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沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、党建室、教务室、工会室、德育室、司务长室、少队室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓安全，保平安。我校以创建“和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，加大管理督查力度，促进安全发展。

一是学校重新完善学校安全领导机构和护校队伍，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人有保安全的预期目标。同时健全和完善学校安全制度、管理办法和学校应急预案等，为安全管理提供制度保障。

二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书6次9000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》《食品安全协议书》《校园安全协议书》《新冠肺炎疫情防控责任书》共计9000多份，让学生和家长认清自己应承担的安全义务和责任。

2.抓教研，提质量。

一是坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，本学年我校要求教师根据教学目标、学生实际和教师的教学风格，课前一周做好自主备课，以电子备课形式上交教导处，经查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失写出教学反思；同时根据教师的教学实践经验，教师认为教师难教，学生难学的教学内容，由学科组组织学科教师集体突破，实行集体备课，公开示范课，实现教学资源共享，达到共同进步。

二是常规检查工作常态化。教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率，校班子推门听课500节，经常深入教学一线听评课，了解课改情况，掌握教学动态，对课改起到助推作用。坚持教师专业成长七个一活动，按照教育局的要求和部署，扎实有效地开展一周一教学反思，一月一心得，一月一综合练习等活动，教导处坚持每周督促常规工作，发现问题及时纠正。活动结果与绩效考核紧密结合，杜绝教师敷衍了事的形式主义现象。

3.抓德育，促养成。

各校倾力营造良好的学习环境，注重学生的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个洁净、环境优美、适合学生生活和健康成长的和谐乐园。

深入推进立德树人目标，抓好爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育和节粮、节水、节电“三节”活动。开展形式多样的主题教育，重视学生思想道德建设，加强学生民族精神教育、法治教育以及行为规范的养成教育，突出以爱国主义教育为主旋律，以弘扬和培育民族精神为主线的德育教育。要以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有针对性地组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.抓学习，促提高。

加强党风廉政建设和学习，组织学习相关要求和规定，严格执行中央八项规定，反对“四风”，全面推行校务公开制度，进一步完善教代会、家长委员会制度，保障教职工参与学校民主决策、民主管理和民主监督的权利，把校务公开与学校管理有机结合，逐步完善学校党建工作、学校领导主体责任到位、工会大力协助的校务公开工作格局，杜绝工作浮华不实的作风。

5.抓好学额巩固，确保每一个适龄儿童都不掉队。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍的重要意义，增强责任感紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，加大义务教育法和国家惠民政策的普及力度，实行不因教育内部原因使学生辍学承诺制。

二是签订控辍保学工作责任书2700多份，压实控辍保学工作，逐级分解责任，把控辍保学工作落实到班级、落实到教师个人，纳入班主任、科任教师评优晋级的重要依据，激发全体教师做好“控辍保学”工作的积极性，促使“控辍保学”工作落到实处。

三是多形式关爱“特殊”学生，不让一名学生掉队。严格把好转学手续关，及时做好有关资料的收集工作，重视农村特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片6名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，学校积极响应政策，教师不辞辛苦采取送教上门形式，一年来，学校送教上门50次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化；完善外来务工人员子女接受义务教育制度和措施；全面落实“两免一补”政策和义务教育阶段营养改善计划工程，实现学生受惠，政策留人的目的。

6.巩固义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚成果，办人民满意教育。

1、进一步完善和充实义务教育优质均衡发展工作，加大各功能室的使用率，发挥功能作用，最大化服务教学，早期谋划，为优质均衡发展创造条件。

2、巩固教育扶贫成果，做到精准扶贫，教育脱贫，精准资助，真正实现教育阻断贫困代际传递的目标要求，为全面建成小康社会提供人才保障。

3、认真落实义务教育学校管理标准摆在提升义务教育学校治理水平的重要位置。积极落实学校的主要管理职责，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等建设。积极创建六大校园工程，本学年圆满完成省级第三轮督导评估验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制132人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31275,460.77元，其中：一般公共预算29375460.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1900000.00元。

与上年31761923.64元部门财务总收入对比减少486462.87元，下降1.53%，减少的主要原因是教职工人员经费减少；二是工会经费比上年度减少；三是本年度人员减少导致各类社会保险费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29375460.77元，其中：本年收入29375460.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29375460.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29761923.64元对比，部门财政拨款收入增加386462.87元，增长1.30%，增加的主要原因是本年度各类社会保险费基数变动增加。

四、预算单位支出情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算总支出31275460.77元。财政拨款安排支出29,375,460.77元，其中：基本支出29045460.77元，与上年29411923.64对比减少366462.87元，下降1.25%，降低的主要原因是在职人员减少，在职人员经费降低；项目支出2230000.00元，与上年350000.00元对比增加1880000.00元，增长537.14%，增长的主要原因是将本年度收取的学前教育保教费、住宿费和历年上缴国库的学前教育保教费、住宿费纳入学校预算收入管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出4503840.69元，主要用于保障学前教师工资及学前教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出15961424.2元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

3.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出330000.00元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2575148元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2612062.2元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出78400元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1142721.93元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出89645.35元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1931361元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出150857.4元，主要用于发放去世人员安葬费和抚恤金。

11.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出1900000.00元。主要用于保障小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出29045460.77元，项目支出2230000.00元；

1.“30101”基本工资支出8219508元（其中：基本支出8219508元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2437716元（其中：基本支出2437716元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资支出8399208元（其中：基本支出8399208元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2575148元（其中：基本支出2575148元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出1142721.93元（其中：基本支出1142721.93元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出202308.08元（其中：基本支出202308.08元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1931361元（其中：基本支出1931361元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出508800元（其中：基本支出508800元，项目支出0元）；

9.“30206”电费支出36000元（其中：基本支出36000元，项目支出0元）；

10.“31002”办公设备购置支出242000元（其中：基本支出42000元，项目支出200000元）；

11.“30201”办公费支出901980元（其中：基本支出94980元，项目支出807000元）；

12.“30299”其他商品和服务支出38400元（其中：基本支出5400元，项目支出33000元）；

13.“30226”劳务费支出210000元（其中：基本支出210000元，项目支出0元）；

14.“30216”培训费支出25200元（其中：基本支出25200元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费支出164390.16元（其中：基本支出164390.16元，项目支出0元）；

16.“30302”退休费2612062.2元（其中：基本支出2612062.2元，项目支出0元）；

17.“30304”抚恤金78400元（其中：基本支出78400元，项目支出0元）；

18.“30399”其他对个人和家庭的补助316457.4元（其中：基本支出316457.4元，项目支出0元）；

19.“30213”维修（护）费8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元）；

20.“30215”会议费8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元）。

21.“30239”其他交通费用108400元（其中：基本支出8400元，项目支出100000元）；

22.“30211”差旅费支出60400元（其中：基本支出5400元，项目支出55000元）；

23.“30205”水费支出24200元（其中：基本支出13200元，项目支出11000元）；

24.“30207”邮电费支出24000元（其中：基本支出0元，项目支出24000元）；

25.“30308”助学金支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

26.“30309”奖励资金支出900000元（其中：基本支出0元，项目支出900000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年度自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排22300000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐董镇中心完小2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县勐董镇中心完小属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沧源佤族自治县勐董镇中心完小资产总额44672404.78元，其中，流动资产831722.54元，固定资产40057032.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3783649.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1099799.87元，其中固定资产减少-202345元，流动资产减少1302144.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产353项，账面原值280700元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县勐董镇中心完小政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金无预算、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092701736000700111