监督索引号53092701736002201000

沧源佤族自治县班洪中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。因地制宜制定本校发展战略。

2、坚持为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理和指导学校基础教育工作，确保基础教育教学工作成果稳步发展。

5、管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、卫生教育、艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、规范党建工作，充分发挥党组织的领导作用

加强思想建设，提高整体素质。紧紧围绕党的指导思想，加强政治理论和业务知识学习。学习贯彻党的理论、精神，学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范；2023年党支部组织学习活动达30次，包括《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等重要文件制度的学习。

按照各级党组织的要求，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；狠抓党风廉政建设和师德师风建设，学校充分利用好教职工周例会、组织民主生活会、党支部大会进行廉政谈话、师德培训教育，要求党员带头廉洁自律，遵纪守法，要求全体教师树立好教师形象，做一名合格的、人民满意的人民教师。党支部组织师德师风建设学习达7次，参加人数达300人次。

2、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

（1）安全无小事，狠抓安全工作。坚持一天一排查，做到有检查、有记录。更换了学校的防火设备和灭火器，组织修固了学校的围栏。

（2）严抓传染病防控工作。在校领导的领导下，我校成立以校长为组长的疾病防控工作领导小组，成员由学校领导班子、各班主任等组成。校长为防控工作的第一责任人，全面负责学校传染病防控工作的组织领导，由政教处具体落实责任分解、任务落实和督促检查等工作。层层监督，落实细节。做到底数清、情况明、数据准。

（3）平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。同时，对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电等进行维修。

（4）积极配合各科室的工作，如学校的期中考试、期末考试、开学典礼、文艺会演、地震逃生演练等活动，总务处都全力以赴，做好服务，保证各类活动正常有序进行。

（5）强化安全意识，紧抓安全工作不放松；开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书；对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改；进一步完善了各项安全制度和应急预案；加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，外来人员和车辆入校，严格登记核实；加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯彻实施在平时的工作中，利用校会、主题班会课、国旗下讲话等方式加强这方面的教育。从而使我们能掌握了学法、知法、守法等。

（6）加强学校的食堂管理，有效保障了师生的饮食安全。食堂6T管理工作稳步推进，分班就餐取得成效，整学年没有食品安全事故。

（7）加强学校财务、财产管理，做到财务公开、账目往来清晰。

（8）落实“1530”安全教育制度，确保每天每周每个假期的安全教育落实到位、记录到位。

3、狠抓学生养成教育，全面提高学生的综合素质

（1）抓好常规养成教育和文明礼仪活动，促进学生健康发展。做好宣传教育工作。开学初充分利用班队会课、学校广播等常规德育阵地大力宣传“文明礼仪和日常养成习惯”教育，对其中的每一项内容做具体的阐述并提出具体的要求。

（2）充分利用好黑板报阵地，每月各班出一期有主题的板报，提高学生的思想道德，营造良好的教育氛围，政教处定期检查，作为考核班主任的一项工作。

（3）狠抓并大力整改校园环境卫生，坚持每周组织校园大清扫活动，有效地维护校园的环境，督促学生养成良好的卫生习惯。

（4）以年级为单位，组织开展了学生青春期心理生理健康教育课，并取得了良好的效果。

（5）以班级为单位，积极做好疫情防控工作，保障了广大师生的人身安全。

（6）重视并加强法治宣传教育，加强爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

4、加强德育队伍建设，规范德育常规管理工作，提高教师综合能力

（1）重视班主任队伍建设，提高班主任队伍素质与工作能力。班主任是学校开展德育工作的生力军，我校将继续做好班主任的培训工作。定期召开班主任例会，召开了较高规格的班主任经验交流会，效果颇佳，为德育工作顺利开展奠定基础；其次，与每位教师签订了目标责任书和安全责任状，增强服务意识，树立了新的德育理念。

（2）各班加强了学生干部队伍建设。各班主任注重培养好班干部，发挥学生自我管理能力，让学生参与管理，加强锻炼，班内通过总结课和定期召开班会，促进学生组织能力、自控能力的提高，对表现突出的学生进行表扬，形成良好班风。

（3）加强教师综合素质提升。2023年本学年共组织教师培训93人次，其中：国家级培训16人次，省级培训2人次，市县级培训40人次，校级培训35人次；以培养“骨干教师”“名班主任”“名教师”为抓手，学校有市级名班主任1人，县级骨干教师3人。

5、狠抓教学教研工作，坚持以教学为中心，全面提高教学质量

（1）我校坚持规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。常规教学常抓不懈。落实教学工作的规范化管理，并严格按照国家标准开设规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强了对各项教育教学计划的制定与实施的检查，通过多种形式加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

（2）抓好教师队伍建设，提高教师素质。开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校以教研组为单位组织安排公开课，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师更迅速地成长起来。

（3）积极组织开展了“西片三乡”教研活动，有效推进了兄弟学校之间的交流互助。

（4）教研教改有声有色。本年度，在上级教育主管部门的引导下，我校积极落实实行周周清，月月测，有力地监督并提升课堂教学效率。

（5）毕业班工作扎实有序。针对我校本届毕业生底子薄的状况，学校早着手，及时采取得力措施，加大对本届毕业班的管理力度，多次召开年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。继续改进、完善九年级月考制度，利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围；我们还密切关注中考信息，与兄弟学校和教研室保持密切联系，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。2023年初三年级的中考稳中有升，全市排名第77名，比去年提升11名。600分以上人数7人，比去年增多4人，全科合格人数13人，同上年增加6人。学期末成绩与同期比，总平均分、学科平均分、优秀率、合格率、最高分等都在增长。初二全县排名第四名，同比进步2名，初一全县排名第九名，比上学期进步1名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构。包括：校长办公室、教务处、学科室、财务室、政教处、德育室、心理咨询室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班洪中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共37人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生360人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，没有数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪中学2023年度收入合计620.55万元。其中：财政拨款收入614.28万元，占总收入的98.99%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入6.27万元，占总收入的1.01%。与上年667.87万元相比，收入合计减少47.32万元，下降7.09%。其中：财政拨款收入减少53.53万元，下降8.02%；主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加6.21万元，增长10350.00%。主要原因是：2023年的其他收入主要增加为收取的课后服务费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪中学2023年度支出合计623.29万元。其中：基本支出503.44万元，占总支出的80.77%；项目支出119.85万元，占总支出的19.23%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年683.11万元相比，支出合计减少59.82万元，下降8.76%。主要原因是：项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少106.80万元；基本支出中2023年核拨的工会经费减少，2022年用历年的结余日常公用经费结清办公费等款，导致基本支出日常公用经费减少4.48万元，人员经费减少的主要原因是2023年的医疗保险缴费费率下降（从10%下调至6%），导致人员经费减少53.45万元。其中：基本支出减少57.93万元，下降10.32%；项目支出减少1.89万元，下降1.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪中学正常运转的日常支出503.44万元，比上年561.37万元同期减少57.93万元，下降10.32%，主要原因是：2023年核拨的工会经费减少，2022年用历年的结余日常公用经费结清办公费等款，导致基本支出日常公用经费减少4.48万元，人员经费减少的主要原因是：2023年的医疗保险缴费费率下降（从10%下调至6%），导致人员经费减少53.45万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.72万元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.71万元，占基本支出的2.53％。人均工资福利支出13.10万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.85万元。比上年121.74万元同期减少1.89万元，下降了1.55%。主要原因是：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出27.85万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助38.66万元，已足额发放；用于学校专项运转公用经费支出53.34万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费、租赁费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪中学2023年度一般公共预算财政拨款支出623.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年679.58万元相比减少56.29万元，下降8.28%，主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出532.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；与上年543.10万元对比同期减少10.58万元，同比减少1.95%，减少的主要原因是：2023年新增课后服务费未支出，导致支出经费减少；2023年核拨的工会经费减少，2022年用历年的结余日常公用经费结清办公费等款，导致经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于：（1）事业离退休费支出4.22万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.53万元；（3）死亡抚恤支出1.84万元。与上年69.00万元对比同期减少29.41万元，下降42.62%。主要原因是：减少2023年死亡抚恤金；2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不再按此功能分类，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于：（1）事业单位医疗费16.85万元；（2）其他行政事业单位医疗支出0万元；与上年31.67万元对比减少14.82万元，下降46.79%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康类支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：在职人员住房公积金34.34万元，与上年35.80万元对比减少1.46万元，减少4.08%，主要原因是：2023年度辞职1人，调出1人，所以人数减少，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班洪中学资产总额981.81万元，其中，流动资产32.06万元，固定资产949.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。（国有资产占有使用情况表详见附表）。与上年1022.87万元相比，本年资产总额减少41.06万元，其中固定资产减少41.20万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县班洪中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县班洪中学项目绩效自评金额为122.45万元。其中财政拨付实施项目4个，财政拨付项目122.45万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002201111