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临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年度部门决算目录

第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

为了全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，充分发挥教职工的积极性和主动性，结合我校实际，制定《沧源佤族自治县班洪乡中心完小“三定”方案》。

一、领导职数和内设机构

我校领导职数:领导正职1人，副职2人，实有校长、书记1人，副校长2人。

学校有1个党总支部、工会，2个党群工作部门，内设行政办公室、教务处、德育室、财务室，4大职能机构，机构设置健全，管理规范有序。

二、人员编制

 编制人数70人，其中管理岗位0人、专业技术岗位69人，工勤技能岗位1人，购买性岗位9人，公益性岗位3人，临时工7人。

 三、内设机构各处室职责

学校设行政办公室、教务处、德育室、财务室，4大职能机构。

（一）行政办公室

设主任、副主任，下设文印室、档案室、收发室等工作部门。主要职责：

1.负责组织做好学校人事、履职考核、职称晋升、文秘、档案管理等工作及相关具体事务的办理；组织做好党的方针政策、时事政治、形势任务的学习、宣传教育工作。

2.负责校长办公会、行政会议、校务会议所形成的各项决议、决定的督办落实工作，保证政令畅通和学校工作正常运转。

3.抓好信息调研，做到下情上通、上情下达，为学校正确执行政策、制定规章、实施管理提供依据，发挥参谋作用，当好领导的助手。

4.遵循公共关系的原则，努力协调学校内外部各种关系；加强对学校各职能部门工作的协调，督促各职能部门按时完成工作任务。

5.负责组织做好各种报送材料和信息、统计报表、证明材料的拟定、审核和监督工作。

6.负责处理群众来信来访，并综合协调完成学校政务、信访及相关保密工作。针对群众来信来访情况，我们提出了处理意见和建议，并及时向领导汇报、办理。

7.负责学校行政及法人代表印章的保管和使用。

8.执行职改政策和学校职改领导小组决定，负责学校职改办公室具体业务。

9.负责安排值周工作和节假日值班工作。

10.协助校长、党支部做好中层以下干部的考察、考核、任免等工作。

11.完成学校领导临时交办的其他工作。

（二）教务处

设主任、副主任，下设实验室、图书室、阅览室等工作部门，各室均配备专职人员。主要职责：

1.拟定学校教学、教研活动计划，提出学期任课教师安排方案，报学校行政办公会议审定。

2.组织安排各级各类考试、考核、考查及各学科竞赛活动和相关指导工作；负责指导任课教师的教学管理工作。

3.负责教育科研、教研组、备课组等工作。审定教研组、备课组工作计划和教学进度计划，对教研组长、备课组长进行考核。

4.负责学校招生工作和高考志愿填报工作。

5.组织教师学习教育方针、教育科学理论，转变教育观念，端正教育思想，明确培养目标，结合校本实际，指导教师制定学科教学研究课题方案和开展研究工作；组织教学研究课。

6.指导备课组活动，指导教师钻研教材，落实集体备课的相关要求。 

7.指导和帮助教师从实际情况出发制定出个人进修计划，并检查落实；做好青年教师的培养工作；帮助教学上有困难的教师尽快提高业务水平；有计划地组织教师听课评课，相互促进，共同提高。

8.经常分析教学情况，特别是学生的学习情况，研究教法和学法；改进教学方法，重视培养学生良好的学习品质。    

（三） 德育处

设主任、副主任，负责学校安全全面工作。主要职责：

1.全面负责学校安全教育工作，制定学校安全工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。

2.抓好师生法治教育和安全教育，运用法律的武器保卫学校，维护师生的合法权益。

3.负责制定教职工安全工作责任书，明确各岗位安全管理职责，责任到人；协调、检查、督促值周教师、班主任、门卫落实安全工作职责；配合和组织好学校的安全应急疏散演练和紧急避险演练。

5.纠正学生不良行为，耐心转变差生，做好违纪学生的说服引导工作；建立学生思想品德档案；协助班级做好学生的操行评定工作。

6.定期检查校舍建筑，严查安全隐患，杜绝安全事故；记录好学校安全管理记录、学校安全隐患月排查表，健全学校安全工作档案，按时限和要求上报有关安全工作信息和表册。

工会

设主席、副主席，分管妇委会，发扬民主，搞好团结，充分调动教职工的积极性，同心协力开展工作。主要职责：

1.在上级工会和学校党总支的领导下，宣传党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规，提高会员同志的思想素质和业务素质，组织好有关评优评先进的推选工作。

2.主持工会日常工作，召开工会委员会议，安排好各时期的工作计划，做好工作总结。  

3.执行教代会的各项决议，积极组织职工参加民主管理。 

4.搞好工会干部自身建设，为教工说话、办事，做教工之友，办好教工之家。 

5.保障教职工生活福利，关心教职工的思想、工作、生活、健康，维护教职工的合法权益。 

6.关心会员的物质文化生活，认真贯彻落实上级规定，改善会员福利，组织教职工开展“职工杯”篮球赛等各种形式的文娱活动。

7.根据上级制度，掌握好、使用好工会经费。

8.及时做好工会会费的收缴工作。 

9.完成上级交办的其他各项任务。

（四）财务室

1.贯彻落实党和政府的财政战略方针、政策及各类财务管理制度。

2.负责制定学校财务管理制度并实施。

3.负责财务预算，并向学校教职工代表大会汇报。

4.负责学校财务核算和财务日常收入支出业务流程，为校长和上级主管单位提供高质量的财务信息。

5.负责学校筹融资和资金调度工作。

6.负责学校收费单据的购买、接收和报销管理工作。

7.负责学校员工工资、补贴、奖金的按时发放。

8.依据国家规定做好个税、个人公积金、各种各样保险代收代缴工作。

9.负责学校工会财务核算工作中。

10.完成相关部门及学校领导安排的其他工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用。

学校始终把党建工作作为学校工作的重中之重来抓，按照上级党组织的党建工作要求，结合学校的实际，认真抓实各项党建工作。学期初组织好党员签订各类承诺书，监督党员同志履行好各自的承诺，严守各项规章制度、遵守纪律法规，认真履行职责，带头扎实工作，发挥好党员的先锋模范作用。按照“三会一课”制度按期组织开展好活动，党支部班子成员带头进行批评与自我批评，不断查找个人存在的问题与不足，不断改进，不断提升。按照党中央关于开展党史学习教育的要求，制定了学习方案，召开动员会，组织全体党员按照要求认真学习，认真书写学习笔记，学习心得。

2、下大力度，狠抓教育教学工作。

教育教学是我们的核心工作，提高办学效益，提升教学质量是我们的主责，而我们的教学成绩一直提升不大，依然较为滞后，为切实改变这一现状，学校下大力度，多措并举，探索有效的方法，并从转变教师工作态度入手，强化责任心、事业心，增强质量意识，抓实备课、上课等各环节，加强督查，认真检查教学常规工作的各环节，及时对各环节存在的问题进行整改。抓实教研工作，加强教学研究和有效教育教学方法的探讨，教导处、教研组组织开展听课评课活动，深入校点听课并对课堂教学进行诊断把脉，参加教研室组织的教研共同体活动，参加听课、备课，积极汲取别人的好的教学经验、教学方法，有效地改进我们的教学问题。抓实检测，加强周清月清工作，主要以月考及单元检测为主，组织任课教师认真对每次的检测情况进行全面分析，制定每个阶段的培优与辅偏计划，认真抓好培优与辅偏工作，努力转变学困生，提升中等生，稳住优等生。抓实教师学习研修提升，促进教师专业成长，不断提升教师的业务综合素质，学校一直高度重视教师的学习提升，结合当前形势，主要以自主学习和网络学习、校本集体学习为主，争取机会安排教师外出培训学习，本学年网络学习70余人次，校本集体学习20余场次，150余人次，外出学习40余人次。抓实学生的学习纪律，端正学生的学习态度，培养学生的学习兴趣。开展阅读活动，培养学生的阅读习惯和兴趣，有效提高学生的阅读能力，拓宽学生的视野、知识面，不断发展学生的思维，更好地促进学生学业成绩不断提升。

3、强化立德树人理念，抓好德育工作。德育是学生的立身之本，是学校的立校之基，习近平总书记指出，要旗帜鲜明地加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，学校全面贯彻落实习近平总书记的要求，认真抓实德育工作，通过多种方式，如思政课、国旗下讲话、主题班会、党史学习教育、参观红色教育基地、礼仪礼节教育、主题少队活动等对学生进行思想教育。同时，将德育工作贯穿于教育教学工作的各个领域和环节，落实立德树人这一根本任务，促进学生德智体美劳得到全面发展。

4、明确职责，规范管理，加大安全工作力度。抓安全是落实“以人为本”的根本措施，是做好各项工作的保障，学校坚守安全管理工作底线，始终把安全放在第一位，坚持“预防为主，防治结合，加强教育，群防群治”的原则，把安全工作抓实、抓细、抓到位。一是进一步完善各类安全管理制度、应急预案，细化各项安全措施，明确安全职责，校长亲自抓，分管领导重点抓，各部门做好分工，协同配合，做到群防群治。二是加大宣传教育，利用教职工会议、班会、国旗下讲话、班队活动、观看警示教育片、板报宣传等方式对师生员工进行安全宣传教育，进一步提高师生员工的安全防范意识。三是加大投入，添置各类设备，加强三防建设。四是组织安全知识培训，开展安全知识竞赛，让师生员工掌握必要的安全知识。五是开展安全应急演练，提高师生的防范能力、应急能力和自救自护能力。六是加强排查，及时消除各类安全隐患，确保学校财产、师生人身安全。

5、搞好校园绿化美化工作，营造良好的育人环境。学校按照六大校园创建工作要求，加大校园绿化美化工作，组织各校根据自身实际做好规划，适宜种树即种树，适宜种花则种花，已有基础的在品位上做文章，让学校美起来，如法宝完小，独具优势，是我们校园绿化美化重点打造的学校，是班洪乡小学校园绿化美化的亮点，其他校点也从学校实际出发，组织师生植树种花，学校绿化工作取得一定的成效，校园杂草丛生的问题已得到解决，为学生营造一个舒适的学习环境。

6、抓好师德师风建设，强化师资队伍建设。师德是教师队伍建设的核心，是提升教师的素质、提高教育质量的关键，加强师德师风建设工作是时代的需要，学校发展的需要，学校高度重视师德师风建设工作，从纪律教育、思想教育入手，通过教职工周例会、民主生活会、党支部大会等进行廉政谈话、师德培训教育，组织教职工学习条例、条规，组织观看警示教育片，组织参加以案促改思想教育会，教育教职工要筑牢思想防线，懂得敬畏规章制度、敬畏法律法规、敬畏纪律，凡事从严要求自己，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，要爱岗敬业，严谨治学，要关爱学生，严禁体罚或变相体罚学生，歧视学生；严禁教职工参与黄、赌、毒、黑恶势力组织；严禁酒驾醉驾及无证驾驶；严禁违规宴请；严禁收受家长礼品礼金等。

7、加强后勤管理，确保食堂食品安全。后勤工作是学校工作的一个重要方面，后勤工作的好坏直接影响学校其他方面的工作，学校对食堂管理从不懈怠，不断完善、细化制度，明确职责，严格管理，层层把关，抓好落实，确保安全。一是组织好管理人员及从业人员的业务培训和餐饮安全知识考试，进一步加强工作人员的业务素质提升。二是加强从业人员的管理，定期组织召开后勤工作会议，做好从业人员的思想教育，提升从业人员的服务意识和服务质量。三是加强督查指导，定期深入食堂进行专项督查指导，对督查发现的问题的做好整改安排，明确职责任务，确保工作顺利开展。四是严把食材采购、验收、储存、操作关，严禁不合格、劣质食材进学校，按要求分类储存，按程序规范操作，做好索票索证，确保出问题有据可查。五是积极配合市场监督管理局的督查，虚心接受督查意见建议，并认真按照要求做好整改。六是抓好食堂的三防建设，保证食堂卫生、干净、安全。

8、加大投入，努力改善办学条件。一学年来，在学校经费极其紧张的情况下，仍然毫不吝啬地加大投入，努力去改善我们的办学条件。班洪中心完小因新建学生宿舍，学生宿舍严重不足，临时使用食堂餐厅作为学生宿舍，达不到消防安全要求，未解决这一问题，在食堂一楼与餐厅楼梯处安装防火门，投入资金2万余元；为了解决学生无晾晒衣物场地问题，投入六千余元建盖40余平方米的简易晾晒房一间；为确保学生的安全，投入1.57万元修建中心完小教学楼右侧围墙（21.53米），投入3000余元购买涂料粉刷学生宿舍（组织教职工自行粉刷），投入3万余元完善中心完小的校园文化，投入2万余元更新各校的教育方针，投入近万元对各校进行零星维修，投入1万余元为各校安装一键报警器，支付教师外出培训费近8万元，支付各类办公用品、耗材、水电费、网络费等28万余元，购买安保器械1400余元，采购额温枪、肥皂、消毒液、洗手液等防疫物资1.8万余元。

9、坚持不懈抓实疫情防控，确保人人健康安全。在党中央、习近平总书记的坚强领导下，全国人民众志成城、奋勇抗疫，疫情扩散得到了有效控制，但变异毒株的出现，境外输入的增加，又是时下防疫抗疫形势依然严峻，加上班洪是边境乡，紧邻缅甸，形势更为严峻，为确保人健康、人人安全，学校从不懈怠、不麻痹，始终按照各级党委政府和上级主管部门的防疫要求，加强疫情防控知识宣传，使师生员工掌握防疫知识，提高防疫能力。加强封闭管理，外来人员一律做到3个100%（扫码登记、测体温、戴口罩），做到周一至周五无特殊学生概不出校园，无特殊不接待外来人员。加强对师生员工的教育，不断提高思想站位，绝不麻痹、不松懈。加强常态化消毒，定期对校园内外重点区域、场所、部位进行消毒喷洒。做好疫苗接种，全乡教职工88人，已接种86人（两人因哺乳期和怀孕期未能接种），其中，已接种2剂次的有74人，12人未接种的2剂次，学生中12—17周岁有136人，已接种（136）人。定期做好核酸检测工作，全体师生员工都能做到出入沧州市须有3天内的核酸检测结果，并做到出入沧州市必须报备、有证明。目前，校园内已形成积极、主动、自觉防疫抗疫的大好局面。

10、多方争取，逐一解决学校的困难。目前，学校经费紧缺，困难不少，需要做的事情多，投入大，靠学校自己解决难度极大，为解决这些困难，学校主动向党委政府、相关部门、社会组织人士、村委会汇报困难，争取帮助，得到了重视，并同意为学校解决一些困难。乡党委政府同意争取解决中心完小的会议室桌椅60套；由县妇联牵头引进，江苏省江阴市社会工作师顾伟锋副理事长将组团对法宝完小开展长期帮扶活动，已同意为法宝完小解决复印机1台，校园广播系统1套，并将长期帮扶家庭困难学生直至大学，在学校设立奖学金奖励成绩优异学生；富公村委会为富公小学安装2盏太阳能路灯；芒库村委会为芒库小学建盖20余平方米的简易厨房1间（造价5000余元），解决了停电无法为学生做饭的困难；南板村委会给南板完小安装1个垃圾箱，并安排专人定期清运垃圾，为南板完小解决了垃圾无法处理的问题；为了改善学生的生活，班洪村委会给班洪中心完小送2头700余斤的胖猪（价值近13000元）；由原县政府杨金勇副县长联系协调，为班莫完小解决了7盏路灯，安装了6个教室和1个办公室的的窗帘；班莫村委会同意为班莫小学建盖门卫室，并已对教学楼周边的排水道进行改造（焊钢架加盖），解决了水沟常年堵塞水无法排放的问题；团县委帮助联系资金3.92万元解决班洪完小学生教室学生图书角及工具柜制作；临沧市检察院落实为民办实事，捐助资金3.99万元新建学生洗澡间解决中心完小学生洗澡问题；班洪边境派出所捐赠给班洪中心完小1000余册图书，解决了学校图书不足的问题；沧源县人民财产保险公司捐赠7组文件柜，价值4900元（中心完小2组、法宝、南板、班莫、富公、芒库5所学校各1组）。

11、无烟校园创建工作成效显著。学校按照无烟校园的创建要求，成立了班洪乡小学无烟创建工作领导小组，制定了班洪乡小学无烟校园创建工作实施方案、无烟校园管理规定、无烟校园领导小组及办公室工作制度、控烟管理制度、控烟劝阻制度、控烟目标责任书，印发控烟宣传资料手册、控烟知识资料，组织签订个人控烟承诺书。明确规定在校园内不设吸烟区，禁止所有职工和来访者在校园内吸烟。利用开会、以及在会议室、门卫室、学校大楼入口处、楼梯口、洗手间、食堂、餐厅、宿舍楼等重点区域张贴醒目的禁烟标识等不同方式进行宣传动员，要求所有职工树立无烟创建从我做起的意识，争当控烟表率，不在禁烟区域吸烟，不给他人递烟，不给领导敬烟，不接受他人敬烟的氛围已初步形成，校园内公共场所乱扔烟蒂的现象已得到有效遏制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105025，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门2021年度收入合计1,601.34万元。其中：财政拨款收入1,592.26万元，占总收入的99.43%，比上年同期增长9.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.08万元，占总收入的0.57%，比上年同期减少84.60%。

与上年同期对比，总收入增长141.10万元，比上年同期增长9.66%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其中，财政拨款收入增加190.96万元，比上年同期增长13.63%，增长的主要原因：核销了以前年度未计入收入的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金及购买性人员工资等。其他收入减少49.86万元，比上年同期减少84.60%，减少的主要原因：减少沧源佤族自治县教育体育局拨付的债务化解资金、非税收入等。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年度支出合计1,617.24万元。其中：基本支出1,391.63万元，占总支出的86.05%，比上年同期增长9.70%；项目支出225.61万元，占总支出的13.95%，比上年同期增长6.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增长137.31万元，比上年同期增长9.28%。增长的主要原因：2020年秋季学生生活费在2021年发放；核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金、退休人员统筹外经费、事业人员职业年金及购买性人员工资等，导致2021年支出大于上年数。其中，基本支出增加123.06万元，比上年同期增长9.70%，增长的主要原因：核销支出以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等；项目支出增14.25万元，比上年同期增加6.74％，增加的主要原因是2020年秋季学生生活费在2021年发放，导致2021年项目支出大于上年数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小正常运转的日常支出为1，391.63万元。比上年同期增长9.70%。增长的主要原因：核销支出包括以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金等。其中，人员经费包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,330.57万元，占基本支出的95.61%。日常公用经费包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等共计61.06万元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小专项业务工作的经费支出达到225.61万元。比上年同期增加6.74%。增加的主要原因：2020年秋季学期学生生活费在本年度发放；具体项目支出为：用于办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出98.54万元，占项目支出的43.68%，用于助学金等对个人和家庭补助支出125.07万元,占项目支出的55.44%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等2.00万元，占项目支出的0.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年度一般公共预算财政拨款支出1,612.84万元，占本年支出合计的99.73%。比上年同期增长13.35%,增加的主要原因：核销了以前年度未计入支出的在职人员住房公积金，退休人员统筹外经费，事业人员职业年金，购买性人员工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  5.教育（类）支出1,304.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物购建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。 

  8.社会保障和就业（类）支出162.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

  9.卫生健康（类）支出65.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于上缴职工医疗保险支出。

  19.住房保障（类）支出80.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于上缴职工住房公积金等支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外公务接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小2021年机关运行经费支出0万元。（无机关运行经费）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小部门资产总额为2410.84万元，其中，流动资产64.06万元，固定资产2276.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.79万元，其中流动资产减少174.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等方面的开支。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

沧源佤族自治县班洪乡中心完小

2022年10月20日

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