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沧源佤族自治县民族中学2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县民族中学2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县民族中学2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、管理和指导学校教育工作，实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
8、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
9、完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：学校设行政办公室、教务处、教科室、督导室、政教处、安全处、艺体实验教学处、团委、信息中心、总务处、工会11大职能机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、学年总目标。高考完成一本指标30人，其中600分3人，完成二本指标300人；中考争先进位，民族中学学籍学生综合排名力争全市第4名，勐董中学学籍学生综合排名全市前65名；588分及以上完成300人（民中学籍190人、乡镇中学学籍110人），其中630分及以上完成100人；初二学考合格率民族中学学籍达100%，勐董中学学籍达80%以上；高一、高二学考达标率达95%以上。
2、全面从严治党。一是抓好党建常规工作。制定党员学习计划，明确学习任务和内容，坚持集中学习与自主学习相结合，持续开展党史学习教育，抓好“云岭先锋”党建规范化建设、“双报到”“双服务”“双报告”。二是抓好党风廉政建设。要落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，做到业务工作分管与党风廉政建设同步并行，形成齐抓共管的工作局面。三是抓好“清廉学校”建设。制定“清廉学校”建设方案，召开工作部署会议，弘扬马克思主义学风，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大教职工头脑。四是持续抓好师德师风专项整治。要培育高尚的师德，人人争做“四有好老师”，爱党爱国爱校爱生，忠诚党的教育事业，落实立德树人，为党育人、为国育才。
3、强化德育。一是要加强思政课。将思政工作与各学科有机融合，通过主题班会、国旗下讲话、课堂教学、主题活动等，让学生在课程学习和活动中汲取思想政治理论知识，树立正确的价值观。二是要上好思政课。每周给学生上励志教育课，每月定期组织党员教师对学生进行党史学习教育，缅怀革命历史，传承红色基因，筑牢思想基础，使学生从小感恩党、听党话、跟党走。三是要认真落实绿美校园建设，持续加强校园文化建设，优化育人环境，提高校园文化品位以及绿化美化、优化服务等内涵发展，有效落实文化育人和环境育人的德育情景化。四是要抓实学生养成教育，每天从学生的仪容仪表、纪律、卫生、宿舍、教室、卫生间、清洁区、就餐、学习、就寝等方面认真监督、检查落实情况。五是要积极开展推优评优工作以及各种兴趣小组活动和竞赛评比活动。六是要抓好学生心理健康教育，认真开展心理咨询课，每个班级认真筛选心理问题学生，继续完善学校心理问题学生数据库，对心理问题学生做到心中有底数，关注关心关爱。七是落实课后服务，认真做好课后服务工作方案和考核评价方案，丰富课后服务项目内容，提高课后服务质量，通过课后服务激发学生的学习兴趣，促进学生身心健康。八是要继续抓好卫生校园和文明校园创建工作，人人争做文明新人，努力为创建文明城市做贡献。
4、严抓安全。一是要加强安全工作的领导。做到有组织、有保障、有制度、有计划、有方案、有措施，定期召开教职工安全工作会议、每周召开班主任安全工作例会、每周班级安全工作主题班会、每周进行国旗下安全知识教育。二是要加强安全工作宣传教育力度，明确每周安全知识宣传教育和安全主题班会，做到根据不同季节有针对性地进行安全知识宣传教育。三是要定期开展安全、防疾防艾等系列教育，发倡议书和告知书，开展安全应急演练活动等，增强学生的安全意识，提高学生自我保护和防范能力。四是持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，完善疫情防控工作制度和方案并严格执行，坚持“一日三”检，错峰放学错峰就餐，认真落实每日教室、宿舍、卫生间等消毒，做到“四个100%”，严格外来来访人员登记制度。五是要定期进行校园及周边环境安全隐患排查，列出隐患清单，及时进行整治。六是要加强学生管理，值班领导、政教安全处值班领导、值周教师、班主任、宿管员每天都对学生进行跟踪管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况，并每天向学校值班领导汇报情况。七是严格学生进出校门管理，学生出校门要有离校单方可外出，学生进校门要进行安检，预防学生带进入校园。
5、促进教师专业成长。一是要认真做好计划，组织教师每期一周的时间轮流到市一中跟班学习。二是继续组织落实好新教材培训和新教师岗前培训，加快掌握新教材新高考动向。三是持续开展“青蓝结对”工程，形成代代相传，促进年轻教师专业成长。四是要认真落实“双培优”活动，将优秀教师培养成党员，将党员教师培养成学科骨干、学科带头人或学校管理层。五是组织教师开展研好课、上好课、听好课、评好课和课堂教学竞赛等活动。六是要针对中高考动态，定期组织教师认真研好、命好一份试卷活动。七是学科教师同步参加省、市、县毕业生检测。
6、高效复习备考。一是要成立中高考复习备考领导机构，学校所有部门全力以赴协调、服务、支持中高考教育教学工作，优先满足初三、高三教育教学需求。二是要制定《中高考目标任务分解攻坚实施方案》，认真分析研究各层次冲刺目标任务，并明确到人。针对各层次冲刺学生的薄弱学科，安排相应的挂钩学科教师，在平时的学科复习过程中有针对性地进行培优辅偏补短板，确保学生各学科最大限度地协调发展。三是安排校级领导、中层挂钩初三630分、高三一本冲刺目标学生，协助班主任做好学生的思想道德教育和心理疏导。四是复习过程中，高三要认真实行两周一考制度，初三实现周考和月考制度，并对成绩进步的学生给予表彰鼓励。五是要邀请市一中学科名师到校进行中高考复习备考工作指导，对初三、高三复习备考工作进行全面诊断、分析、指导。六是要开展励志教育课。定期给初三和高三学生进行励志教育课，适时冲击学生思想、鼓励学生、激发学生激情和斗志。冲刺阶段将邀请心理专家进行心理疏导专题讲座。
7、保障后勤工作。一是要严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化。二是要继续加强校产管理，做好校产充实更新入库、出库、报损等台账管理工作，确保校产不流失、不闲置、不损坏。三是要加强总务工作管理，每天认真对学校设施设备的检查维修、 确保饮用水供应卫生安全保障和用电保障、环境卫生整治、绿化美化管护等工作，为教育教学提供坚强的后勤保障工作。四是要严格落实食堂“六T”管理模式，做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天整改，分工明确，责任到人，为学生提供卫生安全营养饭菜。五是要严格落实宿舍“六T”管理模式，保障学生宿舍卫生、设备正常安全、通道畅通、物品摆放整齐、清点学生就寝、学生按时就寝、检查评价学生宿舍管理等，做到天天安全保障、天天人性服务、天天规范管理、天天行为育人、天天检查评估、天天反馈提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制289人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制281人。在职实有271人，其中： 财政全额保障271人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。（目前还保留原县委、县政府专配公务用车）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 5171.82万元，其中：一般公共预算5171.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了1219.14万元，增加30.84%，主要原因分析是人员经费增加，援建帮扶人员工资、政府购买岗位人员工资、聘用制人员工资、退休教师统筹外资金、项目支出纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5171.82万元，其中:本年收入5171.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5171.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了1219.14万元，增加30.84%，主要原因分析是人员经费增加，援建帮扶人员工资、政府购买岗位人员工资、聘用制人员工资、退休教师统筹外资金、项目支出纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5171.82万元。财政拨款安排支出 5171.82万元，其中：基本支出5131.82万元，与上年对比增加了1219.14万元，增加30.84%，主要原因分析是人员经费增加，援建帮扶人员工资、政府购买岗位人员工资、聘用制人员工资、退休教师统筹外资金、项目支出纳入预算。
项目支出40万元，与上年对比增加了40万，增加100%，主要原因分析是上年度经费由主管部门统一预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出3937.16万元，208类社会保障和就业支出608.57万元，210类卫生健康支出305.69万元，221类住房保障支出320.40万元。其中：
1、2050203教育支出-普通教育-初中教育支出667.38万元，主要用于保障初中教师保障教职工工资福利支出；
2、2050204教育支出-普通教育-高中教育支出3229.78万元，主要用于保障高中教职工工资福利支出；
3、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40.00万元，主要用于项目支出。
4、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休179.08万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；
5、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出427.20万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；
6、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.29万元，主要用于保障遗属人员补助；
7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出296.37万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；
8、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出9.32万元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出320.40万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5131.82万元，项目支出40万元）。
基本支出5131.82万元，其中：30101基本工资支出1236.95万元，30102津贴补贴支出201.06万元，30107绩效工资支出1621.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出427.20万元，30110职工基本医疗保险缴费支出296.37万元，30112其他社会保障缴费支出33.35万元，30113住房公积金支出320.40万元，30199其他工资福利支出345.99万元，30201办公费295.32万元，30226劳务费147.55万元，30228工会经费支出24.74万元,303202退休费179.08万元，30305生活补助2.29万元。
项目支出40万元。其中：30201办公费支出40万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县民族中学2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县民族中学2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县民族中学2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县民族中学2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县民族中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县民族中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县民族中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县民族中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县民族中学资产总额13666.55万元，其中，流动资产426.70万元，固定资产11229.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2010.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少559.20万元，其中固定资产减少75.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）新增资产配置表
沧源佤族自治县民族中学2023年无新增资产配置预算。
十、沧源佤族自治县民族中学2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
监督索引号53092701736000100111
滇公网安备53092702000008号
