入152，521，887.67元，占本年收入合计的63.07%。与上年对比减少14，589，889.73元，减少8.73%。主要原因是本年度项目资金减少。

沧源县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出121，137，400.50元，占本年支出合计的67.38%。与上年对比增加14，031，795.99元，增长13.10%。主要原因是在建项目增多，项目拨款额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，118，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于增资补资津补贴及年终考核奖支出。

2.社会保障和就业（类）支出848，163.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于归口管理的行政单位退休、事业退休及其他行政事业单位离退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出188，290.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政、事业单位医疗费支出。

4.农林水（类）支出4，600，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于农村公路硬化项目建设。

5.交通运输（类）支出110，643，539.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出。

6.住房保障（类）支出279，407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公积金支出。

7.其他（类）支出3，460，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于兴边富民公路工程建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269，147.52元（其中因公出国（境）费支出预算数为0元，公务用车购置及运行费支出预算为193，036.43元，公务接待费支出预算数为76，111.09元），支出决算为93，425.74元，完成预算的34.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48，941.74元，完成预算的25.35%；公务接待费支出决算为44，484.00元，完成预算的58.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理及控制、规范公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4339.71元，增长4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算减少4344.29元，下降8.15%；公务接待费支出决算增加8684.00元，增长24.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要因为进行高速公路前期工作及迎接省、市检查增多，故公务接待量增加，导致“三公经费”支出较上年度有小幅度增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48，941.74元，占52.39%；公务接待费支出44，484.00元，占47.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出48，941.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48，941.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务用车派车、农村公路建设及养护现场管理车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44，484.00元。其中：

国内接待费支出44，484.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次389人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常正常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

沧源县交通运输局2017年度政府性基金财政拨款收入为86，090.00元，占本年收入的0.06%。

沧源县交通运输局2017年度政府性基金财政拨款支出为86，090.00元，占本年支出的0.05%。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区（类）支出86，090.00元，占政府性基金财政拨款支出的100%。主要用于国边防公路建设被损坏青苗补偿。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源县交通运输局2017年机关运行经费支出184500.00元，与上年对比增加85000.00元，增长85.43%，主要原因为本年度县财政增加机场通航公用经费预算。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、培训费及公务接待费和公务用车运行维护费的相关费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县交通运输局资产总额965，780，690.94元，其中，流动资产324，093，284.64元，固定资产2，346，210.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程467，586，012.55元，无形资产0元，其他资产171，755，183.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261，897，695.63元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产，0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.固定资产投资及项目建设情况

截至2017年12月，已完成固定资产投资 88241万元，完成政府下达总任务的64%。其中：沧源县立新至耿马县孟定公路改建工程，总投资220793万元，累计完成投资231324万元，2017年完成36654万元，2017年建制村水泥路总投资25705万元，累计完成26618万元，2017年完成24308万元，地方自筹总投资46356万元，累计完成投资28399万元，2017年完成27279万元，原因是：高速公路与二级路今年无法开工。

立新至孟定沿边二级公路：一是加快推进征地拆迁工作。项目建设应征地总面积为3267.7亩（其中沧源2850亩），预计征地拆迁费18261万元（其中沧源12974 万元）。实际完成征迁面积1558亩（其中沧源1181亩），征迁实际到位资金4955.15万元（其中沧源2145.15万元）。沧源县共兑付1873.9万元（其中：勐角乡兑付1539.3万元，班洪乡兑付638万元）。k7+400-k7+900段29户(新增3户)农户房屋拆迁，其中控角村一组涉及正线范围搬迁农户21户，截至7月28日已经全部搬迁至那棒安置点居住；控角村三组涉及搬迁农户5户已搬迁至安置点居住；线型调整后控角村三组新增3户搬迁农户，目前正在协调解决安置事宜，选址已初步落实。二是加快工程建设。共完成路基土石方635万立方米，防护工程32.65万立方米，排水工程4.6万立方米；完成桥梁桩基172棵、墩柱141棵、预制梁板418片、吊装370片，完成隧道2道/2181米，翁丁隧道路面铺筑1980米，级配底基层铺筑27.2公里，水稳层铺筑27.2公里，沥青上面层铺筑21.44公里，沥青下面层铺筑22.44公里。

高速公路前期工作：瑞丽至孟连高速公路，涉及我县的勐撒至沧源段、沧源至岗莫标山段是该高速公路的组成部分，按照8月3日召开沿边高速公路协调会要求，一是按照省上要求开展工可修编合并，将原来的7条段合并为1条段，由云南省交通设计院进行工可的修编合并工作。二是组织各条段的前期报件编制单位集中对接，明确工可整合后各项支撑性报件的编制单位，省交通发展投资有限责任公司为项目业主推进前期工作，正在进行“工可”阶段各项前期工作，由于项目工可合并，所有前期报件也合并重新上报取得批复。目前，工可、水保已通过评审，待批复，初步设计已上报省交通厅待批复，正在开展施工图设计工作和进场道路施工前期报件工作。

建制村通畅工程：目前，已完成60个建制村58条共591.17公里进村道路通畅工程，正在实施11个建制村10条共126.6公里进村道路通畅工程，通畅率88.2%。

2.运输安全监管工作开展情况

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本，构建和谐社会，实现安全发展，把安全生产各项工作落到实处，认真开展农村道路交通安全综合整治工作。继续深化道路运输市场5类专项整治工作。抓好开展非法超限超载车辆源头治理工作。切实加强道路运输安全生产法制机制体制建设，道路运输安全得到了进一步保障。严格执行责任追究制和安全生产一票否决制，明确各单位主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负总责。签订各类责任书64份，其中：年度安全生产责任书24份；“党政同责、一岗双责”责任书20份；今冬明春消防安全责任书20份。召开安全生产会议10 次 177人次。成立检查组48个，出动人员715人次，出动执法车辆251辆次，检查道路运输业户222户次（其中：班线运输15户次，旅游运输15户次，公交运输12户次，出租运输12户次，客运站19户次，驾培学校13户次，维修企业64户次，货运源头单位72户次）；排查客运车辆180辆，合格177辆，当场整改3辆；排查客运驾驶员263人，资质齐全有效263人；排查存在问题企业共39户次，排查一般安全隐患62项，当场整改44项，下发限期整改通知书5份，限期整改18项，整改率100%。检查在建项目部26个792户次，检查一般安全隐患353处，当场整改353处，下发整改通知书24份，整改率100%；较大隐患2处，已要求限期整改。

开展道路交通事故应急救援演练1次，有17个单位（部门）参演，共投入人员103人，投入车辆14辆（其中：大客车1辆、出租车1辆、教练车1辆、救护车1辆、消防车2辆、拖车2辆、执法车辆4辆及其他演练用车2辆），检验预案4个，合计投入资金1.2万元。

3.农村公路养护工作开展情况

农村公路安全隐患整改。完成资金投入553.3万元，对路基缺口增设挡土墙、重建桥梁、修复涵道、栽设公路警示标志牌、警示墩、警示桩及进行路面修复。派出技术人员上县道巡查、检查6次，下发整改通知书150份；乡道巡查、检查2次，下发整改通知书20份；村道巡查、检查2次，下发整改通知书20份。

建立“路长制”全面实施公路环境综合治理。开展道路环境综合整治工作。对全县辖区内国道、省道、县道、乡道、村道沿线，城区道路开展以“清洁施工、清洁运输”为主的道路环境综合整治，解决道路沿线环境“脏、乱、差”等突出问题。

开展车辆超限超载及沿线公路“两违”专项整治。积极联合公路路政、交警、运管、公路分局等部门开展治理车辆超限超载整治工作。共出动执法人员1199人次，共检测车辆7732辆，其中超限51辆（省内车47辆、省外车4辆）；卸载44辆卸载货物458.3吨。处罚车辆2辆，处罚金额0.22万元。清理出公路沿线违法建筑共计128户139处，占地面积14145.96平方米。

路政执法宣传。共出动宣传车辆13车次，出动宣传人员48余人次，发放宣传资料1000余份，在耿永线和耿沧线公路挡土墙和桥上喷刷宣传标语6条，在二级公路LED显示屏滚动播放15条，路政执法车滚动播放5条。

4.党风廉政建设扎实开展

持续深入开展“两学一做”学习教育，全面落实党建工作责任制，召开全系统廉政建设工作专题会议，层层签订廉政责任书，开展党风廉政警示教育，强化交通队伍的廉洁自律意识;认真贯彻民主集中制原则，认真执行一把手五个不直接分管和末位表态制度，“三重一大”事项均通过局班子会议讨论。强化学习教育制度，确定每星期一上午作为固定的学习时间，先后开展学习贯彻省第十三次党代会及党的十八大精神专题活动;全面组织开展全国交通运输行业开展向王淑芳同志学习活动。共签订责任书32份，开展党风廉政分析研判会2次，系统廉政专题会议3次。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明中未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092700634801111