临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2020年度部门决算目录

第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府未核定“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓党建全面提升工作科学化水平

（1）是落实责任，构建齐抓共管格局。坚持党建亲自抓，负总责。全年研究部署党建工作11次，建立班子成员重点工程项目制度，通过提醒谈话与提交承诺等方式传导责任压力，建立责任链条，完善责任机制，形成了齐抓共管的工作格局。

（2）是强化管理，不断夯实党建基础。着力抓好基层党建7项重点工作，扎实开展“两学一做”学习教育。

（3）是改进作风，构筑勤廉高效堡垒。加强党风廉政教育，完善考核制度、首问责任制、限时办结制等，党员干部作风大为改善。 启动“五抓”程序，突出思想作风建设。抓学习，提高活动的思想性，进一步加强思想政治建设。今年党总支始终把“两学一做”学习教育贯彻作为工作开展的重中之重，坚持把学习贯穿工作始终，采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学等多种形式，做到人人有心得、学习有记录、成效有保障。抓对照，提高活动的针对性，强化职业道德。在扎实推进党的群众路线教育实践活动中，从严要求，不折不扣一个环节一个环节贯彻落实，在学习中提升，在实践中巩固。针对问题清单，一遍一遍地对照检查修改，一阶段一阶段整改路线清单的回头落实，这是思想的洗礼，灵魂的锤炼。通过听、看、写、议、评、查活动，讲党课，学资料，观影片，写心得，互谈话、群众评议等方式取得好的效果。抓任务，对任务清单，层层分解，细化、细化，列出完成时间表，提出质量目标，明确责任人。抓行风，强师德，树形象。开展了师德建设的系列活动，签订师德师风责任书，提交师德师风承诺书、强化师德师风和职业道德规范学习、严格师德考核、适时开展师德师风自查自纠及对存在的问题及时办结处理等工作。

2.抓规范，促教学质量提高。

（1）规范教学过程，抓好备、讲、批、辅、考、评六个环节的管理，钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面，教学研究要严谨。严格考勤坐班制度，教师实行签到签退制，坐班查勤制，保障教学时间的投入。

（2）以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活，发挥学生的特长，组建书法、足球、篮球、羽毛球、乒乓球、鼓号队、佤族舞蹈等兴趣小组，开展大课间阅读活动，着眼培养学生素质，练就德艺双馨之人。

（3）加强对教研工作的领导，积极推动课堂教学改革，组织教师学习新理念和新做法，促成高效课堂生根落地。要求教师做到“六个一”即上好一节示范课、评好一节公开课、写好一篇课后反思、写好一份好教案、学好一本理论书、做好一篇好论文。严抓平时，细抓定期，提高教师的自身素质和业务水平。同时积极开展新课程的交流、观摩和示范课，坚持领导深入班级授课制，努力创设互相学习、互相促进、共同提高的教学氛围。扎实开展“课内比较学”活动，有效提高教师整体素质。

（4）优化教师队伍，提高课堂效率。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师通过自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍;坚持“三为主”，做到基础实、思维活、兴趣浓、密度高，既注重“双基”又培养能力。

（5）面向全体学生、面向学生的每一个方面，重视后进生的转化工作，制定切实可行的后进生管理制度，努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，让所有的学生都抬起头来走路，真正做到“两全”，使每一名学生都能得到全面发展。

3.抓安全，实现安全工作无禁区。

（1）加强组织领导，健全安全管理组织机构。成立了以党总支书记、校长为组长，分管安全副校长为安全工作责任领导，形成了安全工作校长亲自抓部署，分管领导具体抓落实的良好局面。

（2）层层落实安全责任。做到明确安全工作的责任和具体要求。坚持安全工作责任到人，按照“谁主管，谁负责”的原则，实现奖惩与安全工作的无缝对接。同各部门、各村学校签订了《学校安全工作责任书》，给学生下发了《安全责任告知书》《致家长的一封信》《防溺水告知书》，班主任与学生家长签订了《安全责任书》。学校安全工作真正做到了学校、部门、班级、学生、家长等职责明确，各负其责、齐抓共管。

（3）强化安全教育，做到安全工作入心入脑。我始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈。利用教师例会、升国旗等时间及时将安全工作会议精神、安全工作文件精神传达到全体师生心中，学校按规定开设了健康安全教育课。充分利用专题讲座、校园广播、黑板报、宣传专栏、微信群、QQ群等媒体资源，给师生重温了防震、防火、防汛、防溺水、防疾病、防食物中毒、防交通事故、疫情防控等安全常识和逃生技能。还邀请司法所、派出所、交警、消防、林业、卫生等部门的同志来我校对师生进行法律法规、交通、防火、卫生健康等知识讲座，真正做到安全工作入心入脑。

（4）重视安全防范工作，把安全隐患消除在萌芽状态。

一是对学校的围墙、校舍、电路、宿舍、体育设施等进行两次（每学期1次）拉网式安全排查，及时整改安全隐患。二是及时消除学生中的安全隐患，及时收缴学生管制刀具等危险物品，对于其他诸如危险游戏等行为实行首遇责任制和值班领导巡查制，确保及时消除安全隐患。三是广泛宣传，作好校方责任险工作，同时积极动员学生家长购买学平险，进一步加大了学校安全工作保险系数。四是要求各学校每学期至少组织2次地震逃生演练、防止楼梯间踩踏事故演练和消防演练活动。

（5）坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。我乡各学校每年组织全校性家长会两次，每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的假期，真正形成安全工作无禁区的工作网络。

由于安全责任落得实在，安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，所以一年来没出现过安全责任事故。

4.抓保学，实现适龄儿童少年依法就学。

 学校始终站在讲政治的高度抓实好控辍保学工作，强化落实学校、年级、教师责任制，把控辍保学工作列为各项工作的重中之重，做到横到边，竖到底，确保控辍保学工作高压态势不动摇、不松劲。严格落实各学校校长是学校控辍保学工作的直接责任人，全体教职员工人人都有承担控辍保学责任的工作机制。加强师德师风建设，以学生为主体，尊重和爱护学生，大力倡导建立民主、平等、和谐的师生关系，不断增强教师与学生的亲和力和凝聚力。加强对学生接受义务教育全过程的跟踪管理。坚持小学升入初中的对接制度和异地就读回执制度；针对假期学生容易辍学的特点，有的放矢地开展教育活动；将建档立卡家庭、单亲家庭、贫困家庭、家长在外务工家庭、学生由监护人抚养家庭等弱势家庭学生作为控辍工作的重点，做到底数清、情况明。要求教师要面向全体，因材施教、分层教育，有针对性地进行心理辅导，不断提高教学水平和教学质量。多关心、多鼓励，让学生体验成功的喜悦，真正使“学困生”进得来、留得住、学得好。坚决遏制学生由厌学而辍学的倾向。

5.抓制度建设，规范学校管理。

学校领导班子对已有的各种规章制度进行检查整改。对已不适应学校发展实际和陈旧的制度进行完善，对制度落实情况不好的由学校主要领导对执行人进行问责，进一步加强师德师风建设和学生管理，以制度管人管事，用制度规范教师和学生的行为，确保全体师生自觉性、积极性、主动性得到不断加强，使师生综合素质不断提高，教风、学风得到明显转变，学校规范化管理正迈着矫健的步伐引领着全体师生走向常态化。

6.抓教师专业成长，为教学工作提高保驾护航。

全面推进课堂教学改革，抓实抓好教学常规管理，有效开展校本教研，狠抓教师专业成长“五个一”活动，重点抓好名师专著学习，指导教师之间相互听评课，认真落实课前的备课，做到个人备课和集体备课相结合，注重研究打磨课堂，使教师在备课、上课、课后反思、读专著、学业务知识及相互听评课中充实成长，真正从实质上实现自我提升、自我发展，把教师专业成长和绩效有力挂钩，真正形成教师自主学习中成长，自我纠错中发展。

7.抓群团组织工作，保证学校办学活力。

学校为党总支、支部、工会、妇委会、共青团、少先队等开展工作提供必要的条件。学校党总支、党支部对党员进行了严格的要求和管理，使其在学校中发挥先锋模范带头作用，积极主动地发展党员，在发展党员的过程中注意坚持原则，在学校掀起学习贯彻党的十九大精神，加强对党章的学习。学校工会制定了工会活动计划，经常性地开展各类活动，制定了教工之家内公物使用制度。学校德育室制定和实施了德育工作计划，积极与年级组、班主任和配合教师开展了各项活动，结合学校德育工作计划对学生及团员进行了思想教育。学校妇委会、团支部、少先队都根据各自工作实际制定了工作计划，并有声有色地开展了各种活动。

8.抓“四风”和腐败问题工作，保证风清气正的育人环境。

按照市、县教育体育局的统一部署，校长亲自担任领导小组组长，组织制定了工作方案，组建了工作机构，明确了工作职责，细化了责任主体和工作流程。为“四风”和腐败问题专项整治工作在我乡学校范围内有效开展奠定了坚实的基础，形成了“四风”和腐败问题长期高压态势，为有效杜绝“四风”和腐败问题在我乡学校范围内发生提供了支持和保障。

9.抓好扫黑除恶工作，使学校真正成为育人净土。

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争决策部署，让全体师生认清黑恶势力的危害，增强抵御黑恶势力的免疫力，提高思想觉悟，坚持以学生发展为本，净化校园环境和学生的成长环境，营造良好的社会舆论氛围。

（1）学习文件，制定方案。成立了以校长为组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，设置专门办公室，负责扫黑除恶专项斗争日常工作。

学校利用教职工会议，组织大家学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神，制定并学习《勐来乡九年一贯制中心校扫黑除恶专项斗争实施方案》，成立了扫黑除恶领导小组，确保此项工作顺利进行。

（2）广泛宣传，营造氛围。学校利用集队、校园QQ群、微信公众号、家长会、展板、黑板报、安全教育课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到扫黑除恶的专项行动中来。教育学生重点加强“校园贷”“套路贷”、电信诈骗、传销、黄赌毒等的防范。真正做到了家喻户晓、人人皆知，营造了强大的宣传攻势。

（3）听知识讲座，提高认识。学校利用集会，由分管副校长对师生进行扫黑除恶专项斗争应知应会的知识讲座，对扫黑除恶专项斗争方针、开始的时间、时间安排及实施步骤、基本原则、目标任务、各类黑恶势力、各种行为、重点突破、工作措施等内容进行了讲座，提高师生对扫黑除恶专项斗争的认识。

（4）深入排查摸底，发现案件线索。充分调动师生积极性，通过设立举报箱、电子信箱等方式，及时发现黑恶势力犯罪苗头和线索，并将排查中发现的线索及时上报公安部门。激发全体师生及群众同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为。定期开展校园矛盾纠纷、校园欺凌排查整治，形成校园矛盾纠纷、校园欺凌排查、报告、整治分工协作、职责明确、责任到人的工作体系。严格落实门卫制度，做到“四严格”:严格24小时校园全域摄像监控;严格门卫监管，对进出校门的外来人员、闲杂人员逐一清问，并做好登记;严格监控社会上不法者和不良少年，禁止在校园附近游荡。

通过系列活动的开展，全校师生对扫黑除恶专项治理工作认清了形势，统一了思想，增强了责任感，营造了和谐安全的校园环境。

10.抓防控，全天候工作成常态

不折不扣贯彻（《云南省委、省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室关于 2020 年春季学期延期开学的通知》云应疫指办发〔2020〕7号）、（《云南省教育厅关于做好2020年春季学期开学准备工作的通知》云教函〔2020〕27号）、（《沧源佤族自治县县委、县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室关于开学前后疫情防控的通知》沧应疫指发〔2020〕48号）和《转发临沧市应对疫情工作领导小组指挥部关于进一步加强边境新冠肺炎疫情防控15条措施的通告（第14 号）》《沧源佤族自治县县委、县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步加强疫情防控的通知》沧应疫指发〔2021〕24号）》等文件精神和沧源县教体局、勐来乡党委政府的部署要求，充分认识疫情防控工作严峻性和复杂性，进一步提高思想认识，切实增强紧迫感和责任感，把广大师生员工身体健康和生命安全放在首位，加强组织领导，压实工作责任，积极教育引导师生员工科学理性认识，确保各项制度措施贯彻落实到位，坚决防止疫情在校（园）内流行、蔓延，要求全乡各学校严格按照新冠肺炎防控规范和工作流程，始终站在疫情防控第一线，做到校长亲自安排，亲自抓工作落实，为疫情防控工作提供了强有力的支持，盯死疫情防控的重点和难点，群策群力、克难攻坚，带领全乡教职工夯实疫情防控工作基础，务实抓实、抓死、抓牢疫情防控各项工作，全面做到零死角、无盲区。

11.抓五项管理 规范办学行为

为进一步做好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理，减轻中小学生过重课业负担，营造有利于学生健康成长的环境，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面促进中小学生健康成长，学校制定出台了《勐来乡九年一贯制中心校加强中小学生“五项管理”20条措施》，确保五项管理工作落地并取得实效。

（1）加强作业管理

①严格作业设计。学校要分学段、分学科指导教师从学与教的视角思考作业内涵，严格作业设计，优化作业内容，规范作业布置，合理作业评价，严禁布置机械性、重复性、惩罚性、随意性等低效作业。②严把作业难度关。严格执行国家课程标准和课程方案，科学制定并认真落实教学计划，不随意增减课程难度，不随意加快教学进度，不布置难度水平超过课标要求的作业。③严控作业总量。小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中每天书面作业完成时间平均不得超过90 分钟。④规范班级交流。学校制定班级微信群、QQ群、钉钉群规范使用规定，班级群只能用作学校教师家长在教育教学方面的沟通和相关紧急事项的通知，除因疫情防控等原因有特殊要求外，严禁老师在班级群布置家庭作业。⑤严肃作业批改。教师必须亲自批改作业，提倡作业面批面改，以便充分掌握学情，不得只布置不批改，不得应付性批改。不得给家长布置或变相布置作业检查任务，不得要求家长检查、批改作业，不得要求学生自批自改作业。

（2）加强睡眠管理

①减轻课外负担。引导家长根据孩子的实际情况选择适当的家庭教育方式，不拔苗助长，不给学生安排太多的家庭作业和辅导班，给孩子们更多的时间发展自己的兴趣爱好，同时拥有更好的睡眠。②保证睡眠质量。小学上午上课时间一般不早于8:20，就寝时间一般不晚于21:20，家长保证小学生每天睡眠10小时。针对走读生教师要关注学生上课精神状态，对睡眠不足的，及时提醒学生并与家长沟通。③加强学生睡眠监测。充分利用现代信息技术手段，提高学生睡眠管理的科学性、针对性和实效性。畅通家长反映问题和意见渠道，及时改进相关工作，确保要求落实到位，切实保障学生良好睡眠，促进学生身心健康。

（3）加强手机管理

①有限带入校园。学校应当告知学生和家长，原则上不得将个人手机带入校园，学生确有将手机带入校园需求的，须经学生家长同意、书面提出申请，进校后应将手机交由学校统一保管，禁止将手机带入课堂。②细化管理措施。学校应通过设立校内公共电话、建立班主任沟通热线等措施，解决学生与家长通话需求。③规范作业布置。加强课堂教学和作业管理，教师应通过课堂板书方式给学生当面布置作业，不得用手机布置作业，不得要求学生利用手机完成作业。④加强教育引导。学校要通过国旗下讲话、班团队会、心理辅导、校规校纪等多种形式加强教育引导，让学生科学理性对待并合理使用手机，提高学生信息素养和自我管理能力，避免简单粗暴管理行为。⑤做好家校沟通工作。学校要将手机管理的有关要求告知学生家长，讲清过度使用手机的危害性和加强管理的必要性。家长应履行教育职责，加强对孩子使用手机的督促管理，严格控制学生居家使用电子产品，防止学生沉迷网络。家长与老师及时保持沟通，掌握学生身心健康状况，形成家校协同育人合力。    

（4）加强读物管理

①激发阅读兴趣。强化对中小学生阅读的深入研究与指导，让阅读真正成为学生的学习习惯。学校要组织开展全民阅读系列活动，使学生喜欢阅读，感受阅读的乐趣，引导学生多读书、读好书、读经典，夯实学生文化知识基础，激发学生的阅读兴趣。②推荐优秀读物。各学校要广泛开展阅读能力提升工程，参照《教育部推荐新课标中小学课外阅读书目》，结合实际制定适合本校学生阅读能力的推荐书目，向学生推荐经典类和前沿类的优秀读物。③加强图书建设。要加强中小学校图书室建设，定期更新图书，提高图书室的使用率。鼓励在教室设置图书角、图书柜、小书箱等，方便学生阅读，丰富阅读体验。④严格读物管理。学校要将教辅和读物推荐目录转发至家长，作为家长和学生选购依据。引导家长和学生从正规书店选用读物，不要选购和使用盗版读物，不要选购和使用与社会主义核心价值观相违背的读物资料，净化学校的用书环境。

（5）加强体质管理

①开展体育运动。各学校要全面开展阳光体育大课间活动，每天阳光体育运动不少于1小时。每个学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能，形成良好的体育锻炼习惯，体质健康水平切实得到提高。教师不得“拖堂”或提前上课，保证学生每节课间休息并进行适当身体活动，减少静态行为。②综合防控近视。非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，使用电子产品学习30―40分钟后，应休息远眺放松10分钟。避免不良用眼行为，监督并随时纠正孩子不良读写姿势，应保持“一尺、一拳、一寸”要求，读写连续用眼时间不宜超过40分钟，每天上下午各做一次眼保健操。③加强健康教育。通过有计划地开展学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识，掌握必要的健康知识和技能，促进学生自觉地采纳和保持有益于健康的行为和生活方式，减少或消除影响健康的危险因素，为学生一生的健康奠定坚实的基础。

中心校要求各校建立健全符合学校实际的五项管理体制机制，进一步加强学校作业、睡眠、手机、读物、体质的管理检查；学校将五项管理作为主要内容，常态化开展督导检查；引导家长树立正确的成才观、教育观和作业观，营造有利于学生健康成长的环境。二、部门基本情况。

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校，是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105011，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校部门2020年编制人数149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（其中：含参公管理事业编制0人）。年末在职在编实有事业人员147人（其中：专业技术人员137人，工勤10人）。其他人员：政府购买性人员10人，年末遗属人员3人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年度收入合计2,940.04万元。其中：财政拨款收入2,936.86万元，占总收入的99.89%，比上年同期增长16.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.18万元，占总收入的0.11%。

与上年同期对比，总收入增长408.67万元，比上年同期增长16.14%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等。其中，财政拨款收入增加420.98万元，比上年同期增长16.73%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高公用经费等；其他收入减少12.31万元，减少的主要原因：上年由中国儿童少年基金会拨入英格小学饮水工程修复款0.99万元，勐来乡人民政府拨入明珠希望小学留守儿童之家建设经费6万元，市教育局拨入2019年云南省校园足球比赛经费3.5万元，而今年没有这些资金，另县委宣传部拨入2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费比上年减少2万元。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年度支出合计3,008.02万元。其中：基本支出2,663.88万元，占总支出的88.56%，比上年同期增长19.38%；项目支出344.14万元，占总支出的11.44%，比上年同期增长18.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，总支出增长487.12万元，比上年同期增长19.32%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中，基本支出增加432.41万元，比上年同期增长19.38%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增加54.70万元，比上年同期增加18.90％，增加的主要原因：生均公用经费提高，相应支出有所提高，支付以前年度结欠的网络费，结算部分校舍维修工程款，发放上年底拨入未及时发放的生活补助等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,663.88万元。比上年同期增长19.38%。增长的主要原因：提高人员工资和福利水平等。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,624.84万元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费39.04万元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.14万元，比上年同期减少18.9%。减少的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务支出。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出149.80万元，占项目支出的43.53%，用于助学金等对个人和家庭补助支出157.34万元,占项目支出的45.72%，用于办公设备购置等其他资本性支出37.01万元，占项目支出的10.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,002.3万元，占本年支出合计的99.81%，比上年同期增长21.17%，增加的主要原因：提高人员工资福利等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,317.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置等支出； 

  2.社会保障和就业（类）支出358.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费、生活补助等支出；

  3.卫生健康（类）支出152.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于上缴职工医疗保险支出；

  4.住房保障（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于上缴职工住房公积金等支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-0.04万元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.04万元，增长/下降-100%.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外公务接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门2020年机关运行经费支出0万元（无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校部门资产总额2,242.85元，其中，流动资产476.96元，固定资产1,764.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.73万元，其中固定资产增加281.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明。

无其他说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校

2021年09月26日