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沧源佤族自治县勐董中学2023年预算公开
目录
第一部分 沧源佤族自治县勐董中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县勐董中学2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 沧源佤族自治县勐董中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县勐董中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县勐董中学为全民事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段的教党支部书记岗位职责。
（二）机构设置情况
我校共设置7个内设机构，校长室、办公室、教务处、政教处、德育室、党支部、总务处等7个业务办公室。属于二级预算单位。
（三）重点工作概述
党建工作：
（1）完善党建工作与教育教学四方面的双推进。
（2）继续开展党史学习教育。
（3）建立《政治理论学习制度》，每位党员完成学习强国学习积分4000分以上。
（4）发展1至2名党员。
管理工作：
（1） 完善三种制度，《学习制度》、《师德师风建设制度》《财务制度》
（2）贯彻落实好“四个意识”形态，尤其是第一种意识形态。
（3）完善教师激励机制，如：学科长工作考评、优秀教师激励机制等、红黄线制度等。
（4）加强课堂教学管控、备课监管力度，深化教研改革让周清、月测出实效，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。
（5）加大校园安全及周边治安综合治理工作力度，加强周末学生放假交通管理，关注食品安全，确保学校安全稳定，杜绝重大治安案件和安全事故的发生，营造文明、安全的校园环境。
（6）加强作风建设，转变工作作风，规范办学行为，做好舆情防控工作，确保学校大局稳定。
成绩工作：
（1）七、八年级期末水平测试保持乡镇第一名和第三名，初三年级学业水平考试全市力争排名65名。
（2）对照临沧市教体局下发成绩目标任务，层层签订目标责任书，认真分析研究落实临沧市22项教育制度，保障教育质量提升。
（3）加快教育信息建设与教育教学的深度融合，以腾讯智慧校园平台为抓手，实现信息化管理，创客教育出特色、英语流利说成常态、确实利用好教师网络空间人人通。
德育工作：
（1）认真贯彻落实国家及有关加强中小学德育工作的意见，加强校园精神文明建设，强化养成教育、心理健康教育、传统美德教育等主题教育和常规教育活动即：进一步规范习惯养成教育，学习习惯、卫生习惯、礼仪礼貌习惯、自信心培养、演讲能力培养，加强成绩意识、与人沟通、与家长互动沟通。
（2）加大课改任务，确保开足、开齐、开好国家课程，有质量地开好地方课程和特色课程。认真开展好“两爱”活动，即爱国主义、爱国卫生教育。
（3）继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果；深入开展“四个一”活动，面向全体抓普及，发展特长抓精品。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制79人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1576.27万元，其中：一般公共预算1576.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加207.31万元，增加15.14%，增加的主要原因：增加的主要原因：一方面基本工资标准提高，另一方面统筹外退休费做预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1576.27万元，其中:本年收入1576.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1576.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入增加207.31万元，增加15.14%，增加的主要原因：一方面基本工资标准提高，另一方面统筹外退休费做预算。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1576.27万元。财政拨款安排支出 1576.27万元，其中：基本支出1576.27万元，与上年对比部门财务总收入增加207.31万元，增加15.14%，增加的主要原因：一方面基本工资标准提高，另一方面统筹外退休费做预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于205类教育支出1156.68万元，208类社会保障和就业支出197.03万元，210类卫生健康支出109.38万元，221类住房保障支出113.18万元。其中：
1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1156.69万元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.91万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；
3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出104.69万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；
4.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出4.68万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；
5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出113.18万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。 6.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46.12万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1576.27万元，项目支出0万元）。
基本支出1576.27万元，其中：30101基本工资支出474.05万元，30102津贴补贴支出119.86万元，30107绩效工资支出513.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出150.91万元，30110职工基本医疗保险缴费支出104.69万元，30112其他社会保障缴费支出11.29万元，30113住房公积金支出113.18万元，30228工会经费支出9.48万元，30226劳务费支出30.53万元，30302退休费支出46.12万元，30214租赁费支出2.5万元.
项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县勐董中学2023年无市对下专项转移支付项目。
与中央配套事项
沧源佤族自治县勐董中学2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县董中学2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县勐董中学2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
沧源佤族自治县勐董中学2023年无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县勐董中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比，无变动。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县勐董中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2023年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县勐董中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2023年因公务接待计划，共计安排因公务接待批次0次，因公务接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县勐董中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车，与上年财政预算数比，无变动。根据2023年公务用车购置及运行维护费计划，共计安排公务用车购置及运行维护0次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县勐董中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐董中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县勐董中学2023年机关运行经费安排40.01万元，与上年7.86万元对比增加32.15万元，增加409.03%，增加的主要原因：一是工会经费比上年度增加，二是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐董中学资产总额2236.61万元，其中，流动资产169.04万元，固定资产2067.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
新增资产配置表
沧源佤族自治县勐董中学2023年无新增资产配置预算。
（五）2022年部门预算公开空表说明
沧源佤族自治县勐董中学2023年部门预算公开中，预算表6（一般公共预算“三公”经费支出预算表）、表8（项目支出预算表-其他运转类.特定目标类项目）、表9（项目支出绩效目标表-本次下达）、表10（项目支出绩效目标表-另文下达）、表11（政府性基金预算支出预算表）、表12（部门政府采购预算表）、表13（部门政府购买服务预算表）、表14（县对下转移支付预算表）、表15（县对下转移支付绩效目标表）、表16（新增资产配置表）等10表表格本部门无相关预算数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。
十、沧源佤族自治县勐董中学2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无
（二）立项依据
无
（三）项目实施单位
无
（四）项目基本概况
无
（五）项目实施内容
无
（六）资金安排情况
无
（七）项目实施计划
无
（八）项目实施成效
无
沧源佤族自治县勐董中学
2023年3月1日
监督索引号53092701736000600111
滇公网安备53092702000008号
