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临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

2.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5.学生学籍管理。

6.按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理。制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费。

8.维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作扎实深入开展。一是按照党组织领导的校长负责制要求，加强党组织建设，择优配齐支委班子，改选支委两人。二是将优秀教师吸收到党组织中，储备入党积极分子1名。三是全体党员参加“万名党员进党校”培训，落实“三会一课”、主题党日，讲思政课3次，集中学习12次。四是提升党建促教育教学水平，完善绩效考核制度，更新改进。

2.以主题教育为契机，推动教职工干事创业。一是用自学加集中学习的方式抓好理论学习。二是推动干事创业，结对帮扶留守儿童81名，党员先锋岗8个、护学岗40人、党员示范课19节，我为发展献一策收集意见建议96条。落实“我为群众办实事”实践活动，成立了党建引领的送教上门服务队，组织开展志愿服务7次。三是推进检视整改，查找问题8项，制定措施，逐项整改落实。

3.严格落实意识形态工作责任制。根据工委要求，专题研究意识形态工作2次，每学期分析研判1次。加强对广播、宣传栏等阵地的管理，用好学校微信公众号、工作群等平台，发布正能量信息35条。

4.严抓师德师风、纪律作风。健全师德档案42份，专题学习4次，警示教育4次，排查网贷1次，签订师德师风承诺书、不违规饮酒承诺书、不传教不信教承诺书各47份，对违反师德行为，实行一票否决。考核评定优秀教师6名，获县级及以上表彰4名，乡镇级表彰15名，通过表彰树立典型、弘扬正气。全年无教职工违纪违规情况。下步将开展“清廉学校”创建。

5.加强学生思想道德教育。营造“大思政”育人环境，指导团委开展专题教育2次，德育教育10次。利用开学典礼、重大节日等开展爱国主义教育，推动社会主义核心价值观教育进课堂。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共42人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

本单位无年末尚未移交养老保险金并发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生409人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有相关数据。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度收入合计905.16万元。其中：财政拨款收入904.84万元，占总收入的99.96%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.31万元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少17.95万元，下降1.95%。其中，财政拨款收入减少5.51万元，下降0.61%，主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降；其他收入减少12.44万元，下降97.57%。主要原因是：2022年收到上海梦想公益基金会资助学校学生浴室太阳能、防护栏12.66万元，而2023年无此项资金，减少数额为正常实际下降数额。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度支出合计939.16万元。其中：基本支出789.72万元，占总支出的84.09%；项目支出149.45万元，占总支出的15.91%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加2.59万元，增长0.28%。其中：基本支出减少13.12万元，下降1.63%；项目支出增加15.71万元，增长11.75%。主要原因是：人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等，所以基本支出减少；项目支出中2022年拨入的2022年公用经费22.84万元、2022年课后服务补助资金2.88万元等未及时在2022年使用列支，并结转到2023年使用列支，所以导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学正常运转的日常支出为789.72万元，比上年同期支出减少13.12万元，下降1.63%，主要原因是：人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等，所以基本支出减少。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.33万元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.39万元，占基本支出的2.33％。人均工资福利支出17.43万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐角中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.45万元，比上年同期支出增加15.71万元，增长11.75%，主要原因是：项目支出中2022年拨入的2022年公用经费22.84万元、2022年课后服务补助资金2.88万元等未及时在2022年使用列支，并结转到2023年使用列支，所以导致本年度项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，差旅费、复印费、培训费等支出，保障学校正常运转的公用经费60.67万元；全部用于学生营养膳食的食材款支出改善义务教育学生营养改善计划资金支出31.89万元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助44.01万元，已足额发放；用于补助课后服务补助省级资金2.88万元；用于补助优秀乡村教师奖励金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度一般公共预算财政拨款支出930.57万元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少6.01万元，下降0.64%,主要原因是：人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出736.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；与上年714.93万元对比同期增加21.47万元，同比增加3%。增长的主要原因：项目支出中2022年拨入的2022年公用经费22.84万元、2022年课后服务补助资金2.88万元等未及时在2022年使用列支，并结转到2023年使用列支；基本支出中2023年列支2022年收到上海梦想公益基金会资助学校学生浴室太阳能、防护栏等12.66万元，导致基本支出中日常公用经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于：（1）事业单位离退休费支出39.06万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.80万元。与上年117.57万元对比同期减少7.71万元，下降6.56%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出33.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于：（1）事业单位医疗费30.71万元；（2）其他行政事业单位医疗支出2.47万元；与上年52.94万元对比减少19.76万元，下降37.33 %，主要原因是：主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职人员住房公积金51.12万元，与上年51.14万元对比减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是：调出1人至勐董中学，团结中学调入1人，调出人员的住房公积金缴费基数高于调入人员住房公积金缴费基数，所以导致本年住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市沧源佤族自治县勐角中学资产总额981.43万元，其中，流动资产11.95万元，固定资产919.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.80万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.54万元，其中固定资产减少39.45万元。2023年度本单位处置房屋建筑物391平方米，账面原值25.28万元；无处置车辆；无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县勐角中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县勐角中学项目绩效自评金额为149.45万元。其中财政拨付实施项目5个，财政拨付项目149.45万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002001111