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沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算公开目录
第一部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算表（详见附表）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县单甲乡中学部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育室、党支部、财务室；所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、教师职业道德培养
（1）学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程，把教师职业道德建设作为教师队伍建设的重要内容。
（2）完善教师职业道德建设的考核制度，考核办法，制定考核细则，采取教师自评、互评、领导小组总评的方式进行考核。
2、教学教研工作
（1）认真做好常规管理
①、课务安排。开学初，根据学校的实际情况，制定好作息时间表、班级课程表、课后服务活动安排表，保证正常的教学秩序。做到早准备、多沟通、细检查，切实保证教学正常稳定进行。
②、检查反馈。定期进行教学常规检查，各学科主任对在检查中发现的问题及时汇报，并与有关老师进行交流与反馈，以确保课堂教学的正常开展。
③、调研检测。组织好各年级的阶段性评估和期末考试，严肃考试纪律，认真监考，进行统一阅卷。
④、课堂巡视。要求值日领导对全校的班级课堂巡视，填写巡视反馈表。关注教师是否按照教案上课，关注学生课堂表现。发现问题，及时反馈，及时指出。
（2）促进教师专业成长
①、加强教研组建设，提高活动的实效性。
②、学习课标。学校充分利用业务学习时间，组织教师通过各种途径、各种方式学习，把新课标的要求落实在我们平时的课堂中。
③、组织教师进行对希沃白板的学习，让教师多掌握一个教学技能平台。
3、校园安全工作
我校始终以安全为第一位，校领导班子高度重视，每个星期都开展各种各样安全教育，通过学校宣传、学校教育、家校互通、校警乡三方联动等方式，进一步完善我校安全教育工作。
（1）不断加强宣传安全教育和法治教育，保证安全事故零发生。通过观看视频，专题班会、国旗下讲话等系列活动，对学生进行安全教育，使广大师生进一步增强安全防范意识，不断提高自护自救能力。
（2）多方联动保安全。邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座，通过法制和交通安全教育专题讲座和报告，增强学生遵纪守法和自我保护意识。
4、政教德育工作
（1）加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育。
①、培养卫生习惯、倡导自主学习，掌握一套学习方法；开展文体活动，培养特长生；重视心理健康教育，积极塑造一种良好的阳光心态。培养学生成为自信、勤奋、自律的好少年。
②、通过主题班会、知识竞赛，宣传专栏，加强对学生进行日常行为规范的养成教育。
③、让学生学会劳动，进行“劳动技能”培养。坚持开展劳动课，培养学生的劳动观念和劳动技能。使学生参与卫生保洁、绿植养护等相适应的劳动。
（2）认真落实家庭、学校、社会三者间的沟通，形成教育合力。
①、与学生监护人的沟通，反馈学生的在校表现，做好家访入户入村工作，让家长更多参与学校管理，进一步发挥家长的管理功能。
②、及时向家长通报情况，反馈学生在校的学习、生活及表现，帮助家长形成家庭教育合力。
5、党建工作
（1）加强政治理论学习，提高政治站位。
一是组织全校党员同志和教职工扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；三是多方面多渠道组织学习党的二十大精神。通过一系列学习活动的开展，坚定了教职工的理想信念、增强了同志们的党性锻炼，理论水平能力和政治素养得到了提高。
（2）强化组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用。
健全制度，履行党建主体责任。一是抓班子队伍，突出主体责任。明确职责分工，带领支委与班子成员在思想上、政治上、行动上与上级党工委保持高度一致，推动班子成员积极履行“一岗双责”；二是开展师德师风建设专题培训。强化了师德修养，提高了队伍素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5753218.72元，其中：一般公共预算5553218.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。
与上年5884924.00元部门财务总收入对比减少131705.28元，减幅2.24%，减少的主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5553218.72元，其中：本年收入5553218.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5553218.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5884924.00元部门财政拨款收入对比减少331705.28元，减幅5.64%，减少的主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5753218.72元。财政拨款安排支出5553218.72元，其中：基本支出5550718.72元，与上年5884924.00元对比减少334205.28元，减幅5.68%，减少的主要原因是人员经费减少、日常公用经费减少；项目支出2500元，与上年0元对比增加2500元，增幅100%，增加的主要原因是教育专项经费补助（非税收入）核定数增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205类教育支出4431746.87元，208类社会保障和就业支出504546.56元，210类卫生健康支出238515.37元，221类住房保障支出378409.92元。其中：
1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出4431746.87元，主要用于保障初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出504546.56元，主要用于保障全校教职工缴纳养老保险支出；
3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出223892.54元，主要用于保障全校教职工缴纳事业人员医疗、生育保险支出；
4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14622.83元，主要用于保障全校教职工缴纳大病保险单位部分支出；
5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出378409.92元，主要用于保障全校教职工缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5550718.72元，项目支出2500元；
1.“30101”基本工资支出1401648元（其中：基本支出1401648元,项目支出0元）；
2.“30102”津贴补贴708288元（其中：基本支出708288元,项目支出0元）；
3.“30107”绩效工资1949544元（其中：基本支出1949544元,项目支出0元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费504546.56元（其中：基本支出504546.56元,项目支出0元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费223892.54元（其中：基本支出223892.54元,项目支出0元）；
6.“30112”其他社会保障缴费36696.74元（其中：基本支出36696.74元,项目支出0元）；
7.“30113”住房公积金378409.92元（其中：基本支出378409.92元,项目支出0元）；
8.“30199”其他工资福利支出10800元（其中：基本支出10800元,项目支出0元）；
9.“30201”办公费6980元（其中：基本支出5980元，项目支出1000元）；
10.“30228”工会经费28032.96元（其中：基本支出28032.96元,项目支出0元）；
11.“30399”其他对个人和家庭的补助302880.00元（其中：基本支出302880元，项目支出0元）；
12.“30239”其他交通费用1500元（其中：基本支出0元，项目支出1500元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年度部门共申报项目0个，纳入年初预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：
（一）重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：无。
2.立项依据：无。
3.项目实施单位：无。
4.项目基本概况：无。
5.项目实施内容：无。
6.资金安排情况：无。
7.项目实施计划：无。
8.项目实施成效：无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县单甲乡中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增0%，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额10395423.19元，其中，流动资产181450.11元，固定资产10213973.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少257745.82元，其中固定资产减少284284.73元，流动资产增加26538.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
沧源佤族自治县单甲乡中学
2024年2月20日
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