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沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1.研究拟订全乡教育与国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行方案。依法办学，不断改善办学水平与提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2.组织管理全乡小学教育教学日常工作，带领教师开展教学观摩、教学竞赛、同课异构、集体备课等教研活动。

3.中心校根据教育体育局的安排负责制定并实施本乡小学教师培训计划，并有针对性地组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平与教育教学能力。

4.管理幼儿园、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数。严格控制学生辍学，为已入学学生建立学籍档案。

5.负责本乡小学教师的教育教学业务管理；教师工资申报，学校经费的使用管理。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

8.协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局。

9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我校在教育行政部门和沧源佤族自治县勐角乡党委政府的正确领导下，始终坚持办人民满意教育为宗旨，以推进学校精细化管理和课程改革为工作目标，以提高学校教育教学质量为基本，以规范学校管理、精准施策为重点，全面推进学校和谐发展，不断提升教育教学质量。强化质量意识、创新意识、服务意识和责任意识，努力改善办学条件，提高学校管理水平和办学质量。

我校认真贯彻落实立德树人根本任务，不断推进素质教育。以安全第一，和谐校园为保障；以学校内部管理为入手，细化管理制度，务实教研工作；提高教师业务水平和教学实践能力，重点以培养学生核心素养和综合能力；以课堂为主阵地，努力推进和落实课堂教学改革，构建有效课堂；加强督导和跟踪指导工作，狠抓薄弱学校管理，深入研究薄弱科目，促进各种学科教学协调发展，努力办好人民满意的教育。

1.我校以创建“平安和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，加大管理督查力度，促进安全发展，在全体教职工的努力和坚持下，一年来，勐角完全小学在学校安全方面没有发生任何事故，为构建和谐社会作出了积极的贡献，家校协作共创和谐校园。本学年召开家长会4次，发放安全告知书6次，共发放七千多份宣传材料，促进家校沟通，明确家校合力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》《食品安全协议书》《防溺水安全协议书》等，让学生和家长认清自己应承担的安全义务和责任。加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。为了实现师生时时讲安全，人人管安全，事事保安全的目标，建立安全检查机制，加强门卫管理制度，定期开展自查自纠工作，及时发现隐患，消除隐患，保障师生安全。抓好住校生的夜间安全工作，对于住校生学校及时安排人员轮流值班，并配备必要的安全设备器材，为他们保驾护航，守护学生的平安。

2.学校管理坚持人文与发展的理念。坚持以人为本的管理思想和依法治校的思想相结合，注重教育管理的人文意蕴，在坚持依法治校的同时，大力推进学校民主化管理，完善学校精细化管理与务实教研工作实施方案。根据教育的发展需求和学校现状制定《勐角中心完小教师值班制度》《勐角中心完小一日常规》《勐角中心完小请销假制度》等，根据各岗位工作实际，完善工作常规，细化责任，明确任务，为学校可持续发展提高了制度保障。精细育人管理，发挥师生工作自觉性和积极性。学校从环境卫生、宿舍管理、课堂纪律、安全、学生学习辅导等方面制定了详细、易操作的一日常规检查制度。每天都有专人落实和监督，并进行有效量化考核，发挥全体教职工和学生在监督和评价中的积极作用。班级量化实行一天一检查，一周一评比，一月一奖励的制度，考核结果进行一定的物质和精神鼓励，体现过程与结果有效融合，班级结果与本班教师绩效有效捆绑，促进了学校规范化管理。

3.狠抓教研工作，努力提高教学质量。坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，本学年我校要求教师根据教学目标、学生实际和教师的教学风格，课前一周做好自主备课，交给学科组组长，组长查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失写出教学反思；同时根据教师的教学实践经验，教师认为教师难教，学生难学的教学内容，由学科组组织学科教师集体突破，实行集体备课，公开示范课，实现教学资源共享，达到共同进步。常规检查工作常态化，教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率，校班子经常推门听课，经常深入教学一线听评课，了解教师课堂情况，掌握教学动态，对提高课堂质量起到助推作用。认真组织校本教研活动，本年度我校共开展校本教研活动6次。切实把教研工作作为教学工作的主要工作来抓，把教研工作作为新课程改革的载体，通过教学研究实施新课程改革。

4.抓好德育，促进学生养成教育。注重学生的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个环境洁净、环境优美、适合学生生活和健康成长的和谐乐园。开展形式多样的主题教育，重视学生思想道德建设，加强学生民族精神教育、法治教育以及行为规范的养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律，以弘扬和培育民族精神为主线的德育，以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有针对性地组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。签订控辍保学工作责任书，压实控辍保学工作，逐级分解责任，把控辍保学工作落实到班级、落实到教师个人，纳入班主任、科任教师评优晋级的重要依据，激发全体教师做好控辍保学工作的积极性，促使控辍保学工作落到实处。多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队，严格把好转学手续关，及时做好有关资料的收集工作，重视农村特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，学校积极响应政策，教师不辞辛苦采取送教上门形式，想办法让残疾儿童跟其他儿童同等接受教育，学习文化；完善外来务工人员子女接受义务教育制度和措施；全面落实“两免一补”政策和义务教育阶段营养改善计划工程，实现学生得实惠，政策留人的目的。

5.经全校师生的共同努力，校园活动内容丰富多彩，教育教学质量提升成效明显。

6.强化后勤服务意识，为教育教学工作做好后勤保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据需求，报经主管部门批准，我校设置校长室、办公室、教务处、德育室、财务室5个处室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年末实有人员95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共94人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。

本单位无年末尚未移交养老保险金并发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生989人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，没有数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度收入合计2153.64万元。其中：财政拨款收入2113.75万元，占总收入的98.15%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入39.89万元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计减少137.78万元，下降6.01%。其中，财政拨款收入减少136.62万元，下降6.07%，主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降 。项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、“三区”教师人才支持计划选派教师工作等，而2023年没有此项目资金收入；其他收入减少1.16万元，下降2.83%，主要原因是：2022年收到“宁波圣珂工具有限公司捐助立新小学修建餐厅、购买餐桌”16.76万元；收到2021-2022学年救世军中国儿童及青年教育计划项目资金18.08万元；收到上海卢杰保安服务有限公司捐助立新小学、莲花塘小学修建防晒网、安装儿童娱乐设备款5万元，而2023年无此项资金，其他收入主要为收取的课后服务费38.45万元，2023年减少数额为正常实际下降数额。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度支出合计2202.35万元。其中：基本支出1887.20万元，占总支出的85.69%；项目支出315.15万元，占总支出的14.31%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，合计支出减少148.56万元，下降6.32%。其中：基本支出减少132.21万元，下降6.55%；项目支出减少16.35万元，下降4.93%。主要原因是：2022年列支了“宁波圣珂工具有限公司捐助立新小学修建餐厅、购买餐桌”16.76 万元；列支2021-2022学年救世军中国儿童及青年教育计划项目资金18.08 万元；列支上海卢杰保安服务有限公司捐助立新小学、莲花塘小学修建防晒网、安装儿童娱乐设备款5万元，而2023年无此项资金；人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等，2023年减少数为正常实际下降数额，所以导致基本支出减少；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、“三区”教师人才支持计划选派教师工作等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金支出，所以导致本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度，用于保障沧源佤族自治县勐角完全小学正常运转的日常支出1887.20万元。比上年同期支出减少132.21万元，下降6.55 %，主要原因是：2022年列支了“宁波圣珂工具有限公司捐助立新小学修建餐厅、购买餐桌”16.76 万元；列支2021-2022学年救世军中国儿童及青年教育计划项目资金18.08 万元；列支上海卢杰保安服务有限公司捐助立新小学、莲花塘小学修建防晒网、安装儿童娱乐设备款5万元，而2023年无此项资金；人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等，2023年减少数为正常实际下降数额，所以导致基本支出减少。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1814.67万元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.53万元，占基本支出的3.84％。人均工资福利支出17.50万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐角完全小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.15万元，比上年同期支出减少16.35万元，下降4.93 %。主要原因是：项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、“三区”教师人才支持计划选派教师工作等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，差旅费、复印费、培训费等支出，保障学校正常运转的公用经费137.13万元；全部用于学生营养膳食的食材款支出改善义务教育学生营养改善计划资金支出110.42万元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助23.82万元，已足额发放；用于学前教育资助资金3.00万元，已足额发放；用于补助课后服务教师发放课后服务补助省级资金支出7万元；用于修缮排水沟、储藏室、商铺大门口及女生厕所门口地坪爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金6.21万元；用于优秀乡村教师奖励金10万元；用于补助课后服务教师发放课后服务自有资金共计17.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2176.43万元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少134.16万元，下降5.81%，主要原因是：人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、“三区”教师人才支持计划选派教师工作等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金收入与支出，所以导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1665.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.51%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；与上年1724.97万元对比同期减少59.76万元，同比下降3.46 %。下降的主要原因：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、“三区”教师人才支持计划选派教师工作等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金支出，所以导致教育（类）支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于：（1）事业单位离退休费支出166.07万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出154.86万元；（3）死亡抚恤金支出3.17万元。与上年355.04万元对比同期减少30.94万元，下降8.71 %。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出72.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：（1）事业单位医疗费68.38万元；（2）其他行政事业单位医疗支出4.36万元；与上年110.18万元对比减少37.44万元，下降33.98 %，主要原因是：主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：在职人员住房公积金114.38万元，与上年120.40万元对比减少6.02万元，下降5.00 %，主要原因是：人员减少1人，2022年年末在职人员95人，2023年年末在职人员94人，具体情况如下：班老中心校调入2人，岩帅中学调入1人，勐省小学调入1人，单甲小学调入5人，职业学校调入1人，合计调入10人，2023年新录入2人。调出芒卡小学1人，调出勐董镇小学1人，调出国门小学2人，调出县纪委1人，合计调出5人，退休8人。其中退休8人住房公积金缴费基数高，而调入人员住房公积金缴费基数低，从而导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐角完全小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐角完全小学资产总额2119.15万元，其中，流动资产60.21万元，固定资产2058.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.08万元，其中固定资产减少47.39万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县勐角完全小学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县勐角完全小学项目绩效自评金额315.15万元。其中财政拨付实施项目7个，财政拨付项目支出297.58万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入支出项目17.57万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数列。人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002101111