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沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年预算公开
目录
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年预算公开部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年部门预算表
（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。
2.观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，做好各项活动的记录和总结。
3.树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致的做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
根据学校需要，报经主管部门同意，我园共设置3个内设机构，包括：校内设园长室、教务处、办公室3个业务办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 加强教师队伍建设，不断提升教师素质和业务能力。
一是严格执行幼儿园教师量化考核方案。完善教职工工作职责，组织学习，明确职责，按职履责;二组织教师认真学习《3-6岁儿童发展指南》，根据指南要求规范教师的教学行为及教学内容；切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，三是增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感;四是抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质;五是开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿;六是开展教师期末综合评价、期末评先表模等活动，增强教师的工作责任感和危机意识。
2. 加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。
一是学期之初，由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。二是建立幼儿园组织机构，做到分工明确，职责落实，事事有人管，修订完善各项管理制度，严格按规章制度办事。三是坚持每周例会，总结工作，布置任务。四是资料档案平时收集，期末整理装订，妥善保存。
3. 加强教学教研工作，继续抓好早期阅读,初步开展“体能教育”“生活即教育”办园特色。
抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。
4. 加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。
一是加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素;二是加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，开展好每周一节安全教育课，及随机全教育活动，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。三是加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。四是做好一日三检工作，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，每日体温测量及登记工作，加强疫情的宣传工作，制定新型冠状病毒应急预案，切实做好预防和控制传染病工作。五是加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品24小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。
5. 加强家园联系，办家长满意的幼儿园。
一是定期通过微信群向家长展示开放日活动，请家长代表参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。二是根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。三是教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。四是利用电访和家访等形式进一步拉近家园的距离，增进与幼儿、家长的情感。
6. 做好幼儿假期生活轨迹追踪及疫情防控宣传工作，督促全园教职工做好园内环境及各类设施设备的消毒工作。
一是保证园内环境清洁美观,随时清理垃圾堆物。二是加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
2022-2023学年初在校学生数461人，其中：学前幼儿461人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 409.8万元，其中：一般公共预算409.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年302.7万元对比，部门财务总收入增加107.1万元，增35.4%，增加的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 409.8万元，其中:本年收入409.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年302.7万元对比，部门财务总收入增加107.1万元，增加35.4%，增加的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出409.8万元。财政拨款安排支出409.8万元，其中：基本支出369.8万元，与上年302.7万元对比增加67.1万元 ，增22.16%，增加的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。项目支出40万元，与上年0万元对比增加40万元 ，增加100%，增加的主要原因：人员经费增加，学前教育保育费收费标准提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出326.03万元；208类社会保障和就业支出37.9万元；210类卫生健康支出22.59万元；221类住房保障支出23.31万元。其中：
1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出286.03万元，主要用于保障职工工资福利支出及缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出，保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40万元，主要用于保障学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.82万元，主要用于保障离退休人员统筹外离退休费支出；
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出21.57万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于保障缴纳退休人员大病保险支出；
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.31万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出369.84，项目支40万元）。
基本支出369.84万元，其中：30101基本工资支出86.46万元，30102津贴补贴支出40.24万元，30107绩效工资支出123.5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，30110职工基本医疗保险缴费支出21.57万元，30112其他社会保障缴费支出2.38万元，30113住房公积金支出23.31万元，30226 劳务费支出5.09万元，30228工会经费支出1.73万元，30302 退休费支出6.82万元，30201 办公经费支出27.66万元。
项目支出40万元。
五、市对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度沧源佤族自治县勐省幼儿园共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县勐省幼儿园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年机关运行经费安排34.48万元，2022年机关运行经费支出1.48万元，同比增加33万元。与上年对比增长2229.7%。增加的主要原因：一是工会经费比上年度增加，二是上年度生均公用经费由主管部门统一预算，三是本年度工伤保险等其他社会保险的支出功能随部门支出功能生成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沧源佤族自治县县勐省幼儿园资产总额108.48万元，其中，流动资产50.5万元，固定资产57.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.08万元，其中流动资产减少4.27万元，固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
新增资产配置表
沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年无新增资产配置预算。
十、沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
无。
（二）立项依据
无。
（三）项目实施单位
无。
（四）项目基本概况
无。
（五）项目实施内容
无。
（六）资金安排情况
无。
（七）项目实施计划
无。
（八）项目实施成效
无。
沧源佤族自治县勐省幼儿园
2023年 3月 1 日
监督索引号53092701736001400111
滇公网安备53092702000008号
