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沧源佤族自治县职业技术学校2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县职业技术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县职业技术学校2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县职业技术学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县职业技术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻落实国家教育方针，实施依法办学、依法治校、民主管理。中等职业学历教育为主，同时开展各类职业技能培训和开放教育业务。对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者整体素质，为社会培养经济建设所需实用型专业技术人才。
（二）机构设置情况
根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教务处、政教处、招生就业办、培训办、总务处、团支部、青少年活动管理中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，充分发挥支部核心堡垒作用
深入贯彻落实新时代党的建设总要求,持续深化党建引领作用，不断提高党的建设水平和组织工作质量，凝聚起推动学校事业高质量发展的强大力量。在“疫情防控、青蓝工程、教学整改、乡村振兴”四大攻坚战和学校中心工作中，党支部发挥领导核心作用。
2.加大投入力度，夯实办学的条件
“十三五”期间，累计投入资金1092.82万元，实行专款专用为职业教育的发展提供了充足的资金保障；增加校舍面积2811.49平方米，极大地改善职业教育办学条件，拓宽职业教育发展空间，增强职业教育发展后劲。
3.推进提质培优，激发教育活力
学校坚持“第一标准”抓师风，“三教改革”明方向，“以赛促教”强师资，聚焦三个关键，深化教学创新改革，促进学校提质培优。一是加强师德师风建设，加快人才队伍建设。二是坚持以课程改革为核心，推进职业教育内涵式发展。三是培养高技能应用型人才，建设特色重点专业。四是加强学科专业建设，不断提升教育质量。五是建立“职教高考”制度，推动职业教育高质量发展。六是加强招生宣传动员，不断扩大办学规模。七是创新教育办学模式，促进多元化发展。
4.深化立德树人，保障学校的安全
学校结合“五育一体化发展”和“平安和谐校园”建设任务，大力推进“三全育人”改革，落实立德树人根本任务。一是以“1233”管理模式为抓手，推动学生品德养成。二是以“双创”工作为抓手，加强综合管理。三是以“疫情防控”为抓手，筑牢安全之墙。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制71人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人，其中：离休 1人，退休 48人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1611.43万元，其中：一般公共预算1611.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加525.44万元，增加48.38%，增加的主要原因：中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1611.43万元，其中:本年收入1611.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1611.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加525.44万元，增加48.38%，增加的主要原因：中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1611.43万元，与上年对比增加525.44万元，增加48.38%。财政拨款安排支出1611.43万元，其中：基本支出1591.43万元，增加525.44万元，增加48.38%，增加中职学校县级生均公用经费等县级项目支出预算；项目支出20万元，与上年对比增加了20万元，增加100%，主要原因分析是上年度经费由主管部门统一预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出887.91万元，208类社会保障和就业支出554.06万元，210类卫生健康支出83.84万元，221类住房保障支出85.62万元。其中：
1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出887.91万元，主要用于保障学校教职工人员工资福利支出及工会经费支出；
2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休437.39万元，主要用于保障离退休人员统离休费支出；
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.15万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；
4.2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出2.52万元，主要用于在职或退休人员抚恤支出；
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出79.19万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；
6.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出4.65万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出85.62万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1591.43万元，项目支出20万元）。
基本支出1591.43万元，其中：30101基本工资支出335.23万元，30102津贴补贴支出52.09万元，30107绩效工资支出428.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出114.16万元，30110职工基本医疗保险缴费支出79.19万元，30112其他社会保障缴费支出9.64万元，30113住房公积金支出85.62万元，30199其他工资福利支出6.83万元，30201离休办公费支出0.18万元，30226县级特聘教师工资支出7.2万元，30228工会经费支出6.7万元，30299离休公用经费支出0.1万元，30301离休费支出15.77万元，30302退休费支出421.33万元，30305遗属补助支出2.52万元，县级生均公用经费支出26.68万元。
项目支出20万元，其中：中等教育专项经费补助资金支出20万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县职业技术学校2023年无市对下专项转移支付项目。
（一） 与中央配套事项
沧源佤族自治县职业技术学校2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县职业技术学校2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县职业技术学校2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县职业技术学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县职业技术学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。根据2023年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县职业技术学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县职业技术学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县职业技术学校共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排 20 万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排 20 万元，编制绩效目标1个。下一步，沧源佤族自治县职业技术学校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县职业技术学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额3703.06万元，其中，流动资产464.97万元，固定资产2947.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产290.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.45万元，其中：流动资产增加172.08万元，增加的主要原因：2021年未将预付账款及其他应收账款净额列入流动资产中；固定资产减少156.32万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；无形资产减少7.31万元，减少的主要原因：摊销当期无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）新增资产配置表
沧源佤族自治县职业技术学校2023年无新增资产配置预算。
（五）沧源佤族自治县职业技术学校2023年部门预算公开中，一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）、部门项目绩效目标表（本次下达）（预算05-2表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）10表表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。
十、沧源佤族自治县职业技术学校2022年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无。
（二）立项依据
无。
（三）项目实施单位
无。
（四） 项目基本概况
无。
（五）项目实施内容
无。
（六）资金安排情况
无。
（七）项目实施计划
无。
（八）项目实施成效
无。
沧源佤族自治县职业技术学校
2023年2月28日
监督索引号53092701736000200111
滇公网安备53092702000008号
