监督索引号53092701736000101000

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规、政策等，坚持依法治教、依法治学。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.管理和指导学校教育工作，实施初中义务教育、高中教育，促进基础教育发展。

4.组织开展本校的教育科研和教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8.负责和指导学校教职工的思想政治教育工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

9.完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

沧源佤族自治县民族中学创建于1958年12月，1971年创办高中部，1981年由云南省教育厅批准为省定民族中学，2000年被评定为云南省二级一等完全中学。2021年被评定为云南省一级三等完全中学。在县委、县政府和县教育体育局的正确领导下，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神、习近平在全国教育工作会议上的重要讲话精神，全校教职工团结协作、艰苦奋斗，努力推动学校党的建设、办学条件、师德师风、队伍建设、思政教育、校园安全、教学教研、复习备考等工作健康有序地实现新的突破。具体总结如下：

1.严抓教学常规，提高教学质量。以目标为导向，确定中高考质量目标和学业水平考试质量目标，分解细化目标到班级、到学科、到人，制定复习备考工作方案，群策群力认真抓好复习备考策略研究，保障复习备考后勤服务。定期质量检测，定期质量分析，定期研判复习备考存在的问题与不足，及时制定整改补救措施，确保复习备考工作健康高效运行，中高考质量和学业水平考试质量实现新的突破。

2022年高考人数为494 人，上线494人，总上线率100%。本科上线214人，与2021年上线数减少47人，上线率43.32%，比上年减少了6.11个百分点。一本上线12人，比上年多2人，上线率2.43 %；二本上线202人，比2021年减少49人，上线率40.89 %。艺体类学生共215人，艺术类参考93人，专业本科上线率为96.77 %，体育类参考122人，专业上线率为99.18 %。其中，一本录取5人，二本录取58人。专科总上线95人，比上年增加61 人，上线率84.29%。

2022年初三学业水平考试实考254人，完学率（参考率） 95.49%，实考平均分510.66分，综合评价分为72.89分。

2.全面从严治党，加强党的建设力。一是加强政治理论学习。认真制定学习计划，学习贯彻党的十九大和党的十九届历次全会、党的二十大精神等，不断提高党员干部的政治站位和理论水平。二是加强组织基础建设。认真落实“三会一课”制度，书记上党课6次，党员集中学习24次，发展党员25人，开展主题党日活动24次，“双报到双服务双报告”10次，志愿服务20次。组织召开专题民主生活会、组织生活会和民主评议党员，严肃开展批评与自我批评，抓好“智慧党建”规范工作，参与第十四届县委第五轮政治巡察和整改工作。三是认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。修订完善了学校《“三重一大”议事规则》《内部控制制度》等各项规章制度。坚持民主集中制，强化权力制约监督，严格落实“三重一大”集体研究决定和末位表态发言。四是抓好意识形态工作。制定意识形态工作计划，召开了2次意识形态工作专题研究会议，召开了4次意识形态领域舆情分析研判会议。开展警示教育，关注教职工思想动态，及时处置问题和网络舆情。五是推进清廉学校建设。制定了《沧源佤族自治县民族中学“清廉学校”建设方案》，召开了2次“清廉学校”建设工作安排部署会议，召开了4次工作推进会议。六是推进作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，严厉整治不想为，不愿为，不敢为，不作为，慢作为，乱作为的行为，切实转变工作作风，团结一心，敢于担当，善于作为，乐于奉献，用心用情，比学赶超，提高工作效能。七是推进党组织领导的校长负责制改革。认真传达学习党组织领导的校长负责制相关文件精神，制定改革工作方案，组织班子研究上报了《关于撤销党总支设立党委和纪委的请示》，起草了《沧源佤族自治县民族中学党组织领导的校长负责制实施细则》和选举工作方案等，各项工作正在有序推进。八是狠抓人才队伍建设。充分利用“引智入临”工程，引进10位援建名师，落实“省管校用”政策，引进临沧市一中3位名师帮扶，引进优秀毕业生18人，从乡（镇）中学选拔了5名优秀教师顶岗学习，进一步优化教师队伍结构。扎实开展教师培训培养工作。通过师徒结对、培训学习、研读教育专著、专业考试、公开课、验评课、过关课和课堂教学竞赛等活动促进青年教师快速成长，年内认定了市级学科带头人5人，市级骨干教师12人，县级学科带头人10人，县级骨干教师11人。

3.履行挂钩职责，抓好脱贫攻坚巩固工作。认真履行挂钩职责，为脱贫攻坚成果巩固提升提供保障。继续挂钩勐角控角村，182名教师挂钩217户农户，其中党政班子成员挂钩26户建档立卡户。扎实开展挂包帮工作，常态化深入挂钩村组和农户开展脱贫攻坚、提升农村人居环境、实施乡村振兴战略等工作，为挂钩户宣传政策，激发内生动力，引导发展产业，巩固提升脱贫攻坚成效。

4.德育管理。积极贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件精神。以“五爱”教育为基本内容，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德和行为规范教育，坚持“突出重点，形成特色，注重实效”地开展德育工作，以思政教育为抓手，通过突出一条主线——以活动为德育载体，构建两支队伍——班主任队伍、学生自主管理队伍，构建三合一德育网络——学校、家庭、社区三方合力，三个主要工作举措，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会健体，学会审美。本学年，我校教师的《促进民族团结》、《敬畏生命》、《贯彻新发展理念》、《更好发挥政府作用》、《以人民为中心的发展思想》五节思政课被评为沧源佤族自治县思政精品课。荣获省级三好学生2人，市级三好学生11人，市级优秀学生干部6人，市级先进班集体4个，未成年人思想道德建设先进3人。

5.安全工作。学校切实按照“党政同责、‘一岗双责’、失职追责”的总要求，牢固树立“人命关天、责任如山，事故可防、事在人为，有责必尽”安全理念，根据《中小学校岗位安全工作指南》要求，严格按照《临沧市校园安全工作清单50条》《临沧市教育体育局关爱未成年人“守护明天”专项行动工作清单20条》开展校园安全工作。明确并强化安全职责，健全并落实安全制度，努力加强学生安全教育和教育防灾减灾能力建设，切实将安全教育和管理融入到学校日常工作的各个环节，建立完善的校园安全综合防控体系，健全学校突发事件应急管理机制，创新校园安全管理，深化平安校园建设，依法保障校园和谐稳定。精心组织开展好“防溺水”、“防校园欺凌”、“交通安全”、“食品安全”、“消防安全”、“防震减灾、“关爱未成年人，守护明天”、“师德师风建设”工作专项行动。通过听专题讲座、国旗下演讲、观看视频录像、组织读书活动、召开主题班会等形式，对防电、防火、防溺水、防雷电、防诈骗、防诱拐、防食物中毒、防校园贷和套路贷、防校园欺凌、防暴力侵害和预防毒品、预防艾滋病等常识的宣传教育。帮助学生树立安全观念，增强安全意识，具备对安全隐患的判断能力，掌握应急避险能力。利用家长会的教育形式，向家长发放安全教育宣传材料，让家长了解安全常识和安全教育要点，提醒家长监管好自己的子女，提高学生安全防护体系。确保了校园安全责任事故“0”发生。本学年被评为“临沧市防震减灾科普示范校”，“临沧市平安校园”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、督导室、政教处、安全处、团委、总务处、工会、妇委会。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。沧源佤族自治县民族中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员273人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度收入合计66203414.48元。其中：财政拨款收入63709819.43元，占总收入的96.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2493595.05元，占总收入的3.77%。

与上年相比，收入合计增加2456785.77元，增长3.85%。其中：财政拨款收入增加860381.43元，增长1.37%；主要原因县委、县政府部门加大对学校办学的投入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1596404.34元，增长177.93%。增长的主要原因一是学校按政策实施课后服务后，按政策开始向学生收取课后服务费所导致其他收入增加；二是学校办学水平等级提升后，相应的学费、住宿收费标准提高。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度支出合计67678825.32元。其中：基本支出48394450.73元，占总支出的71.51%；项目支出19284374.59元，占总支出的28.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1725808.68元，下降2.49%。其中：基本支出减少785080.59元，下降1.6%，下降主要原因是2021年度预算追加2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有预算追加类似经费支出；项目支出减少940728.09元，下降-4.65%；主要原因是学校未及时发放已到位的学生助学金和结存部分公用经费，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县民族中学正常运转的日常支出48394450.73元，与上年49179531.32元对比减少人员经费支出785080.59元，下降1.6%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42118809.44元，占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6275641.29元，占基本支出的12.97％。人均工资福利支出147400元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19284374.59元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年20225102.68元对比减少940728.09元，下降4.65%。用于学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、高中脱贫家庭困难学生生活补助、高中学生国家助学金等助学金支出11558215.10元；用于办公设备购置支出987768.00元；用于足球场大型修缮700000.00元；其他资本性支出1580.00元；用于学校正常运转公用经费支出6036811.49元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出65201337.89元，占本年支出合计的96.34%。与上年相比减少3348860.12元，下降4.89%，主要原因是：2021年度预算追加核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出53214824.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于：（1）普通教育52785386.44元；（2）特殊教育39650元；（4）教育费附加安排的支出328585元（5）其他教育支出61202.77元。

与上年57422993.18元对比下降4208168.97元，下降7.33%，主要原因是2021年度预算核销2019年度已支付未确认为支出的在职人员住房公积金，政府购买人员工资，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，而2022年度没有增加这些经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出6414546.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于：（1） 行政事业单位养老支出5851659.43元；（2）抚恤29364元；（3）其他社会保障和就业支出533522.63元。

与上年5647350.63元对比增长767195.43元，增长13.59%。主要原因是：事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；事业单位离退休支出也有增加。

3.卫生健康（类）支出2626964.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于：（1）事业单位医疗费2625092.62元；（2）其他行政事业单位医疗支出1872元；

与上年2360136.2元对比增长266828.42元，增长11.31%，主要原因是：事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗支出相应增加。

4.住房保障（类）支出2945003元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：住房公积金2945003元。

与上年3119718元对比减少174715元，下降5.6%，主要原因是：中途人员变动，住房公积金略微下降。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11827.06元，支出决算为11827.06元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4825.06元，占总支出决算的40.8%；公务接待费支出决算7002元，占总支出决算的59.2%，具体是国内接待费支出决算7002元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11827.06元，支出决算为11827.06元，完成年初预算的100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4825.06元，年初预算数为4825.06元,完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7002元，年初预算数为7002元,完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加361.06元，增长3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5805.94元，下降54.61%；公务接待费支出决算增加6167元，增长738.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是市直挂钩帮扶学校到校帮扶指导人次增多导致学校公务接待费支出决算增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生考试期间用车，出差学习等教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直挂钩帮扶学校到校指导帮扶教育教学相关工作，产生的接待2批次及92人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县民族中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,本年度以及上年度均未发生机关运行经费支出，故无法对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县民族中学资产总额137384627.62元，其中，流动资产4986110.1元，固定资产112296827.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20101689.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4318112.77元，降低3.05%，其中固定资产减少759503.77元，降低0.67%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26500元，其中：政府采购货物支出26500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、 项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、 绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，并高效率的使用，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序，落实有力，行动有效。

3、 综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市沧源佤族自治县民族中学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092701736000101111