临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度部门决算目录
第一部分 Exp(DWMC)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 Exp(DWMC)概况
一、主要职能
（一）主要职能
县编办未核定“三定”方案
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校坚持贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记有关教育的系列重要讲话，以省、市、县教育工作会议精神为指导，不忘初心、牢记使命，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，发展素质教育，加快推进教育公平，推动城乡义务教育一体化发展，努力办好人民满意的教育。
岩帅完小地处沧源县城东部，距县城120公里，与双江、澜沧两县相接壤，坐落在比较偏僻、经济发展滞后、信息闭塞的、集“边、老、少”为一体的佤族聚居山区贫困镇，是一所办学历史悠久，发展缓慢的山区学校。岩帅小学招生范围辐射11个行政村，3个镇办茶厂和岩帅镇机关及街道居民，在校生数1596人（学前教育546人），其中有住校生843人，43个教学班，岩帅小学共有9个教学点，镇中心幼儿园1所，附属幼儿园8所，在园人数546人。学校共有教职工137人，其中专任教师100名，工勤人员1名，政府购买性服务岗11人，公益性服务岗位26人。适龄儿童入学率达100%，巩固率达100 %。主要成绩和工作措施：（一）抓安全，保平安。我校以创建“和谐校园”为抓手，树立没有安全就没有教育，安全重于泰山的理念，认真落实“党政同责，一岗双责，失职追责”的安全要求，加强安全教育管理，转变管理模式和方法，加大管理督查力度，促进安全发展，在全体教职工的努力和坚持下，岩帅片区一学年来无学校安全责任事故发生，本学年度贺勐完小被评为临沧市平安校园。（二）抓管理，促发展。学校管理要坚持人文与发展的理念，坚持以人为本的管理思想和依法治校的思想相结合，注重教育管理的人文意蕴，在坚持依法治校的同时，大力推进学校民主化管理。（三）抓教研，提质量。一是坚持“自主备课为主，集体备课为辅”的有效备课机制，并将常规检查工作常态化。二是教导处继续完善听课评课工作制度，旨在提高听课评课效率。三是要加强教研实效性和常态化。四是加强跟踪问效，注重督查落实。建立学校督查领导小组，在监控好月单元目标练习的同时，加强过程性的评价。五是教学质量稳步提高。教育教学中，学校领导班子和教职员工敢于担当，大胆作为，超额完成县教育体育局年初下达的各项目标任务。（四）抓德育，促养成。各校倾力营造良好的学习环境，注重学生的养成教育，抓实一日常规，使学生懂文明，讲礼仪，加强感恩教育。努力建设一个洁净、环境美、适合学生生活和健康成长的和谐乐园。（五）抓学习，促提高。（六）抓活动，促发展。（七）抓特色、树亮点。（八）抓好学额巩固，确保每一个适龄儿童不掉队。（九）巩固义务教育均衡发展工作和脱贫攻坚成果，办人民满意教育。 （十）加强疫情防控，确保师生健康快乐。
总之，我校按县教育局的决策部署，统一思想、凝聚力量，攻坚克难、勤奋工作，以“撸起袖子加油干”的作风和工作精神，树立教育工作永远在路上的信心和决心，开创岩帅教育改革发展新局面，办人民满意教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105023，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年编制人数105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数102人（其中专业技术101人，工勤1人）。
2020年末退休教职工57人
年末学生数1038人
2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度收入合计1,981.60万元。其中：财政拨款收入1,978.46万元，占总收入的99.84%，比上年同期增长24.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.14万元，占总收入的0.16%，比上年同期减少-55.07%；
与上年同期对比，总收入增加379.60万元，比上年同期增长23.70%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增加383.45万元，比上年同期增长24.04%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入减少-3.86万元，比上年同期减少-55.07%，减少原因为2019年度教育教学工作得到上级相关部门的关心支持和帮助较多，所补助经费不属于经常性收入。
二、支出决算情况说明
临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度支出合计2,011.95万元。其中：基本支出1,782.73万元，占总支出的88.61%，比上年同期增长20.90%；项目支出229.22万元，占总支出的11.39%，比上年同期增长6.11%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0%。
与上年同期对比，总支出增加321.37万元，比上年同期增长19.01%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增308.16万元，比上年同期增长20.90%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增13.21万元，比上年同期增长6.11％，增长的主要原因：上年度部分资金年末才到位，不能及时发生业务，在本年度运行开支经费：
（一）基本支出情况
2020年度用于保障岩帅完全小学正常运转的日常支出1,782.73万元，比上年同期增长20.90%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出1,771.88万元，占基本支出的99.39%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费共计10.85万元，占基本支出的0.61%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障岩帅完全小学专项业务工作的经费支出229.22万元，比上年同期增长6.11%。增长的主要原因：上年度部分资金年末才到位，不能及时发生业务，在本年度运行开支经费。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出109.49万元，占项目支出的47.77%，用于助学金等对个人和家庭补助支出94.71万元,占项目支出的41.31%，用于办公设备购置的资本性支出为25.02万元，占项目支出的10.92%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,004.37万元，占本年支出合计的99.62%，比上年同期增长19.63%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.205类教育支出1,502.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。
2.208类社会保障和就业支出299.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。
3.210类卫生健康支出95.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于上缴职工医疗保险支出。
4.221类住房保障支出107.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于上缴职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源县岩帅完全小学2020年机关运行经费支出0万元（岩帅完全小学的无机关运行经费）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额3410.63万元，其中，流动资产383.93万元，固定资产3026.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1500.57万元，其中固定资产增加1197.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 3410.63 | 383.93 | 3026.7 | 2929.99 | 96.71 | |||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
沧源佤族自治县岩帅完全小学
2021年09月26日
滇公网安备53092702000008号
