监督索引号53092701736000701000

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇教育优质均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在镇中心完小统一领导下，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学、幼儿园教师进修培训作用。镇中心完小负责制定并实施本辖区内小学、幼儿教师培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学、幼儿园学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责与协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

8、协助镇政府与教育行政部门做好调整校点布局。

9、在教育行政部门指导下，负责组织期末测试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育体育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓疫情，全面落实疫情防控“十个一”措施。

2、抓保学，全员行动起来合力抓好控辍保学工作。

3、抓宣传，共同做好学校教育和惠民政策宣传。

4、抓德育，全面增强德育教育之功效。

5、抓常规，全面落实教学常规之实效。

6、抓教研，全面提高校本教研之有效。

7、抓质量，全面实现教学质量的整体提升。

8、抓安全，全员同心致力打造平安校园。

9、抓后勤，全面保障学校各项工作之运行。

10、抓幼教，全面实现保教质量的整体提升。

11、抓党建，全面发挥党建引领示范作用。

12、抓管理，全面建设和谐美丽校园。

13、抓特色，全面巩固提升学校的知名度。

14、抓阅读，全面打造书香校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政行政办公室、学校工会、教务处、德育室、总务处。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表，故此表无数据。

二、本部门2022年度无“三公”经费支出，《GK10 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开10表）》为空表，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度收入合计32423166.27元。其中：财政拨款收入31606913.1元，占总收入的97.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入816253.17元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计减少2053520.28元，下降5.96%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些收入。其中：财政拨款收入减少2733641.22元，下降7.96%，下降的主要原因是：2021年度核销了2019年度未计入收入的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金，而2022年度没有这些财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加680120.94元，增长499.6%，增长的主要原因是：2022年度其他收入增加了临沧市教育体育局拨入全市青少年体育后备人才足球特色班培养项目经费500000元，增加了市教育体育局拨入奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动经费168000元等，而2021年度没有这些其他收入款项。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度支出合计32421287.97元。其中：基本支出27098279.83元，占总支出的83.58%；项目支出5323008.14元，占总支出的16.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2524706.08元，下降7.22%，下降的主要原因是：2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其中：基本支出减少3415570.33元，下降11.19%，下降的主要原因是：2021年度增加核销支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金、而2022年度没有增加这些支出经费；项目支出增加890864.25元，增长20.1%，增加的主要原因是：2022年度支出了2021年度优秀乡村教师奖励金100000.00元、支付了2021年度县级乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金30000.00元，支付了工勤人员奖补资金96854.71元、发放2021年春季银龄计划中央资金40000元、足球班专项经费开支比2021年多支出近100000元、奖助学金较上年多支出了2019-2021年欠付奖助学金约490000.00元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27098279.83元，比上年同期减少3415570.33元，同比下降11.19%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25935147.9元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1163131.93元，占基本支出的4.29％。平均工资福利支出170700元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5323008.14元，比上年同期增加89086425元，同比增长20.10%。其中：基本建设类项目支出0元；用于专项业务工作的经费具体开支情况：用于学前教育专项支出143230元，主要是2021年秋季学期至2022年秋季学期的学前教育资助金，所拨资金已全部兑付给受助学生；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出2049118.00元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出813250元，已发放给学生自行使用；用于2021年春的银龄计划中央资金支出40000元，已兑付给老师；用于支付从教20年以上优秀教师奖励金30000元，已兑付给老师；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出96854.71元；用于专项发放2021年度优秀乡村教师奖励金100000元；用于乡村少年宫彩票公益金支出34090元；用于足球班专用支出436749.30元；用于学校专项运转公用经费支出1579716.13元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出31897312.4元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比减少2618206.75元，下降7.59%，主要原因是2021年度增加核销财政拨款支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、政府购买人员工资、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23946407.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。比上年同期减少3232546.30元，同比下降11.89%，下降的主要原因是2021年度增加核销教育支出2019年度未计入支出的在职人员住房公积金、政府购买人员工资、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些支出经费。其主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学前教育的基本日常运转开支，学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等；

2.社会保障和就业（类）支出4838007.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。比上年同期增加744936.15元，同比增长18.20%，增长的主要原因是2022年新增退休人员7人，事业单位离退休费增加；2022年有新增死亡抚恤金；2022年新增事业人员6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。其主要用于：事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出1430399.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。比上年同期减少44635.60元，同比下降3.03%，下降的主要原因是2021年增加支出2020年大病补充医疗保险，而2022年只支出本年度的大病补充医疗保险。主要用于在职人员医疗保险及大病补充医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出1682498元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。比上年同期增加85961元，同比增长5.11%，增长的主要原因是2022年新增事业人员6人，住房公积金支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2021年度及2022年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小为事业单位，2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，因本单位2021年度与2022年度都没有发生机关运行经费支出,故无需对比分析原因。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐董镇中心完小资产总额33370373.65元，其中，流动资产2971826.35元，固定资产26943079.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3455468.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3808.63元,同比减少3808.63元，减少0.01%，其中固定资产减少564484.63元,同比增减少564484.63元，减少2.05%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000701111