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临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育优质均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全乡小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学、幼儿园教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡小学、幼儿教师培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学、幼儿园学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育事业统计、教师工资统计、学校报账等工作。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面加强党的组织领导：贯彻落实党组织领导的校长负责制，强化师德师风建设，开展“清廉校园”行动。

2、提高教育教学质量：制定教学计划，提高教师教学水平和能力，加强课程建设，完善教材体系。

3、推进教育教学改革：探索新的教学模式、方法和手段，促进学生综合素质的全面发展。

4、加强学生管理：健全学生管理制度，加强学生思想政治工作，维护校园安全稳定。

5、提升学校形象：加强校园文化建设，营造良好的学习和生活环境，提升学校品牌形象。

6、加强师资队伍建设：加强教师培训和管理，提高教师职业素养和能力水平。

7、加强科研工作：积极开展科学研究和学术交流活动，提高学校的科研能力和水平。

8、加强与家长的沟通和合作：建立有效的家校联系机制，积极回应家长关切和需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政行政办公室、学校工会、教务处、德育室、总务处。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》为空表，故此表无数据。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表，故此表无数据。

三、本部门2022年度无“三公”经费支出，《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表）》为空表，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度收入合计20141466.74元。其中：财政拨款收入19908378.16元，占总收入的98.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入233088.58元，占总收入的1.16%。

与上年相比，收入合计减少258886.8元，下降1.27%，下降的主要原因是：2021年度单甲乡政府拨入了一次性土地补偿金274729元，县教育体育局拨入特岗教师一次性就业补贴180000元，云南省基金会捐赠10000元，勤工俭学基地变压器转让费10000元，而2022年没有这些收入；2022年教育体育局拨入新增项目课后服务资金补助，学校2022年比2021年多收取2022年秋季学期课后服务费200800元，故总体上收入减少。其中：财政拨款收入增加21311.2元，增长0.11%；增长的主要原因是：2022年教育体育局拨入新增项目课后服务资金补助，而2021年没有这个项目资金。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少280198元，下降54.59%。下降的主要原因是：2021年度单甲乡政府拨入了一次性土地补偿金274729元，县教育体育局拨入特岗教师一次性就业补贴180000元，云南省基金会捐赠10000元，勤工俭学基地变压器转让费10000元，而2022年没有这些收入；学校2022年比2021年多收取2022年秋季学期课后服务费200800元，导致总体上其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度支出合计19604110元。其中：基本支出17499687.18元，占总支出的89.27%；项目支出2104422.82元，占总支出的10.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少586873.77元，下降2.91%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入。其中：基本支出减少159092.37元，下降0.9%，下降的主要原因是：2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出减少427781.4元，下降16.89%，下降的主要原因是：2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的政府购买人员经费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17499687.18元，比上年同期减少159092.37元，同比下降0.90%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16404079.17元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1095608.01元，占基本支出的6.26％。平均工资福利支出167800元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2104422.82元。比上年同期减少427781.40元，同比下降16.89%。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费具体开支情况：用于学前教育专项支出90750元，主要是2020年秋季学期至2021年春季学期的学前教育资助金，已全部兑付给受助学生；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1182450元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出51500元，已发放给学生自行使用；用于支付从教20年以上优秀教师奖励金30000元，已兑付给老师；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出10269.25元；用于乡村少年宫彩票公益金支出45795元；用于学校专项运转公用经费支出693658.67元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出19558050元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少345391.27元，下降1.74%，下降的主要原因是：的2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15239163.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。比上年同期减少905364.42元，同比下降5.61%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；

2.社会保障和就业（类）支出2299695.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。比上年同期增加357155.66元，同比增长18.39%，增长的主要原因是2022年新增退休人员1人，事业单位离退休费增加；退休人员死亡1人，2022年有新增死亡抚恤金；2022年新增事业人员3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；2022年支付了2021年12月在职及特岗人员养老保险，导致2022年养老保险支出更大。其主要用于：事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出953644.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。比上年同期增加168150.49元，同比增长21.41%，下降的主要原因是2022年增加支出2021年大病补充医疗保险，增加补支2021年12月医疗保险。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出1065547元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。比上年同期增加34667元，同比增长3.36%，增长的主要原因是2022年新增事业人员3人，住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小为事业单位，故2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小资产总额31716755.59元，其中，流动资产3111211.77元，固定资产24759320.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程182983.39元，无形资产3663240元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1025368.51元,同比增加1025368.51元，增长3.34%，主要是货币资金结余大，2022年年底未及时支付家庭经济困难学生资助金，导致资金结余在账户中。其中固定资产减少496232.78元,同比增减少496232.78元，减少2.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736001601111

临沧市沧源佤族自治县单甲乡中心完小-2022年公开报表20231011023337940.xls