监督索引号53092700149401000

沧源佤族自治县检验检测所2024年度部门

决算公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.坚持党的全面领导，贯彻落实党中央方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2.承担政府检验检测任务，承接全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务，负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。

3.接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作，负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4.拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。拓展全县工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展全县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划中涉及检验检测工作内容的拟订。

8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

1.强化质量管理，有效提升检验检测能力。立足新发展阶段需要，紧盯检验检测重点，切实加强农产品检验检测和质量管理能力建设。2024年10月，顺利通过全省农产品质量安全检验检测技术能力验证考核，保持了连续六年通过验证考核的佳绩。

2.强化机制建设，有效打通检验检测服务“最后一公里”。建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、指定股室和乡镇检验检测工作人员具体落实的工作推进机制，确保责任落实到岗到人。建立常态化培训机制，组织全县检验检测工作人员参加胶体金快速检测技术培训，进一步提升检验检测工作人员农产品快速检测能力和水平。制定印发《沧源佤族自治县胶体金快速检测工作方案》，通过“周调度、月通报”，督促乡镇按照既定时间节点有序推进、全面完成。2024年，全县完成胶体金技术快速检测任务4502项（次），完成任务数4500个的100.04%，合格率达99.96%。

3.强化品牌打造，加快推进绿色有机认证步伐。加强品牌认证宣传，强化品牌创建意识，从源头严把产品质量关，提升企业品牌核心竞争力。全年组织申报绿色有机产品33个，完成市级任务数的516%。全县累计通过“三品”认证企业9家、认证产品47个。“沧源黑蜜”和“沧源怕拍茶”获全国名特优新农产品登记，碧丽源（云南）茶业有限公司“65里林间茶”和云南沧源佤山茶厂有限公司“佤山映象”入选云南省“绿色云品”品牌目录。

4.强化监督抽检，高效完成年度目标任务。坚持聚焦农产品质量安全监测重点，常态化开展全县10个乡镇生产基地、农贸市场、超市、冷库等果蔬产品的抽检。坚持与市场监管、农业农村、综合执法等部门互联互通，切实解决工作中的难点堵点。坚持“检打联动、监督推进”，协同执法监管机构深入开展农产品质量安全监督，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。2024年，全县完成省级农产品质量安全监督抽查任务45批次，合格率100%，完成任务数的100%；完成省级农产品质量安全专项监测任务30批次，合格率100%，完成任务数的100%。完成上级1.8批次/千人监测任务306批次（其中，监督抽查92批次），合格率100%，完成任务数的107%；完成农产品快速检测任务2352批次，合格率100%，完成任务数的117.6%。

5.强化平台搭建，努力为重点产品质量提升提供技术服务。积极与中国农业科学院蜜蜂研究所黄家兴教授合作，申报2025年省科技厅科技人才与平台计划专家工作站项目，建立“云南省黄家兴专家工作站”，开展“沧源米团花黑蜜生产技术规程与产品分级标准研制”工作。目前，项目已完成系统填报，市级已推荐，待省级审核。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县检验检测所是县人民政府直属公益二类事业单位，为正科级，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、检验检测股、事业发展股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县检验检测所2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员，学生0人，遗属补助0人。

车辆编制1辆，其中实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县检验检测所2024年度收入合计41.98万元。其中：财政拨款收入41.98万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

由于我单位为2024年新成立部门，无收入与上年度对比情况。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县检验检测所2024年度支出合计41.98万元。其中：基本支出41.15万元，占总支出的98.02％；项目支出0.83万元，占总支出的1.98％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。

由于我单位为2024年新成立部门，无支出与上年度对比情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县检验检测机构正常运转的日常支出41.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.56万元，占基本支出的96.14％；办公费、水电费等公用经费1.59万元，占基本支出的3.86％。人均基本支出4.57万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县检验检测机构为完成特定的事业发展目标，用于专项项目业务工作的经费支出0.83万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出，食品安全监管项目经费0.53万元、农产品质量安全项目经费0.3万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

食品安全监管项目经费0.53万元，主要用于开展食品安全监管相关业务费用；

农产品质量安全项目经费0.3万元，主要用于开展农产品质量安全相关业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出41.98万元,占本年支出合计的100.00%。由于我单位为2024年新成立部门，无支出与上年度对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%,年初无此项预算。主要用于工资福利支出的基本支出、津贴补贴费等和商品和服务支出的办公费、水费、电费、公务接待费等。

2.社会保障和就业（类）支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出的职工基本养老保险费等。

3.卫生健康（类）支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出的职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费等。

4.农林水（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于开展农产品质量安全相关业务。

5.住房保障（类）支出3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,年初无此项预算。主要用于职工住房公积金。

造成以上5（类）支出预决算差异的主要原因是由于我单位为2024年新成立部门，未编制2024年部门预算，根据部门实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.09万元，由于我单位为2024年新成立部门，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生因公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生因公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.09万元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，2024年度内我部门严格执行八项规定要求，公务接待厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.09万元，由于我单位为2024年新成立部门，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出无年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.09万元，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组：2024年度本部门未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆：2024年度本部门未购买公车。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升检验检测业务工作而发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县检验检测所资产总额186.48万元，其中，流动资产0.03万元（货币资金0.02万元，其他应收款0.01万元），固定资产186.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。

由于我单位为2024年新成立部门，无资产总额与上年度对比情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县检验检测所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县检验检测所部门绩效管理工作紧紧围绕年度中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动。为了顺利推进部门绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制，配合制定考评指标，做好股（室）之间的沟通协调，积极开展食品安全监管、农产品质量安全工作。采取集中培训、以会代训、现场教学等方式组织开展检验检测业务培训。2024年，我部门项目总收入10万元，年末实际项目支出0.83万元，其中食品安全监管项目支出0.53万元，占总支出的63.86%，农产品质量安全项目支出0.3万元，占总支出的36.14%，年末项目结余9.17万元。

严格按相关规定合理使用项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为90分，自评等级为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

（二）如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700149401111