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沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实党的教育方针，落实立德树人的教育根本任务，全面推进实施《沧源佤族自治县教育高质量发展三年行动（2023—2025年）》工作，有计划、有部署、有措施地抓实抓细学校党建、教育教学工作。在全体师生共同努力下，学校教育教学工作取得了较好的成效。

（二）2023年度重点工作任务概述

进一步完善工作机制，有效提高学校的规范化管理水平。一是落实学校教育管理机制修订完善工作，进一步优化资源配置和激活办学的内生动力。二是落实党建引领，推进学校德育工作有新的突破。三是强化学校安全保障措施，有效实现创建平安校园工作目标。四是抓实教学管理措施，教学质量争先进位目标稳步提升。五是加强推进学前教育普及普惠工作，顺利完成学前教育县级督导评估审核工作。六是抓实强师兴校，推进实施专业教师专业成长发展规划工作。七是落实教育数字化工作，创建智慧校园。八是全面推进义务教育优质均衡发展工作，顺利完成义务教育优质均衡发展县级审核督导评估工作。九是全面落实艺体类工作，初步启动“佤山少年”品牌创建工作。十是抓实绿美校园，推进美丽校园建设。十一是着力改善办学条件，优化办学环境。十二是全面落实各类教育惠民政策普及普惠工作，有效巩固教育脱贫攻坚成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、德育室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共102人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1255人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度收入合计2330.49万元。其中：财政拨款收入2159.15万元，占总收入的92.65%；其他收入171.34万元，占总收入的7.35%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加234.70万元，增长11.20%。其中，财政拨款收入增加94.19万元，增长4.56%，主要原因是2022年9月本单位录用在职在编14人，故2023年度较2022年度基本支出人员经费的财政拨款收入增加；其他收入增加140.51万元，增长455.76%，主要原因是中国教育基金会拨入润雨计划围墙建造款141万元，2022年没有该项其他收入。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度支出合计2334.08万元。其中：基本支出1873.38万元，占总支出的80.26%；项目支出460.70万元，占总支出的19.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加160.35万元，增长7.38%，主要原因是基本支出中2022年9月本单位录用在职在编14人，2023年度较2022年度基本支出人员经费增加；项目支出中本年发放了非财政项目课后服务费30.13万元和2022年末县教体局转拨了以前年度的学生资助金和公用经费等在2023年支出，故项目支出增加。其中：基本支出增加118.43万元，增长6.75%；项目支出增加41.92万元，增长10.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小正常运转的日常支出1873.38万元，比上年同期支出增加118.43万元，增长6.75%，主要原因是2022年9月本单位录用在职在编14人，2023年度较2022年度基本支出人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1768.77万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.61万元，占基本支出的5.58％。人均工资福利支出16.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.70万元，比上年同期增加41.92万元，增长10.01%。主要原因是本年发放了非财政项目课后服务费30.13万元和2022年末县教体局转拨了以前年度的学生资助金和公用经费等在2023年支出，故项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于义务教育阶段保障学校正常运转的公用经费169.51万元，包括教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、复印费、培训费等支出；用于学生营养膳食的食材款支出义务教育学生营养改善计划资金99.49万元；用于学生营养膳食的食材款支出学前教育学生营养改善计划资金7.46万元；用于学前幼儿学生资助金13.02万元，已足额发放；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助94.40万元，已足额发放；教育专项补助资金保障临聘人员补助等支出23.73万元；用于发放三区人才计划教师专项中央资金支出2万元；用于发放乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助经费支出1.5万元；用于建造洗手台支出爱国卫生“7个专项行动”补助资金5.23万元；用于补助营养膳食计划工勤人员支出奖补资金5.32万元；用于购买支持课后服务学生用品等；支出义务教育课后服务省对下资金8.91万元；用于补助课后服务教师发放课后服务自收资金30.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出2300.16万元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加156.96万元，增长7.32%,主要原因是2022年9月本单位录用在职在编14人，2023年度较2022年度基本支出人员经费增加；2022年末县教体局转拨了以前年度的学生资助金和公用经费等在2023年支出，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1853.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生的营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。包括学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出。与上年教育（类）支出1659.07万元对比增加194.87万元，增长11.75%，主要原因是2022年9月本单位录用在职在编14人，2023年度较2022年度基本支出人员经费增加，故教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出259.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出、死亡抚恤支出。与上年社会保障和就业（类）支出297.94万元对比减少38.36万元，下降12.88%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出73.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出。与上年卫生健康（类）支出84.57万元对比减少11.5万元，下降13.60%，主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金。与上年住房保障（类）支出101.61万元对比增加11.96万元，增长11.78%，主要原因是2022年9月本单位录用在职在编14人，2023年度较2022年度住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小资产总额3019.53万元，其中，流动资产182.85万元，固定资产2821.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.91万元，其中固定资产减少79.03万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

沧源佤族自治县岩帅镇团结中心完小项目绩效自评金额460.70万元。其中财政拨付实施项目11个，财政拨付项目支出430.56万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入支出项目30.14万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001101111