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沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、 沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校主要负责本岩帅镇团结片区(含五个村校点)的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
一、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展好及优质发展。
二、管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
三、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
四、管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
五、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。
六、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
七、配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
八、在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估工作。
九、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
根据学校需要，报经主管部门同意，我部门共设置7个内设机构，包括：党支部办公室（校长室）、德育室、财务室、教务处办公室、少队室、工会室、教职工办公室。
（三）重点工作概述
一是落实学校管理制度建设，逐步规范工作管理机制。本学年完成《教职工奖励性绩效工资实施方案》部分内容修订，并在教职工大会通过执行，出台《团结小学教职工上下班、升旗日常管理制度》，初步形成《团结小学学校章程》文本、逐步完善《二十二条教育质量管理制度》，并全面推进实施。逐步推进学校管理由人治向自治衔接，有效规范学校的各项工作管理机制。
二是务实学校办学规划，巩固招生质量。完成3至5岁入园598人招生，实现毛入园率达92%以上，义务教育阶段在校生1245人，抓实好残疾儿童入学就读工作，完成9名残疾生招生和巩固，实现义务教育阶段入学率100%。
三是抓实德育工作，夯实育人成效。坚持落实党建引领学校管理工作，逐步推进党建与教育教学工作质量有效融合，抓实教职工政治业务学习培训，多渠道多形式不断提升教职工政治素养和政治信念。以德育室和少队室为抓手，认真落实班级管理和学生日常的良好养成教育机制，通过抓实抓细每周的“流动红旗”的评比机制，促进学生思想教育成效。
四是抓实党建工作，夯实支部管理的规范化。强化落实支部班子队伍建设工作力度，进一步明确细化支委成员的工作职责。抓实支部政治素养建设工作，以规范支部党建为抓手，围绕“不忘初心、牢记使命”的主题教育和“党史学习教育”实践活动，抓实“智慧党建”管理工作，用实、用好云岭先锋APP智慧党建平台，组织党员开展云岭先锋APP平台使用培训，完成党员注册使用率100%，抓实党建工作与教育提质增效并举建设，抓实支部“战斗堡垒”机制建设，压实党建必须落实提质增效的目标责任，务实党员抓质量“一面旗帜”，抓实党员教师队伍建设力度。
五是抓实基层工会工作，夯实凝聚力和向心力。认真落实工会队伍和机制建设，逐步修订工作制度、规范管理机制。认真落实工会组织引导全体教职工积极参与学校管理的监督、民主提议机制，学年内完成教职工大会讨论通过《岩帅镇团结小学2022年教职工奖励性绩效工资实施方案》的部分内容修订工作，有效提升教职工参与民主管理学校的积极性。认真开展下基层走访谈心活动，完成2次深入村校点与教职工面对面交心谈心工作，认真收集整理工作建议，主动开展对困难职工的走访慰问工作，共完成6人在职、20人离退休、2人离退休离世走访慰问工作，开展1次离退休教师座谈会，很好营造工会深入基层送温暖的工作氛围。
六是务实教学管理，夯实教育质量提升。抓实抓细教学常规管理工作，以校点、学科室为抓手每月完成1次教师的教学常规检查，认真推进“阅读”习惯的培养，以抓实师生的阅读习惯夯实提质增效的基础，抓实教研工作，不断优化教学方法，认真推进教师听评课观摩活动，开展互听互评、手机直播课堂教学校本教研常态化，抓实信息化课堂教学研究活动，不断优化课堂教学资源及教学策略的推进应用成效，着力落实数字教材的研究工作，在不同层次体现现代信息教育资源研究运用。抓实抓细学前教育的普及推进工作，完成幼儿教育90%的普及目标，扎实落实幼儿教育常规管理力度，基本实现每个学前一师一保的人员配备，不断抓好保教质量，抓实幼儿教育教学探究工作，完成2次学前教育课堂教学研究活动。
七是抓实抓细安全工作防范措施，确保教育教学工作有序开展。坚持狠抓疫情防控措施不松懈，严格执行县疫情防控工作的统筹部署精神，抓实疫情防控知识宣传工作，落实学校门卫登记、消毒、佩戴口罩、扫健康二维码等管理制度，全面推进“七个专项”爱国卫生运动实施，抓实校园门卫及宿舍管理措施，配备8名专职门卫安保员、6名专职男女宿管员、14名专职保育员，认真落实学校日常的安全管理工作。抓实抓细“护校安园”工作机制，积极与当地派出所、村委会开展安全联防联控机制，设置由派出所民警兼职7所校园警务安全督导工作机制，抓实抓细学校安全隐患排查和应急演练工作，抓实校园食品安全工作管理措施，狠抓食堂安全卫生“6T”管理成效提升。坚持安全工作重如泰山，措施落实时时事事责任明确、监督到位、整改及时，确保各项教育教学工作稳步推进。
八是抓实学校教师队伍建设，夯实学校人才培养基础。本学年认真落实校长职级制工作的推进实施，完成9名领导班子成员推荐申报，有7名领导班子成员获得1个四级、6个五级校长评审职级资格。务实教师走出去的培训机制，1名村级校长参加省级骨干校长短期培训，1名骨干教师参加6个月全市英缅专业知识提升学习培训，2名骨干村级校长参加全省“万名校长”6个月的学习培训，2名校长参加教育部教师工作司-北京师范大学-中国东方航空集团有限公司助力云南沧源县教师发展三年行动--管理干部、优秀校长赴京研修活动，2名学前骨干教师分别参加北京师范大学“国培计划（2021）”-云南省乡村幼儿园园长办园能力提升、全省新楚雄海丽达幼儿园参加入职教师规范化培训，并均已圆满完成各项学习培训任务。
九是认真落实国家义务教育质量监测工作。本学年分别完成中心完小四年级抽样参加2021年和2022年国家义务教育质量监测工作，参加抽样检测学生30人，分别参加科学、道德与法治、数学、体育、心理健康五个学科书面检测及问卷调查。参加在线问卷检测教师班主任7人、校长1人、科学、道德与法治、数学、体育、心理健康教育任课教师11人，学校所有的检测工作严格按照国家质量监测任务要求圆满完成各项监测工作。
十是全面落实国家对义务教育惠民政策普及普惠工作质量。认真落实学生营养餐工程实施和成果巩固提升工作，用实用好各项营养早餐资金，确保幼儿阶段、义务教育教阶段的学生100%享受营养早餐、午餐、晚餐项目。根据脱贫攻坚的教育保障要求，并结合学生实际的家庭困难情况，落实学生生活费补助名额的分配工作，有效落实不因家庭困难失学的政策保障。
十一抓实学校财务管理，有效确保各项教育教学工作正常开展。坚持落实学校财务规范化管理措施，严格按照财经纪律制度抓实抓细学校经费收支管理使用，做实做细学校财务收支公开、透明、规范管理制度。严格执行落实学校财务收支出“三重一大”财务纪律，认真落实学年初财务预决算制度，认真落实财务收支出日清月结账务管理制度，实现10%以上用作为有效保障教育教学工作提质增效质量提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制103人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 45人，其中：离休 0人，退休 45人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1916.56万元，其中：一般公共预算1916.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加513.80万元，增长26.81%，增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1916.56万元，其中:本年收入1916.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加513.80万元，增长26.81%，增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1916.56万元。财政拨款安排支出 1916.56万元，其中：基本支出1916.56万元，与上年对比增加513.80万元，增长26.81%,增长的主要原因：一方面人员经费增加，另一方面日常公用经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出1430.82万元，208类社会保障和就业支出255.82万元，210类卫生健康支出112.47万元，221类住房保障支出117.45万元。其中：
1、2050201教育支出-普通教育-学前教育支出203.44万元，主要用于保障全县教育局下属学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；
2、2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1192.38万元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及小学校舍建设及设施设备的购置等支出；
3、2050299教育支出-普通教育-其他教育支出35.00万元，主要用于保障全县教育局下属其他教育设施设备的购置等支出；
4、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出98.64万元，主要用于保障团结小学离退休教师工资；
5、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156.60万元，主要用于保障团结小学缴纳养老保险支出；
6、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出0.58万元，主要用于保障团结小学死亡抚恤支出；
7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出108.64万元，主要用于保障团结小学缴纳事业人员医疗保险支出；
8、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出3.83万元，主要用于保障团结小学缴纳离退休人员大病保险支出；
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出117.45万元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1881.56万元，项目支出0万元）。
基本支出1881.56万元，其中：30101基本工资支出454.02万元，30102津贴补贴支出238.37万元，30107绩效工资支出593.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出156.60万元，30110职工基本医疗保险缴费支出108.64万元，30112其他社会保障缴费支出12.64万元，30113住房公积金支出117.45万元，30226劳务费支出55.97万元，30228工会经费支出9.08万元,30302退休费支出98.64万元，30305遗嘱困难生活补助支出0.58万元，30201学前教育办公费35.82万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完2023年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 个。下一步，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年机关运行经费安排9.08万元，比上年增加9.08万元，比上年增长100%，增长原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额3070.67万元，其中，流动资产154.69万元，固定资产2900.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.81万元，其中流动资产减少40.71万元，减少的主要原因：清退学生生活费、缴纳全体教职工各项保险费；固定资产减少39.83万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；无形资产减少0.27万元，减少的主要原因：摊销当期无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
新增资产配置表
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年无新增资产配置预算。
（五）2022年部门预算公开空表说明
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年部门预算公开中，预算表6（一般公共预算“三公”经费支出预算表）、表8（项目支出预算表-其他运转类.特定目标类项目）、表9（项目支出绩效目标表-本次下达）、表10（项目支出绩效目标表-另文下达）、表11（政府性基金预算支出预算表）、表12（部门政府采购预算表）、表13（部门政府购买服务预算表）、表14（县对下转移支付预算表）、表15（县对下转移支付绩效目标表）、表16（新增资产配置表）等10表表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。
十、沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无。
（二）立项依据
无。
（三）项目实施单位
无。
（四）项目基本概况
无。
（五）项目实施内容
无。
（六）资金安排情况
无。
（七）项目实施计划
无。
（八）项目实施成效
无。
沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小
2023年2月28日
监督索引号53092701736001100111
滇公网安备53092702000008号
