监督索引号53092701736002601000

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学工作成果稳步发展。管理学校教育经费，遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。以国家治理体系和治理能力现代化为导向，着力改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为实现芒卡镇教育高质量发展奠定良好的基础。

学校主体职责

1.全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

2.负责领导沧源佤族自治县芒卡镇中心完小的教育教学工作。

学校岗位职责

党支部书记、校长：主持芒卡镇中心完小党支部、学校的全面工作，认真贯彻执行教育方针及政策法规，组织实施依法治校工作，分管教学。

后勤副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管财务、人事、后勤、安全、勤工俭学、校园绿化美化等工作。

教学副校长：在校长的领导下，协助校长做好学校的日常工作。分管疫情防控、教育教学、德育等工作，负责教职工的绩效考核和年终考核；完成校长布置的其他工作。

分校副校长：在校长的领导下，全面负责南腊完小的各项工作，完成校长布置的其他工作。

党支部专职副书记：在校长的领导下，全面负责学校党支部、党建材料、党风廉政工作，主抓师德师风建设，组织教职工的政治学习等。

教导主任：在校长的领导下，主抓学校的教育教学工作，完成学校年初报表与相关数据统计上报工作；负责教材的征订、发放；负责新生的招生、编班造册；负责安排教师任课、课程表的编排、期末试卷征订、检测、监考、阅卷、成绩统计等考务工作安排。

学籍教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管学前教育与学籍管理工作，挂钩学前教研组，指导学前教研组开展教学研究考核工作。

教研教导副主任：在校长的领导下，协助主任做好教导处的日常工作，分管教研，主抓教学常规督查。挂钩语文教研组，指导语文教研组开展教学研究提质工作。

德育室主任：在校长的领导下，主抓学校的德育工作、校园文化建设、卫生等；负责学生的纪律以及学生违纪现象的处理等；挂钩少队室，领导少先队大队部抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，完成校长布置的其他工作。

报账员：在校长的领导下，全面负责学校的财务管理，保障资金使用安全；负责教职工的工资及各项补助的申报发放；负责食堂资金、学生营养餐等各种资金的拨付及管理；负责教职工差旅费的审核、报销；负责各校点账目的审核并指导装订归档等；负责学校财产登记、管理、保管、办公用品、器材添置和申报政府采购等工作；负责教职工保险等各类材料申报；建立并完善校舍档案，完成校长布置的其他工作。

基层工会主席：在校长的领导下，全面负责学校的工会组织，分管妇委会工作，协助学校领导班子改进工作，组织开展教职工的文娱、体育活动；负责组织慰问生病住院、困难教职工等工作，完成校长布置的其他工作。

大队辅导员：在校长的领导下，全面负责少先队大队工作，抓好学生良好的行为习惯和文明礼仪，组织开展丰富多彩的校园活动；领导和组织少先队参加校内外各种有益活动，完成校长布置的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、支委班子建设规范，履职尽责水平有所提升。严格按照党组织领导的校长负责制实施办法组建支委班子队伍，党支部书记兼校长统筹党建工作，专职副书记具体抓业务落实，党员中的校班子副职任支委纪检委员，确保党政工作高度一致，认真执行重大事项由行政班子达成意向通过后提交支委班子决策实施。

二、党风廉政建设制度体系和预警自律体系不断筑牢，在走深走实上有了很大的突破。半年来所辖区域无违纪违规和贪腐事件发生。广大党员和干部职工严以律己，注重学习，时刻以永葆党员先锋模范在岗位上勤勉奋进。重大节点、关键环节预防与提醒及时到位，确保警钟长鸣；对出现的思想意识偏差苗头性问题及时化解纠正，常红脸出汗，坚决与不良行为作斗争。

三、全面加强意识形态引领工作主导权，组织意识形态教职工会议4次，讲党课2次，教职工层层签订党风廉政责任书，全面分层谈心交心谈话全覆盖，组织集体提醒谈话5次、重要节点、缺口弱项谈话3次，苗头性问题整治谈话3次，警示教育10余次，县镇纪委、组织部调研考核我单位党建均在工作中被认可，每次都无重大问题整改反馈。全体人员心向总书记、心向党、心向国家。

四、党建文化建设成效明显。党建文化与校园文化有效融合，党员学习文化意识有所提升，红色文化遍布校园方方面面，广大师生听党话、感党恩、跟党走的意识和行动在系列活动和日常学习生活中逐步迸发，铸牢中华民族共同体意识方面工作卓有成效。文化育人，文化培育师生情在孩子心灵中种下了善良的种子。

五、党建引领决策0失误，党建促教成效高。学校三重一大和重大决策事项实施和组织合法依规，领导班子决策无失误，以抓党建促教学质量提升成效明显。通过党员亮身份比业绩、比学赶超等系列活动有效地保障了我校教育教学各项工作的高效能完成和有序发展。

六、党建引领切实加强问题解决整改。继续在前期整改的基础上对学校食堂进行规范化、标准化整改，确保食堂供餐安全安心；继续完善添置视频摄像头，确保关键部位联网率达100%；争取上级支持完成了中心完小男生宿舍楼的瓷砖脱落整改、湖广小学实体围墙建设完成、中心完小围墙缺口建设加固全面完成、中心完小蓄水设施建设、班洁小学浴室修缮、中心完小教学楼瓷砖脱落整改等基础设施安全保障项目全面完成；彻底解决了中心完小外线接入线路老化问题，线路本身穿插在树木中易出现故障问题；在人员极度困难，公益性人员到期的情况下统筹资金确保南腊完小安保岗位不空岗，把住门禁管理第一关，配齐配强全镇食堂后勤服务人员，守护校园安全等。

七、党建引领建强队伍，加强研训，确保各项工作顺利推进。学校紧紧围绕队伍强、业务精、质效高的标准强化政治思想引领，牢牢把控意识形态主导权和确保教职工队伍的风清气正。以铸牢中华民族共同体意识，落实党组织领导的校长负责制，以学习贯彻党的二十大精神为抓手，强化思想阵地建设，落实立德树人根本任务；结合作风革命、效能革命转变工作作风，带领着广大教职工追求卓越，在教育教学研究上不断争创佳绩；以专业技术的不断提升，实践能力的不断增强确保我们的主责主业深得家长朋友的信任和支持。把干净担当作为履职尽责的根本，加强廉洁自律教育和开展廉政风险控制排查。以自我学习、以案为鉴、提醒谈话、监督约束贯穿在日常的工作学习中，让广大教职工知敬畏，明事理，做到清清白白做人，干干净净做事。对苗头性问题及时提醒，坚决制止确保全镇小学教体设施的安全稳定和风清气正。学校校务严格认真执行三重一大，民主决策，确保资金使用安全有效，项目实施规范合理，债务清偿等合法合规。加强节假日和重要时间节点的提醒教育防范，严格学校采购、报销、招生等各环节的监管。纵深全面无死角的加强酒驾、醉驾、赌博、网贷等整治，确保辖区内此类事故的0发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共95人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1184人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10 《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度收入合计2026.87万元。其中：财政拨款收入1977.57万元，占总收入的97.57%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入49.30万元，占总收入的2.43%。与上年2170.55万元相比，收入合计减少143.68万元，下降6.62%。其中：财政拨款收入减少161.80万元，下降7.56%；主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加18.13万元，增长58.16%。主要原因是：2023年收取了课后服务费46.31万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度支出合计2033.74万元。其中：基本支出1771.67万元，占总支出的87.11%；项目支出262.07万元，占总支出的12.89%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年2228.94万元相比，支出合计减少195.20万元，下降8.76%。主要原因是：项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少155.13万元；基本支出中2023年减少生均公用经费支出，2023年用历年的结余日常公用经费结清办公费，导致基本支出日常公用经费增加16.75万元，人员经费减少的主要原因是2023年的医疗保险缴费费率下降（从10%下调至6%），导致人员经费减少23.33万元 。其中：基本支出减少40.07万元，下降2.21%；项目支出减少155.13万元，下降37.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心完小正常运转的日常支出1771.67万元。比上年1811.75万元同期减少40.08万元，下降2.21%，主要原因是：2023年减少生均公用经费支出，2023年用历年的结余日常公用经费结清办公费，导致基本支出日常公用经费减少16.75万元，人员经费减少的主要原因是，2023年的医疗保险缴费费率下降（从10%下调至6%），导致人员经费减少23.33万元 。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1694.53万元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.14万元，占基本支出的4.35％。人均工资福利支出16.85万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇中心完小完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.07万元。比上年417.20万元同期减少155.13万元，下降37.18%。主要原因是：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于学前教育专项支出3.55万元，主要是2023年度的学前教育资助金，全部兑付给受助学生；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出57.80万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助48.75万元，已足额发放；用于学校专项运转公用经费支出115.10万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出；2023年度优秀乡村教师奖励金10.00万元，已足额发放；用于发放课后服务补助省级资金4.10万元，已足额发放；用于发放自收课后服务费22.77万元，已足额发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出2007.17万元,占本年支出合计的98.69%。与上年2197.99万元相比减少190.82万元，下降8.68%,主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1588.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等。其中（1）学前教育支出97.80万元；（2）小学教育支出1477.12万元；（3）其他普通教育支出10.00万元；（4）特殊学校教育支出3.33万元。与上年1720.09万元对比减少131.84万元，下降7.67%，减少的主要原因是：2023年课后服务费未支出，2022年用历年的结余日常公用经费结清办公费等款，导致经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出240.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于：（1）事业离退休费支出92.79万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.96万元；（3）死亡抚恤支出0.72万元。与上年264.37万元对比同期减少23.90万元，下降9.04%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出68.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于：（1）事业单位医疗费64.67万元；（2）其他行政事业单位医疗支出3.62万元；与上年105.64万元对比减少37.35万元，下降35.36%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康类支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：在职人员住房公积金110.16万元，与上年107.90万元对比增加2.26万元，增加2.09%，主要原因是：2023年度调入2人，新增9人，所以人数增加，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇中心完小为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县芒卡镇中心完小资产总额2968.59万元，其中，流动资产81.47万元，固定资产2771.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产115.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3020.15万元相比，本年资产总额减少51.56万元，其中固定资产减少66.44万元。出租房屋725.63平方米，账面原值193.55万元，实现资产使用收入1.68万元。2023年度本单位无报废报损资产处置。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出15.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.99万元，其中：授予小微企业合同金额15.99万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县芒卡镇中心完小项目绩效自评金额262.07万元。其中财政拨付实施项目7个，财政拨付项目239.30万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他资金支出22.77万元，执行率100% 。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002601111